报检流程文件管理系统.docx

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1、一、原材料，半成品，成品管理制度:一）原材料，成品验收：1 .仓库按质保部的原材料，成品检查汇报单和车间填写的成品入库单验收原材料成品。2 .同意验收的合格原材料成品填写入库成品总帐。3 .未经检查的半成品应在指定位置挂上待验牌。检查后，按检查成果办理入库或退回手续。4临时不能取走的不合格品，必须放在指定的不合格区域，并挂上不合格标识牌。二）原材料入库：1经检查合格的原材料按照品种包装物分类入库，码放整洁，保持周围卫生清洁。2原材料的码放要通风，防潮，同步留出一定的距离，以便生产车间的取用。三）成品的入库1 .成品应按品种，分类、分批码放。2 .成品码放时，货行间必须留有一定距离，以能执行先进

2、先出的原则。3 .合格的成品放置处应设置成品库存货位卡。4 .成品退货时应贮存在指定地方，明显标志，并做好产品退货记录。四）半成品的入库1没有安全竣工的半成品和成品完全辨别开，不能混合，做好明显的标志。2半成品的堆积码放和成品同样要规范整洁。二。QC手法IQC/IpQC/OQC检查措施一）原材料检查（IQC）:I原进厂检查包括三个方面：库检：原材料品名规格、型号、数量等与否符合实际，一般由仓管人员完毕。质检：检查原材料物理，化学等特性与否符合对应原材料检查规定，一般采用抽检方式。试检:取小批量试样进行生产，检查生产成果与否符合规定。I来料不合格的处理：标识:在外包装上标明“不合格，堆置于“不合

3、格区或挂上“不合格”标识牌等。处置：退货或调货或其他特采。纠正措施：对供应商提供有关规定或提议防止批量不合格的再次出现。2紧急放行：因生产急需，在检查汇报出来前需采用的物费，为紧急放行。需留样检查，并对所放行物资进行特殊标识并记录，以便需要时进行追踪。3特采：从非合格供应商中采购物资加强检查。检皆不合格而采用的物资一挑选或修复后使用。4应尤其关注不合格品所导致的损失：投入阶段发现，损失成本为1元。生产阶段发现，损失成本为10元。在客户手中发现，损失成本为100元。二)过程检直(IpQC)IIpQC的检查范围包括：产品：半成品、成品的质量。人员：操作员工艺执行质量，设备操作技能差。设备：设备运行

4、状态，负荷程度。工艺、技术：工艺与否合理，技术与否符合产品特性规定。环境：环境与否合适产品生产需要。2工序产品检查：对产品的检查，检查方式有较大差异和灵活性，可根据生产实际状况和产品特性，检查方式更灵活。质检员全检：合用于关犍工序转序时，多品种小批量，有致命缺陷项目的工序产品。工作量较大，合格的即准许转序或入库，不合格则责成操作员工立即返工或返维。三O）成品出厂前必须进行出厂检查，才能到达产品出厂零缺陷客户满意零投诉的目肛检查项目包括：成品包装检查：包装与否牢固，与否符合运送规定等。成品标识检查：如商标批号与否对的。成品外观检查：外观与否被损、开裂、划伤等。成品功能性能检查。批量合格则放行，不

5、合格应及时返工或返修，直至检直合格。质检员抽检：合用于工序产品在一般工序转序时，大批量，单件价值低，无致命缺陷的工序产品。员工自检：操作员对自己加工的产品先实行自检，检直合格后方可发出至下道工序。可提高产品流转合格率和减轻质检员工作量，不易管理控制，时有突发异常现象。员工互检：下道工序操作人员对上道员工的产品进行检查，可以不予接受上道工序的不良品，互相监督，有助于调动积极性，但也会引起偏护、吵执等导致品质异常现象。多种方式的结合：有机结合多种检查方案，取长补短，杜绝不良品流入下道工序或入库，但检查成本较高。3工序品质检查：对人员、设备工艺技术环境等的检查。成品出厂检查（OQC）成品出厂前必须进

6、行出厂检查，才能到达产品出厂零缺陷客户满意零投诉的目BUo检查项目包括：成品包装检直：包装与否牢固，与否符合运送规定等。成品标识检查：如商标批号与否对的。成品外观检查：外观与否被损、开裂、划伤等。成品功能性能检直。批量合格则放行，不合格应及时返工或返修，直至检杳合格。三5S管理活动开展的同步，再配合些活动会更好些5S管理活动，不是一天的活动，不是一种月的活，也不是一年的活动。是一项长期的任务，是一项艰苦的工作，应当投入较多的精力，持之以恒，不能三天打鱼，四天晒网。5S管理活动开展的同步，再配合些活动会更好些，在5S管理活动推行中，视状况配合某些诸如目视管理强化月、礼貌活动月、节省能源活动月等会

7、使5S管理活动的推行获得愈加满意的有形及无形的效果，除了精神的奖励，合适的增加某些物质的奖励，有时间也可以获得更好某些的效果。四。TQM和基本品管工具全面品质管理(TQM)强调不停改善,减少变异。实行品管的机构须要使用品管工具及技巧。开始时,可先使用如品管7大工具等(即对项单.矩形图.图表.柏拉图分析不法.因果图,散布图及控制图)较明易的措施,直至完全掌握此等技巧时,才尝试其他工具。品管工具及技巧的种类繁多,深浅各异,较为人熟悉及被广泛应用的包括： 基准测试 稽查表 部门目的分析(DPA) 试验设计 失效模式及效应分析(FMEA) 故障树分析(FTA) 流程图防止错误监察维护 品质管理成本 品

8、质功能调配(QFD) 记录制程控制GPC) 品质控制7大工具七大新品质控制工具是:关连图.关系图.系统图/树形图.矩阵图.矩阵资料分析.制程决策程式图及箭线图。在改善品质的过程中,不一样的品管工具和技巧各有作用,其中包括： 能力评估 搜集数据 找出问题 寻找并处理问题的本源 辨清关系 执行 量度进度 监察维护 计划 描述数据 筛选问题 组织意念概括数据理解问题任何一种工具或技巧皆有其局限,因此,寄望它能自动处理问题是十分危险的。使用时,应先制定周详的计划,防止将注意力偏重于某首先。要达致最佳效果,应同步使用不一样的工具及技巧,并配合公司的业务性质。此等工具或技巧不应以一成不变的态度视之,应用的

9、措施及对成果的理解均为成功的关键。综上所述,任何一种工具或技巧能否发挥作用,必须视乎使用者的措施而定。稽核表(CheCkliSt)稽核表对员工可发挥提醒的作用。它突出了事情最重要的部分,保证有关的环节获得遵从。稽核表可用于审核产品及系统,在保证品质方面起了很重要的作用。稽核表的种类每繁多,格式及内容变化多端,但一般均以是/否格式为基础。制作稽核表的重要环节如下：1 .为稽核表所指的程序及/或制程释义。2 .确定程序及/或制程中应遵从的重要环节。3 .以简洁的语言描述此等环节,如有需要,可举例阐明。4 .界定在何时须作何记录（必须清晰明确,不可模糊）。5 .与实际执行工作的人对稽核表用详尽覆核。

10、流程图（ProCeSSflowchart）将某个制程绘成构造期E构造性图表（或称蓝图制作或模拟过程）,是深入认识这个制程的必要环节。流程图就是使用一系列的符号,以图表形式来显示某个制程.计划或一连串事件中的所有环节或阶段。流程图记录和描述了有关的制程,供人检讨并加以改善。分析由流程图提供的数据,有助发现制程中不规则的地方及潜在的问题。分析在顾客一供应者链图中显示的问题本源,更是有效处理顾客投诉的措施。有些机构的员工只著意自己在制程中负责的部分。把整个制程绘成流程图,可让这些工具加深理解自己在整体中所处的位置,对改善内部的顾客与供应者关系十分重要。绘制流程图的重要环节如下：1 .为制程释义并界定

11、其范围,包括其起点及终点。2 .决定使用何种图表.制图措施及符号。3 .决定将制程中哪些部分绘成图表。4 .使用业经议定的措施次序描述制程中所波及的阶段。5 .评估此等阶段的排列次序与否对的。6 .请有份参与制程的人士覆核图表的准确程度。对项单（CheCkSheet）对项单指用以记录数据的单张或表格，是计算事件发生次数的最简朴措施。此等事件可包括:不合格疵点.包括其出现的位置（如作上述用途,对项单有时会被称为麻疹图.疵点位置图,著意区图或集中图）.不合格项目.机器及/或有关器械的故障及无熠值效果的活动。对项单在操作员开始记录数据及员工受问题影响前必须准备妥当,其搜集所得的数据可作为后来分析及纠

12、正错误时（如透过柏拉图分析法）的事实根据。绘制对项单的重要环节如下：1 .决定采用的对项单类型。2 .决定阐明何种类型的数据,如疵品数目.疵品总数的比例.疵品成本.疵品/疵点的类型.制程,器械.移位.业务单位及操作员。4 .设计对项单,格式宜尽量灵活,容许以不一样方式排列数据,以求物尽其用。设计以简朴为尚,著意保持单位及参数的一致性。5 .决定搜集网暇时期的数据。6 .详细阐明有关格式.指令及搜集数据时所用的抽样措施（包括使用合适的符号）o进行观测及选用样本时,以随意为尚。点数图及矩形图（tallychart&histogram）点数图及矩形图常常被一起用作搜集数据的工具。两者详细地描述了有关

13、的数据,协助找出这些数据的模式。点数图和矩形图所描述的数据乃是可量度或可变化的（如温度.重量.长度）,在评估制程的效益前找出所展现的变化模式。点数图被视为一种简朴甚至原始的频率分布图,记录了某一项目在选定的抽样期间内出现的次数。矩形图以图表方式体现数据群中个别数据出现的频率。矩形图展现了数据的分布状况,不一样形式的矩形图可显示制程中变异的多寡。数据的分布形状可按多个理论模型辨别（如正常.偏斜,双峰.孤岛）,其中,以正常（或称高斯）的分布形状最为常见。绘制矩形图时,须视乎数据是属于分散还是持续,属于单一还是群值。如下是绘图时须予遵从的指导:1.以最大个体值减去最小个体值。2 .将此极差除以8或9

14、,尽量得出更多级别或组别。3 .得出的数值显示该组别的组距或区间。为以便起见,应舍入为整数。4 .反复上述运算,得出8至9个组距合理的组别。5 .将个别度量归及所属的级别或组别。6 .矩形图的横轴为度量,纵轴为频率（即度量的次数）。7 .矩形图内的框框应彼此贴连（即中间没有空隙）。8 .在图上写上标号,并阐明数据的来源。图表（graphs）图表可以形象（透过图画方式体现数据）或数字两种形式（数据可从中加以内推或外推）出现，借此理解及分析数据，研究各原因之间的关系，引人注意，显示走势及加深对数据的记忆。图表的种类繁多,包括线图.条形图,饼分图.线条图.雷达图及带状图。如下是绘制图表时值得注意的地

15、方:1.标题必须清晰,并阐明搜集数据的时间及措施。2 .标度必须清晰及易于理解,并且能准确地把数据显示出来。3 .尽量使用符号表达额外的数据。4 .谨记使用图表的目的,任何有助达致该目的的做法均属合适。柏拉图分析法（Paretochart）这是一种用以突出问题所在的技巧（如品质.生产.存货管理.疾病.缺席.意外及资源分派）。柏拉图分析法指出了一种事实:绝大部分问题均由少数因素导致!它不仅显示出有待处理的问题，并且阐明了处理问题时的先后次序（如足以致命的少数和无关痛痒的多数）。如此一来,工作人员便可专注于改善起著关键作用的地方和项目。柏拉图分析法可被视为条形图的一种。柏拉图分析法的原理是最然简朴，但却能有效地体现数据,突出构成问题的重要原因,从而令工作人员注意，并提出改善的意见和提议,如定期使用,更可验证在某段时间内与否有不断的改善。柏拉图分析法波及数据的依序排歹IK透过对项单）,出现次数最多的问题居首,至少的居末,以比例显示每一问