某电网公司信息化项目管理实施细则.docx

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1、Q/csg-gxpg广西电网公司企业管理制度Q/CSG-GXPG218036-2011广西电网公司信息化项目管理实施细则2011-10-25 公布2011-11-01实施广西电网公司公布1 总则22 规范性引用文件23 术语与定义23.1 信息化项目23.2 一类信息化项目233.3 二类信息化项目33.4 项目建设里程碑33.5 初步验收33.6 竣工验收34 职责345 .1公司信息部346 .2公司财务部47 .3公司计划部48 .4项目的业务主管单位49 .5项目建设单位45 管理内容与方法45.1 管理原则45.2 项目库管理45.3 项目可研55.4 项目立项管理55.5 投资计划

2、管理675.6 项目预算管理75.7 项目实施75.8 项目验收105.9 项目后评估III25.10 项目管理考核126 附则1243附录A信息化项目库管理流程1314附录B信息化项目入库申请表144附录C广西电网公司信息化项目立项管理流程154附录D信息化项目建设流程示意图1647附录E中国南方电网有限责任公司立项申请书174附录F中国南方电网有限责任公司信息化项目验收证书2122附录G项目特殊中止申请书2728附录H信息化项目后评估提纲壁附录I项目全年形象进度表2930附录J项目实施计划3034-附录K项目实施阶段交付物错误!未定义书签。错误I未定义书签b34附录LXXXXX项目初步设计

3、方案框架3637附录M资金完成进度表3738附录N项目月（周）实施进度汇总表389附录0现场到货开箱验收单3940广西电网公司信息化项目管理实施细则1 总则为加强广西电网公司（下列简称公司）信息化建设的一体化、规范化管理，落实“统一管理、统一规划、统一标准、统一建设”的信息化建设原则，根据中国南方电网有限责任公司信息化项目管理办法，特制定本实施细则。本细则规定了公司信息化项目管理的职责、管理内容与方法。本细则适用于公司总部及所属各单位的信息化项目管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包含勘误的内容）或者修订版均不

4、适用于本部分，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。中国南方电网有限责任公司信息化项目管理办法中国南方电网有限责任公司信息化工作管理规定中国南方电网有限责任公司信息化项目建设管理办法中国南方电网有限责任公司信息化项目可行性研究内容深度规定中国南方电网有限责任公司非招标采购管理办法（Q/CSG217013-2011）3 术语与定义3. 1信息化项目指信息系统建设与运维有关的项目，包含信息系统应用开发推广与升级改造项目、信息安全防护体系建设与升级改造项目、信息基础设施建设与升级改造项目、保护类项目、信息专题研究与信息标准规范编制与修订项目等。信息化项目分为一类、二类项目两种类型。4. 2

5、一类信息化项目即南方电网公司（下列简称南网公司）重点信息化项目，要紧是指按照“统一管理、统一规划、统一标准、统一建设”原则，南网公司统一设计、开发、推广项目。一类项目经南网公司委托授权，可由公司承担建设任务，根据管理模式，分为全委托项目与里程碑管理项目。全委托项目参照二类项目管理，由公司负责建设工作，项目建设方案与相应的技术方案须报南网公司信息部备案。里程碑管理项目，由公司负责建设工作，南网公司实行里程碑管理。公司在接到委托任务十个工作日内制定项目工作方案（信息化项目工作方案模板），并报送南网公司信息部备案。5. 3二类信息化项目即南网公司非重点信息化项目，要紧包含各单位按照南网公司统一技术规

6、范推广建设的项目与终端采购、现有软硬件设备运维等项目。二类项目分为公司统一建设项目与通常建设项目。统一建设项目针对公司所属多个单位具有共同特征的二类项目，使用公司总部统一设计、统一组织采购申报，建设单位根据公司采购结果分别与供应商签订合同的方式。通常建设项目系各单位自行设计，自行申报采购的项目，公司只按项目里程碑管理模式进行管理的项目。6. 4项目建设里程碑里程碑是指项目执行过程中，能够标志项目里程碑阶段结束的事件（可交付物）。项目建设过程中里程碑阶段的交付物详见附录Ko7. 5初步验收又称初验、功能验收、上线验收，指项目涉及的软硬件调试完毕并通过功能测试后或者项目交付成果初步完成后，由甲方按

7、照国家、行业及企业有关标准规范、设计文件及合同要求组织进行的验收，初步验收由业务部门负责组织。8. 6竣工验收又称终验、试运行验收，指项目通过初步验收后，通常很多于三个月单轨运行、项目涉及的软硬件运行稳固可靠或者项目交付成果全部完成，由甲方按照国家、行业及企业有关标准规范、设计文件及合同要求组织进行的验收，竣工验收由信息部门负责组织。4职责4. 1公司信息部公司信息化工作的归口管理部门，负责全面管理并推进公司信息化建设，履行信息化领导小组办公室职能；负责组织上报公司信息化项目库入库申请；负责组织编制、审查公司信息化年度项目计划与项目预算；负责组织公司承担的信息化项目的建设、验收与推广工作；负责

8、检查、指导、督促、协调与考核公司所属各单位的信息化项目管理工作。4. 2公司财务部，负责公司信息化项目的资金、预算有关管理工作。4. 3公司计划部负责将信息化项目（形成固定资产部分）纳入公司固定资产投资计划上报南网公司，并按照南网公司批复意见，下达固定资产投资计划。4. 4项目的业务主管单位在应用系统的开发、修改与完善类项目，公司总部及各供电局的业务部门是项目的业务主管单位；负责本专业、本单位的信息化有关项目的申报、推广实施、初验等阶段的组织、协调工作。9. 5项目建设单位公司所属各单位是信息化项目的建设单位；负责编制上报信息化项目的立项申请，严格按照公司信息化建设原则及有关标准推进项目建设。

9、5管理内容与方法5. 1管理原则项目管理实行信息部集中管理、各单位分级负责制度。5. 2项目库管理5. 2.1南网公司信息部组织将信息化规划中的项目申请入库，并根据规划修订、修编情况及时提交修改或者删除申请。项目库以外的项目原则上不予立项。5. 2.2县级供电企业向地市供电局提交申请，地市供电局汇总下辖县级供电企业及本单位申请后，统一提交公司信息部，公司信息部负责汇总、审查后向南网公司信息部提交项目入库申请（格式详见附录B）,经南网公司信息部会同有关业务部门审批后纳入南网公司信息化项目库。入库项目的修改、删除由项目建设单位提出申请，南网公司信息部会同有关业务部门审批通过后执行。5. 2.3南网

10、公司每年下发项目立项申报指引至年度项目计划下达期间，项目库封库，不得进行入库、修改、删除等操作。5. 2.4公司总部各部门及所属各单位可通过南网公司信息化项目管理系统查询相应的入库项目信息。5. 3项目可研5. 3.1项目可行性研究工作是对项目现状、立项必要性、技术方案、实施方案、投资估算、风险分析及保障措施等内容进行较全面的研究。没有进行可研的项目原则不予立项。5. 3.2总投资估计大于1000万元或者技术复杂、风险较大的项目，通常应在立项前完成可研及可研报告审批（可研报告要求详见中国南方电网有限责任公司信息化项目可行性研究内容深度规定）作为立项申请书的附件，在立项审查时进行评审。5. 3.

11、3关于项目库中拟在第二年建设且务必在立项前完成可研审批批复的项目，应在每年8月份前完成可研报告的编制、9月中旬前完成评审与批复。可研完成后，由可研负责单位提出可研报告评审申请。一类信息化项目的可研由南网公司信息部组织评审与批复，二类信息化项目由公司信息部组织评审与批复。5. 4项目立项管理5.4. 1信息化项目立项过程包含立项申报、立项审批、立项批复等步骤，具体流程见附录Eo10. 4.2项目立项申报5.4.2.1公司信息部通常在每年8月份编制下发下一年度信息化项目立项申报指引与拟新建项目库，指导各单位开展立项申报工作。5.4.2.2公司所属各单位应在公司下发立项申报指引后20日内，从拟新建项

12、目库中选取本单位拟建项目，组织填写并上报信息化项目立项申请材料，立项申请材料包含立项申请书、可研报告、汇总表，立项前需完成可研审批的项目需提交评审后的可研报告及批复文件。5.4.2.3从项目库中选取本单位拟建项目时不能反复选取，同一个项目名称（项目编号）每个单位每年只能申报一次，有多项建设内容时应将其合并，归于一个项目申报。5.4.2.4各项目费用应认真进行估算，费用构成要有明确的内容与充分的根据。对需要跨年建设项目需认真测算每年形象进度与投资。5.4.2.5公司总部的项目立项由公司信息中心组织申报；公司所属各单位的项目立项由所属各单位信息管理部门组织申报；县级供电企业的项目立项由其上级供电局

13、信息管理部门组织申报。各申报单位应按附录E的格式填写项目立项申请。5.4.2.6公司所属各单位信息管理部门应对本单位及下属县级供电企业的立项申请材料进行内部初审。5.4.3项目立项审批5.4.3.1公司信息部组织有关单位对项目立项计划进行审查，审查内容要紧包含所申报项目是否来源于项目库、填报资料是否规范齐全、是否满足立项要求、项目立项的可行性与必要性。5.4.3.2项目立项计划通过公司组织审查后，于每年9月31日前以正式文件报南方电网公司信息部。5.4.3.3上报南方电网公司的项目立项计划通过南方电网公司初审、专家审查、信息化领导小组办公室审查、信息化领导小组审批四个流程后，完成项目审批过程。

14、5.4.4项目立项批复5.4.4.1南方电网公司将批复后的项目立项计划下发到公司。5.4.4.2公司信息部将南方电网公司批复后的项目立项计划通过公司计划部下发到公司所属各单位。5. 5投资计划管理5.5. 1没有列入年度投资计划的信息化项目通常不得开工。5.5.2各单位根据在建项目完成情况与立项计划批复情况，按照公司信息化项目投资计划编制要求填报信息化项目年度投资计划，报公司信息部。信息部根据信息化项目预算情况进行调整与平衡并审核后，报南网公司批准。5.5.3公司总部根据南网公司批复的年度信息化项目投资计划分解下达到各项目建设单位，下达时明确各项目的类型、年度投资计划。5.5.4年度投资计划下

15、达后通常不作调整，假如在执行过程中由于客观原因发生较大变化确需调整时，需经公司审批上报南网公司，批复后统一调整。5.6项目预算管理5.6.1各单位按照公司财务部预算编制要求编制信息化项目年度预算计划，报公司审批后下发。5.6.2各单位信息化项目年度预算下达后原则上不得调整，假如由于客观原因出现重大偏差需要进行调整时，按公司预算管理办法有关流程执行。5.7项目实施5.7.1项目初步设计5.7.1.1公司信息部根据南网公司批复的信息化项目立项情况，下达初步设计工作计划,内容包含文件编制与评审安排等O5.7.1.2公司统一建设项目由公司信息部统一组织编制，或者者委托信息系统集成资质不低于三级的单位进行初步设计。5.7.1.3通常建设项目由建设单位按照计划自行编制，或者者委托信息系统集成资质不低于三级的单位进行初步设计。县级供电企业信息化项目初步设计工作在所属供电局信息中心指导下进行。5.7.1.4项目初步设计应全面描述项目需求、项目建设目标与任务，明确业务处理流程、数据结构与流程、功能与性能需求。根据项目需求分析，明确初步设计对象及内容，设计系统的总体架构，确定系统