廉政风险点及防控措施一览表.docx

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1、天峨县住建局廉政风险点及防控措施一览表序号股室（单位）名称岗位名称环节名称及象涉对廉政风险点及表现形式险级风等防控措施1领导班子党组书记、局长审批、决策、管理、履职党组书记、局长1 .不履行岗位职责或履行不到位；违反廉洁自律规定；利用职务便利谋取私利。2 .在进行党组决策时不执行民主集中，“三重一大”研究讨论独断专行，违规操作或泄露保密信息给受利相关人员，利用职务之便，谋取个人利益。3 .放松学习，忽视思想改造；理想信念动摇。4 .工作服务对象对正确履行权利、正确履行职能行使权利的干扰；受社会不良风气影响，主动或被动搞行业“潜规则”。高自觉遵守党章党纪和国家的法律法令，遵守党员领导干部廉洁从政

2、若干准则，认真履行全面从严治党主体责任，认真履行“一岗双责”，强化担当意识，坚持民主集中制，“三重一大”经班子集体决策，严格执行个人事项报告制度，遵守廉洁自律各项规定，加强自我约束，自觉接受监督。2领导班子副局长监督、审查、管理、履职分管政工、财务副局长1 .不履行岗位职责或履行不到位，违反廉洁自律规定，在公务活动中对分管工作涉及项目安排审查把关不严，应公开招聘人员不执行公开招聘，资金支出不认真审核，出现人情照顾，利用职务便利谋取私利。2 .放松学习，忽视思想改造；思想理信念动摇。泄露保密信息给受利相关人员，从中谋取个人利益。3 .工作服务对象对正确履行权利、正确履行职能行使权利的干扰；受社会

3、不良风气影响，主动或被动搞行业“潜规则”。中自觉遵守党章党纪和国家的法律法令，严格遵守党员领导干部廉洁从政若干准则，遵循财经管理制度和党政机关干部管理制度，强化担当意识，认真履行“一岗双责”，维护集体领导，严格依法行政，严格执行个人事项报告制度，遵守廉洁自律各项规定，加强自我约束，自觉接受监督。3领导班子副局长监督、审查、管理、履职分管建筑市场、工程项目实施管理副局长1 .在抓分管项目建设中，应进行招标而未履行招投标，暗箱操作，规避招标或不按基本建设程序发包。2 .与项目施工单位交往过程中，可能出现接受宴请等风险，项目变更不属实，有虚报现象，工程验收质量把关不严，出现照顾等风险，可能违反法律法

4、规和制度规定处理工程项目建设和事务。3 .放松学习，忽视思想改造；思想信念动摇。泄露保密信息给受利相关人员，从中谋取个人利益。4 .工作服务对象对正确履行权利、正确履行职能行使权利的干扰；受社会不良风气影响，主动或被动搞行业“潜规则”。中自觉遵守党章党纪和国家的法律法令，严格遵守党员领导干部廉洁从政若干准则，强化担当意识认真履行“一岗双责”，维护集体领导，严格依法行政，严格执行个人事项报告制度，遵守廉洁自律各项规定，在开展项目实施管理和督查过程中，严格照法律法规和政策规定程序操作，不吃拿卡要、不徇私舞弊，加强自我约束，自觉接受监督。4领导班子副局长管理、监督、审查履职管乡划局弋分城规副卡1 .

5、规划审批把关不严，工程验收质量松懈，出现照顾等风险，可能违反法律法规和制度规定处理城乡建设和事务2 .与建设工程项目参建单位交往过程中，可能出现接受宴请等风险，项目变更不属实，有虚报现象，3 .放松学习，忽视思想改造；思想念动摇。泄露保密信息给受利相关人员，从中谋取个人利益。4 .工作服务对象对正确履行权利、正确履行职能行使权利的干扰；受社会不良风气影响，主动或被动搞行业“潜规则”。中自觉遵守党章党纪和国家的法律法令，严格遵守党员领导干部廉洁从政若干准则，强化担当意识，认真履行“一岗双责”,维护集体领导，严格依法行政，在进行行政许可事项审批和开展项目实施管理、督查过程中，严格照法律法规和政策规

6、定程序操作，不吃拿卡要、不徇私舞弊，严格执行个人事项报告制度，遵守廉洁自律各项规定，加强自我约束，自觉接受监督。5综合股股长履职、服务、管理综合股股长及其工作人员不履行岗位职责或履行不到位，疏于督促、检查和管理，不及时上传下达，造成工作失误，机要文件可能出现丢失或泄密，印章使用、保管不严，随意性使用给单位造成经济损失，办公用品耗材过度，超标接待等风险。中自觉遵守党章党纪和国家的法律法令，强化担当意识，遵守保密制度，提高服务意识和自我防范意识；严格执行单位印章管理制度；遵守廉洁自律各项规定，加强自我约束，自觉接受监督；建立健全各项管理制度，加强制度落实检查。6财务股股长履职、服务管理财务股股长可

7、能发生利用职务之便编制人情预算、拨人情款，向他人泄露财务相关信息，用白条、不正规发票，增开、虚开发票入账，公款私存，对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在利用职务之便谋取私利或监督不到位的风险。对差旅填报、公务接待开支审核把关不严，公务用品采购不按政府采购呈序报批，给单位造成经济损失。中自觉遵守国家的法律法令和单位各项规章制度，严格遵守财经纪律和财经制度，认真建立和登记财务账簿，依法进行核算；严格遵守财务支出审批制度，“三公”经费定期公布；专项资金专款专用；时刻警醒自己，自觉遵守廉洁自律各项规定。7城市设计建设管理股股长履职、服务管理设设股长作员市建理股工P城计管股其，不严格执

8、行城市控制性详细规划的各项规定，对建设工程项目用地规划和工程规划方案审核把关不严，执行标准不一致，随意变更规划，调整执行指标，不严格按照相关程序批报。不按照标准进行工程规划验收，慢作为、乱作为，利用职务之便吃拿卡要。中自觉遵守国家的法律法令和单位各项规章制度；严格遵守规划法、行政许可法法定程序和单位的管理规定审核发放“一书两证”；遵守廉洁自律各项规定，加强自我约束，自觉接受监督；建立健全各项管理制度，加强制度落实检查。8建筑市场管理股股长履职、服务管理建筑市场管理股股长其工作人员不履行岗位职责，在监督管理建筑领域各环节实施过程中发现问题不按规定程序上报，不提出整改，受意管理相对人暗箱操作，弄虚

9、作假，失职渎职，收取被监督对象的好处费，或利用监管权谋取私利。中自觉遵守国家的法律法令和单位各项规章制度；认真履行岗位职责，严格依法行政，廉洁自律，不吃、拿、卡、要；遵守廉洁自律各项规定，加强自我约束，自觉接受监督；建立健全各项管理制度，加强制度落实检查。9市政建设（重点项目）管理股股长履职、服务管理市政建设（重点项目）管理股长其工作人员市政基础设施建设项目实施中不按基本建设程序规定招投标，路灯、管线等材料采购不按政府采购规定执行，弄虚作假、暗箱操作，质量把关不严，以次充好，从中牟取私利。中自觉遵守国家的法律法令和单位各项规章制度；建立市政设施维护管理规定，及时维修维护市政设施；材料采购按程序

10、操作，常用设备定点定价采购，每次采购要办公室、财务室人员全程参与，杜绝虚报价格，虚开发票等不廉洁行为；市政道路维修工程按照招投标法进行。遵守廉洁自律各项规定，加强自我约束，自觉接受监督；建立健全各项管理制度，加强制度落实检查。10建筑工程质量安全监督站站长履职、服务管理建筑工程质量安全监督站站长其工作人员在履行项目建设质量监督、施工安全监督及工程验收等环节，可能存在对受监工程质量监督管理不严，发现问题不作出责令整改或包庇隐瞒，造成工程重大质量问题；利用职务之便介绍建材销售任务，吃拿卡要，收取监督对象好处，或利用监管职权谋取私利。中自觉遵守国家的法律法令和单位各项规章制度；严格按照安全生产法、建

11、设工程质量管理条例监督管理，树立良好的工作作风；做到敢于监督、善于监督，避免监督不力出现工程质量问题；加强廉洁自律，不吃拿卡要，自觉接受服务对象和社会的卷H11.SO11房管所所长履职、服务管理房管所所长其工作人员不遵守员工岗位职贲，不按业务操作流程办理，符合登记条件的找借口回避和推诿受理，不符合登记条件的接受请托违规受理，利用职务之便，为自己在房产中介从业的配偶、父母、子女或其它亲属提供便利，在公务活动中，接受宴请，利用职权吃、拿、卡、要等风险。中自觉遵守国家的法律法令和单位各项规章制度；严格执行岗位责任制，将岗位职责明确到每一个人，坚决制止和纠正超越权限、违反程序登记的行为；严格把关，杜绝

12、索取、接受申请人任何形式的财物或宴请；建立监督投诉机制，加强廉洁自律，自觉接受服务对象和社会监督。12危改办负责人履职、服务管理危改办负责人其工作人员贯彻农村危方改造政策不力，在确定危房改造对象过程中，不严格按照最贫困、最危险原则，存在利用职务之便办理人情危房，或对亲属、朋友等特殊关照，出现“钻空子”、“打擦边球”、“虚报冒领”等现象发生。中自觉遵守国家的法律法令和单位各项规章制度；依法依规办事，对申请材料要认真审查，提高工作的实效性；公开公示，切实保障广大群众的知情权、参与权和监督权，防止虚报冒领；建立监督投诉机制，设立意见箱，公布投诉电话，自觉接受服务对象和社会监督。13市场开发服务中心主

13、任履职、服务管理市场开发服务中心主任其工作人员市场管理混乱，摊位收费不平衡，对市场承包发包管理不公开透明，不按程序发包，合同签订不细致、责任不明确、随意性大，有收取人情费的现象，市场收费员可能有发生截留收入违反财经纪律的情况，管理员有可能发生令不行、有禁不止、不执行收费标准的情况。中自觉遵守国家的法律法令和单位各项规章制度；制定和完善城区农贸市场规范管理办法、零时摊位管理办法、市场物业租赁管理办法等相关制度，使市场管理有章可依、有规可循；加大各市场收费监管、各市场收费及票据的统一管理，市场收入实行日结制度，保证资金的安全，防止挪用公款现象发生；规范市场管理，对各农贸市场摊位出租、收费等公开，设

14、立意见箱，自觉接受服务对象和社会监督。14住房保障办负责人履职、服务管理办人作员租责工U廉负其，对廉租住房申请、新增租赁补贴申请，入户把关不严，违反廉租住房管理申报流程，在利益分配过程出现暗箱操作，对不符合城镇居民最低生活保障标准的居民纳入廉租对象，在配租及后期管理中，带有个人主观感情，利用工作办事便利，存在“吃、拿、卡、要”现象。中自觉遵守国家的法律法令和单位各项规章制度；依法依规办事，认真履行工作职责，全面细致审查住房保障申请，避免租赁补贴错误发生；公开公示，让廉租房的相应利益分配过程在阳光下运行；自觉遵守廉洁自律，接受社会监督，提高服务质量。15住房服务中心主任履职、服务管理住房服务中心

15、其工作人员贯彻住房制度改革政策不力，在保障性住房工作中，没有按规定程序办理，不遵守岗位职责，不按照业务操作流程办理，符合登记条件的找借口回避或推诿受理，不符合登记条件的接受请托违规受理。存在利用职务之便办理人情住房，有可能违反法律、法规和制度规定处理正常办公事务。中自觉遵守国家的法律法令和单位各项规章制度；按照房改政策的法律法规履行职责；2.严格把关，杜绝索取、接受申请人任何形式的财物或宴请。严格依规定办理，自觉遵守廉洁自律严格依规定办理，接受群众监督。16招标办主任履职、服务管理招标办主任其工作人员违反招标投标法定程序或应进行招标而未履行招投标手续，对规避招标的行为监管不力，利用职务接受宴请、受贿、以权谋私等风险。在备案资料的收集、审核等环节吃拿卡要，将不符合条件的予以备案。中自觉遵守国家的法律法令和单位各项规章制度；按照招标投标法和招标投标管理条例等法律法规履行职责；严格跟踪监督建设单位依法定程序公开项目招标信息，勇于检举违纪违规行为；接受群众监督，自觉遵守廉洁自律，接受社会监督。