医保局飞行检查必查清单.docx

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1、医保局“飞行检查”必查清单1 .医疗机构执业许可证核查医院是否存在超范围开展诊疗项目；核查二级及以下医院是否未备案开展“四级手术”；2 .放射诊疗许可证及大型医用设备配置许可证核查是否存在未取得相关资格证违规开展大型检查；核查实际开展时间是否早于证书取得时间；3 .医院科室设置是否有科室外包；部分项目的开展有科室要求（康复科、营养科、儿科等）；4 .在职职工基本信息、执业类别和职称统计表依法执业情况（如西医开展中医诊疗）；本院职工住院情况（体检住院、虚假住院）；5 .专用设备盘点表设备有没有（现在有没有、什么时候购买、什么时候设备）；设备够不够（收费数量、设备数量）；6 .药品出入库明细、盘点

2、明细；耗材盘点明细、出入库明细现期库存；期初库存；期末库存；期间入库；收费数量；盘盈、拼余、出院带药；特别注意低值耗材：胶片、导丝、导管、球囊、注射器；7 .检验试剂消耗情况表消耗数量；收费数量；8 .财务报表、科目余额表、序时账业务收入（自费部分、医保部分，药品收入、耗材收入）；业务支出（药品支出、耗材支出）；科目余额（药品资产、药品负债、耗材资产、耗材负债）；序时账（入库数量、入库金额、药品支出、应付）；9 .药物临床试验（GCP）项目协议及受试者基本信息GCP协议（约定哪些项目由试验机构承担，不能再收费）；受试者名单（对应的检查是否收费）；药品、耗材、仪器使用等一定要注意五个逻辑期初库存+期间入库-期末库存二期间出库三实际出库2收费数量；（药品、耗材、试剂）期初库存、期末库存：药库账二财务账期间入库数量、金额：药库账二财务账（序时账）仪器：最大可使用量收费数量（收入+资产+应收）-（支出+应付）V