环境职业健康安全运行控制程序.docx

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1、ZZZZ有限公司企业标准环境/职业健康安全运行控制程序Q/ZZZZ608-2019代替Q/ZZZZ608-20181目的为了使已确定的重大环境因素、职业健康安全风险因素及其有关的运行和活动处于受控状态，确保环境/职业健康安全方针、目标和指标的实现。2适用范围适用于各类环境因素、职业健康安全风险因素的过程控制。3引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注H期的引用文件，其随后修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。Q/ZZZZ506保持的成文信息控制程序Q/ZZZZ521保

2、留的成文信息控制程序Q/ZZZZ436企业档案管理办法Q/ZZZZ523资源管理与人员培训控制程序Q/ZZZZ522内部审核控制程序Q/ZZZZ763风险管理程序Q/ZZZZ666改进控制程序Q/ZZZZ605方针、目标和指标、环境、职业健康安全管理方案管理程序Q/ZZZZ606环境因素的识别与评价程序Q/ZZZZ665法律法规管理程序Q/ZZZZ609应急准备和响应控制程序Q/ZZZZ007环境安全绩效监测与测量控制程序Q/ZZZZ615对相关方管理程序Q/ZZZZ599环境治理管理程序Q/ZZZZ598新建、扩建、改建项目环境/安全管理程序2019-10-30 实施2019-10-01批准

3、Q/ZZZZ624化学危险物品管理规定Q/ZZZZ625清洁生产管理程序Q/ZZZZ665危险源辨识与风险评价控制程序Q/ZZZZ310设备管理规定Q/ZZZZ789三同时管理制度Q/ZZZZ770企业“8S”管理实施验收规则Q/ZZZZ766人员、车辆、物资出入厂区管理及考核办法Q/ZZZZ624化学危险物品管理规定4职责4.1 环境、职业健康安全（消防）管理委员会是公司环境、职业健康安全（消防）管理、监督的主责部门，负责制定环境、职业健康安全（消防）管理制度建设和计划的制订、落实和监督、考核。4.2 生产供应管理部门是环境、职业健康安全（消防）过程运行控制的归口管理部门，负责检查各部门环境

4、、职业健康安全运行控制情况。4.2.1负责组织调查供方环境因素，对其存在的重要环境因素施加影响。4.2.2负责环境/职业健康安全运行控制活动所需资源的合理配置。4.2.3负责组织编写环境、职业健康安全作业指导书，并负责定期组织检查执行情况及考核。4.2.3负责化学物品的采购和保管。4.2.4负责各种个人防护用品的合理配置，外来人员及相关业务方的环境/职业健康安全管理工作。4.2.5负责特殊作业工人的培训和发证。4.2.6负责生产设备的安全管理，并督促使用部门做好设备的管理和维护保养，检查设备的完好状况，并使之符合要求及督促做好运行记录。4.2.7负责定期组织召开环境、职业健康安全运行控制专题会

5、议，布置落实公司对环境、职业健康安全运行控制具体要求。4.3综合管理部门负责废弃物的处置。负责机动车辆的安全管理、水资源的管理与控制。4.4技术部门4.4.1负责新品开发符合环保要求，包括使用无污染的材料等。4.4.2在产品设计过程中应考虑生产过程中可能产生的工伤事故和职业病，以及对环境的影响。对采用和推广新技术、新工艺、新材料、新设备可能引起的职业危害应进行设计评审，减少产品对原材料、能源和有毒物质的消耗，推行清洁生产。4.5生产车间职责4.5.1负责生产现场环境/职业健康安全的控制、检查、不符合纠正与预防措施活动。4.5.2负责设备的日点检和维护保养。4.5.3负责生产现场的安全设施、安全

6、标志.4. 5.4负责零部件、在制品的搬运、贮存和运输的安全管理。4.6 市场策划部门负责向顾客提供安全/环保等信息。4.7 各部门负责按环境/职业健康安全运行控制程序运作；4. 8财务部负责参与在编制环境/职业健康安全(消防)管理的计划、目标时对经费的保障和对相关经费使用的诊断、监督审核及统计。5管理内容与方法5. 环境/职业健康安全(消防)“五同时”管理6. 1.l经营计划中的安全管理5. 1.1,1企业长远规划中应有安全健康的内容。(1)长远规划是本企业在一个时期内改革发展、生产经营的总框架。在编制企业长远规划中，应依据企业现状，由安委会制定职业安全健康的目标指标、措施等内容，纳入总体规

7、划中。规划针对性强，有配套的措施、检查、考核办法，每年应有诊断总结。规划中的目标指标要科学合理，尽可能量化，且有认证分析的支撑材料。5. 5.1.2企业年度工作计划中应有安全健康的内容。(1)企业年度工作计划中，应建立完整的安全健康目标、指标考核体系以及具体的管理措施和安全技术改造措施，确保目标指标的实现。年度工作计划应有规范的文本资料。(2)年度安全健康目标、指标应由安委会分解到各职能部门、车间，各职能部门、车间也应建立相应的措施和对策，确保计划落在实处。同时，每季度各职能部门、车间应有阶段分析或目标诊断。6. 1.2生产组织中的安全管理5.L2.1企业在组织生产，安排任务中要坚持“安全第一

8、”，在生产与安全发生矛盾时，要坚持“安全第一”的原则。5.1.2.2生产部在组织生产时，应同时考虑安全问题，对作业条件进行安全认证。5.1.2.3各车间的生产协调会，由车间主任分析安全状态，针对生产经营工作，提出安全注意事项和相应的安全技术措施。5.1.2.4凡工艺、材料发生变化，由技术部提出相应措施和对策，安委会组织相关单位进行安全条件认证，经认证合格后，方能组织生产。5.1.2.5各车间、职能部门在本单位组织生产经营活动时，应同时进行安全条件认证，制定安全防范措施，确认无误后方可组织实施。5.L3检修工作中安全管理5.1.3.1在组织停产检修前应将检修计划报安委会，以便安委会在进行现场检查

9、时有重点的进行抽查。5. 1.3.2停产检修工作开始前，各责任单位应当召开检修保养工作会，强调安全注意事项，落实检修保养的安全措施。5.1. 3.3所有的检修项目要有安全负责人，负责监督项目实施过程中的安全工作。5.1.3.4检修过程中要严格遵守安全规章制度，穿戴好劳保用品，按规定办理“危险作业审批”“停送电审批”“动火审批”“临时用电审批”等手续,悬挂安全警示标志。5.1.3.5多人配合检修项目要有一人负责总体指挥，避免因多人指挥配合不当而发生事故。5.1.3.6检修保养时,设备的安全装置应当一并进行保养和检修。检修保养时应当采取安全措施（如:必要时可以切断电源、气源等）防止设备误动作。5.

10、1.3.7检修保养验收时，安全装置保养、安全整改的完成情况与设备保养检修验收一同进行。5.2人员行为控制5.2.1员工上岗前要经过培训，并通过在职培训强化其工作技能、质量意识、环境意识、职业健康安全意识，详见人力资源控制程序。5.2.2操作工必须按工艺要求做好班前准备工作，包括个人安全防护用品和设备安全设施材料放置状态及作业环境情况的检查。5.2.3操作工应严格按工艺安全要求操作，随时注意工作动态，如发现异常应立即报车间主管采取措施及时解决，并做好记录。5.2.4严禁穿拖鞋等不安全着装人员进入作业场所，不操作无安全防护设施及安全防护设施损坏的设备。5.2.5各部门要对外来人员进行本部门的环保/

11、安全教育工作，并提出相关要求。5.2.6严禁酒后驾驶、无证驾驶、人货混装/载货电梯乘人的现象。5.3设备控制5.3.1新购置的设备、工艺装备、监视和测量装置，应向供方索取必要的安全性能指标和运输、包装、贮存条件说明等信息，并监督其实施。5.3.2设备管理部门按Q/ZZZZ310设备管理规定对设施、设备（含环境保护、消防安全设施设备）进行控制，保证设施、设备处于正常工作状态。各部门在设备使用、维修、保养中，应按设备管理中的环境保护、安全防护规定的要求做好环境保护、安全防护工作。5.3.3设备在维修、保养过程中所废弃的油料必须放在器皿内，禁止随便排放；按固体废弃物管理办法及时处理。5.3.4对可能

12、造成重大环境影响、重大事故的设备，要采取相应措施；对于漏、滴油现象采用导油槽予以收集；有易燃易爆危险的工作场所,应配备防爆型电气设备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采用安全电压。电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。5.3.5各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护，定期检修，不符合安全要求的陈旧设备，应有计划的更新和改造。5.3.6设备拆卸时，地面上应铺盖塑料布或纸张，防止滴、漏油到地面上。5.3.7电气设备和线路应符合国家有关安全规定。电气设备应有可熔保险或漏电保护，绝缘性能必须良好，并有可靠的接地或接零保护措施。5.4原材料（能源）控制5.4.1易燃、易爆、有

13、毒物质及劳动防护用品的采购活动中，应向供方索取必要的安全性能指标和运输、包装、贮存条件说明等信息，监督其实施。5.4.2生产供应部门或技术部门在选择重要供方或承包商时，要提出减少和预防污染的要求，促使其减少污染、节约能资源，按相关方管理程序对其施加影响。5.4.3生产过程中，对作业现场电能、机械能、压力容器、易爆及有害的化学物品等应配备合理的防护设施，并有明显的警示标志，防止能量释放造成安全事故。5.4.4易燃、易爆及有害物质的使用地和贮存点，要严禁烟火，设置明显的警示标志，并按运输、包装贮存条件要求实施，要严格消除可能发生火灾的一切隐患。5.4.5化学品的购买、贮存、收发、使用、废弃应严格执

14、行化学物品管理及使用规定，防止因管理不善而造成的环境、安全问题。5.4.6有害垃圾应当尽可能隔离存放，详见固体废弃物管理办法。5.4.7设备安技部负责对公司的水、电、纸类等能源进行管理，每月统计用量。5.5产品及工艺控制5.5.1技术部门在新产品开发任务书中，在符合国家有关法律法规要求的前提下，须明确规定节能降耗、低污染或无污染的环保设计要求。5.5.2设计评审应包含设计的产品及其工艺过程所产生的环境因素/危险源的控制要求，使设计开发的新产品符合环境/职业健康安全管理方针要求，保证目标指标的实现。5.5.3设备管理部门负责编制设备操作规程、危险化学品管理办法等，规程、办法中应包含操作过程中应注

15、意的安全、环境事项。生产车间应严格按照相应的规定进行生产。5.5.4各部门应实行安全生产责任制，具体按生产现场管理办法执行。5.5.5市场策划部门应向用户提供产品必要的安全性能指标和运输、包装、贮存条件说明、环保要求等信息。5.6作业现场环境（安全）控制5.6.1对作业现场进行环境因素/危险源辨识、评价，确定等级、明确重要环境因素/危险源，制定预防措施。详见环境因素辨识与评价程序、危险源辨识与风险评价程序。5.6.2作业场所及公共场所应有良好的通风、自然采光或照明、合理的安全通道。5.6.3作业场所的温度、湿度、建筑物和设备的配备、空气中有害物质浓度及机械设备噪声等，应满足规定要求，按废弃物管理办法执行。5.6.4厂区工业及生活污水处理及废气排放，按废弃物管理办法执行。5.6.5各部门及生产车间按5S管理要求对生产、办公环境进行管理，确保各作业、办公区环境整洁、通道畅通，生产、办公等地的危险处必须有适当的安全设施和安全标志，有毒有害的作业应有防护设施。5.6.6对生产过程中，被确定为重大环境因素的废液、废气、废弃物、噪声、能资源以及化学药品的管理，应严格按各相关运行控制管理程序及操作规程执行。5.6.7对重要环境因素/重大危险源控制点要列出清单加以管控，具体按符件1