最新版质量、环境、健康与安全、QC080000-4体系内部审核+管理评审一整套文件.docx

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1、XXX有限公司有害物质过程管理体系内审材料（IECQ-QC080000-2017最新版）2022年X月目录1 .内部审核计划2 .内审员资格要求及名单3 .内审首次会议记录4 .内部审核会议签到表5 .内审末次（总结）会议记录6 .内审检查表7 .不符合项报告8 .内审不符合项纠正追踪表9 .内部审核报告第1页共70页XXX有限公司2022年质量/HSF/环境/职业健康安全管理体系内部审核计划审核目的：保证审核过程有序，审核结果有效，发现内部存在问题持续改进现有体系。审核范围：本公司口质量、口HSF、口环境及口职业健康安全管理体系内部审核。审核标准：公司管理手册、程序文件、相关作业文件和记录；

2、顾客要求和相关的法律法规；国际标准、国家标准或行业标准。审核组长：审核组员：审核时间：2022年08月11-12日首次会议时间：2022年08月11日末次会议时间：2022年08日12日审核时问被审核部门审核内容程序文件名称审核人员IS09001:2015版条文QC080000：2017版条文IS014001：2015版条文IS045001：2018版条文手册章节号8月112日管理层Lo范围1.0范围1.O范围LO范围1质量/HSF/环境/职业健康安全管理手册2.0规范性引用文件2.0规范性引用文件2.O规范性引用文件2.O规范性引用文件23.0术语与定义3.O术语与定义3.O术语与定义3.O

3、术语与定义34.0组织环境4.O组织环境4.O组织环境4.O组织环境4管理层、品质部管理层4.1理解公司及其环境4.1理解公司及其环境4.1理解公司及其环境4.1理解公司及其环境4.1环境分析及相关方要求管理程序4.2理解员工及其他相关方的需求和期望4.2理解员工及其他相关方的需求和期望4.2理解员工及其他相关方的需求和期望4.2理解员工及其他相关方的需求和期望4.2环境分析及相关方要求管理程序4.3确定质量管理体系的范围4.3确定HSPM管理体系的范围4.3确定环境管理体系的范围4.3确定职业健康安全管理体系的范围4.3管代、体系部4.4质管理体系及其过程4.4HSPM理体系及其过程4.4环

4、境管理体系及其过程4.4职业健康安全管理体系及其过程4.45领导作用5领导作用5领导作用5领导作用5管理层、管代5.1领导作用与承诺5.1领导作用与承诺5.1领导作用与承诺5.1领导作用与承诺5.15.2质量方针5.2HSF方针5.2环境方针5.2职业健康安全方针5.25.3公司的岗位职责和权限5.3公司的岗位职责和权限5.3公司的囱位职责和权限5.3公司的岗位职责和权限5.36策划6策划6策划6策划6管理层、管代6.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施6.1应对风险和机遇的措施6.1风险评估控制程序环境因素识别评价管理程序危险源识别评价控制程序6.2质量

5、目标及其实现的策划6.2HSF目标及其实现的策划6.2环境目标及其实现的策划6.2环境目标及其实现的策划6.2管理目标及管理方案控制程序6.3变更的策划6.3变更的策划6.3变更的策划6.3变更的策划6.37支持7支持7支持7支持7管理层、管代、品质部7.1资源的提供7.1资源的提供7.1资源的提供7.1资源的提供7.17.1.1总则7.1.1总则7.1.1总则7.1.1总则7.1.1人事部7.L2人力资源7.1.2人力资源7.L2人力资源7.L2人力资源7.1.2人力资源管理控制程序审核时间被审核部门审核内容程序文件名称审核人员IS0900L2015版条文QC080000：2017版条文IS

6、014001：2015版条文IS045001：2018版条文手册章节号8月11-12日行政部、生产部7.1.3基础设施7.1.3基础设施7.1.3基础设施7.L3基础设施7.1.3生产设备管理控制程序7.1.4过程的环境7.1.4过程的环境7.1.4过程的环境7.L4过程的环境7.1.4工作环境控制程序品质部7.1.5监视和测量资源7.1.5监视和测量资源7.1.5监视和测量资源7.1.5监视和测量资源7.1.5监视和测量设备控制程序人事部7.1.6知识7.1.6知识7.1.6知识7.1.6知识7.1.6知识管理控制程序人事部7.2能力7.2能力7.2能力7.2能力7.2人力资源管理控制程序7

7、.3意识7.3意识7.3意识7.3意识7.3各部门7.4沟通7.4沟通7.4沟通7.4沟通7.4体系部7.5文件化信息7.5文件化信息7.5文件化信息7.5文件化信息7.5文件和资料控制程序记录控制程序7.5.1总则7.5.1总则7.5.1总则7.5.1总则7.5.17.5.2编制和更新7.5.2编制和更新7.5.2编制和更新7.5.2编制和更新7.5.27.5.3文件化信息的控制7.5.3文件化信息的控制7.5.3文件化信息的控制7.5.3文件化信息的控制7.5.38运行8运行8运行8运行8管代8.1运行策划和控制8.1运行策划和控制8.1业务部、PMC8.2产品和服务要求8.2产品和服务要

8、求8.2合同评审控制程序业务、工程、品质8.2.1顾客沟通8.2.1顾客沟通8.2.1工程部、开发8.2.2与产品和服务有关的要求的确定8.2.2与产品和服务有关的要求的确定8.2.2业务部、工程开发8.2.3与产品和服务有关的要求的评审8.2.3与产品和服务有关的要求的评审8.2.3合同评审控制程序PMC部8.2.4与产品的服务要求的更改8.2.4与产品的服务要求的更改8.2.4生产计划控制程序工程部、开发8.3产品和服务的设计与开发8.3产品和服务的设计与开发8.31S09001本公司不适用设计与开发、但有工艺开发的新产品开发控制程序采购部8.4外部提供的产品和服务的控制8.4外部提供的产

9、品和服务的控制8.4采购和供应商控制程序外发加工控制程序采购部8.4.3外供方的信息8.4.3外供方的信息8.4.3采购和供应商控制程序生产部8.5生产和服务提供8.5生产和服务提供8.5生产部、PMC部8.5.1生产和服务提供的控制8.5.1生产和服务提供的控制8.5.1生产计划控制程序生产和服务控制程序生产部、品质部8.5.2标识和可追溯性8.5.2标识和可追溯性8.5.2产品标识和可追溯性程序工程部PMC部8.5.3顾客或外供方的财产8.5.3顾客或外供方的财产8.5.3生产部PMC部8.5.4产品防护8.5.4产品防护8.5.4搬运、储存和防护管理控制程序业务部、品质部8.5.5交付后

10、活动8.5.5交付后活动8.5.5客户投诉、退货控制程序工程部8.5.6变更控制8.5.6变更控制8.5.6工程变更控制程序品质部8.6产品和服务的放行8.6产品和服务的放行8.6产品检验控制程序检验和试验状态控制程序过程有害物质污染控制程序生产部品质部8.7不合格过程输出的控制8.7不合格过程输出的控制8.7不合格过程输出的控制8.7不合格品控制程序行政部8.8环境职业健康安全体系运行策划和控制8.8环境职业健康安全体系运行策划和控制8.8环境及职业健康安全运行控制程序节约用水用电控制程序危险化学品及油品管理控制程序固体废弃物管理控制程序审核时间被审核部门审核内容程序文件名称审核人员IS09

11、001:2015版条文QC080000：2017版条文IS014001：2015版条文IS045001：2018版条文手册章节号8月11-12日行政部8.9应急准备和响应8.9应急准备与响应控制程序9绩效评价9绩效评价9绩效评价9绩效评价9品质部9.1.1总则9.L1总则9.L1总则9.L1总则9.1.1行政部9.1.1.1过程的监视和测量9.1.1.1过程的监视和测量9.1.1.1环境及职业健康监测和测量控制程序品质部9.L1.2产品的监视和测量9.L1.2产品的监视和测量9.1.1.2产品检验控制程序检验和试验状态控制程序业务部9.1.2顾客满意9.1.2顾客满意9.1.2客户满意度调查控

12、制程序行政部9.1.3合规性评价9.1.3法律法规及其他要求控制程序品质部生产部PMC部工程部9.1.4分析与评价9.1.4分析与评价9.1.4数据分析和改进控制程序体系部9.2内部审核9.2内部审核9.2内部审核9.2内部审核9.2内部审核控制程序管理层、管代9.3管理评审9.3管理评审9.3管理评审9.3管理评审9.3管理评审控制程序10.0持续改进10.0持续改进10.0持续改进10.0持续改进10管代10.1总则10.1总则10.1总则10.1总则10.1品质部10.2不合格与纠正措施10.2不合格与纠正措施10.2不合格与纠正措施10.2不合格与纠正措施10.2纠正和预防措施控制程序管代、品质部10.3持续改进10.3持续改进10.3持续改进10.3持续改进10.3持续改进控制程序制表:审核:批准:XXX有限公司QC080000内审员名单FM-SD-12-A0编制/日期：XXX /2022-0