XXX企业绩效考核量化管理全案.docx

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1、XXX（深圳）文化科技有限公司绩效考核量化管理全案（草案）2021年3月深圳第1章绩效指标设计与绩效考核第2章高层管理人员绩效考核2.1 董事会关键绩效考核指标2.2 监事会关键绩效考核指标2.3 总经办关键绩效考核指标2.4 总经理绩效考核指标量表2.6 营销总监绩效考核指标量表2.7 客服总监绩效考核指标量表2.8 行政总监绩效考核指标量表2.10 销售总监绩效考核方案2.11 财务总监绩效考核方案第3章战略管理人员绩效考核3.1 战略规划部关键绩效考核指标3.2 企业管理部关键绩效考核指标3.3 战略规划主管绩效考核指标量表3.4 企业管理主管绩效考核指标量表3.5 战略规划部经理绩效考

2、核方案3.6 企业管理部经理绩效考核方案第4章营销企划人员绩效考核4.1 营销部关键绩效考核指标4.2 市场部关键绩效考核指标4.3 企划部关键绩效考核指标4.4 营销部经理绩效考核指标量表4.5 市场部经理绩效考核指标量表4.6 企划部经理绩效考核指标量表4.7 市场人员绩效考核方案第5章客户服务人员绩效考核5.1 客服部关键绩效考核指标5.2 呼叫中心关键绩效考核指标5.3 客服部经理绩效考核指标量表5.4 呼叫中心经理绩效考核指标量表5.5 客户服务人员绩效考核方案第6章财务会计人员绩效考核6.1 财务部关键绩效考核指标6.2 资金部关键绩效考核指标6.3 审计部关键绩效考核指标6.4

3、财务部经理绩效考核指标量表6.5 审计部经理绩效考核指标量表6.6 资产管理人员绩效考核方案第7章行政后勤人员绩效考核7.1 行政部关键绩效考核指标7.2 法律部关键绩效考核指标7.3 后勤部经理绩效考核指标量表7.4 接待部经理绩效考核指标量表7.5 行政后勤人员绩效考核方案第8章人力资源人员绩效考核8.1 人力资源部关键绩效考核指标8.2 培训发展部关键绩效考核指标8.3 人力资源部经理绩效考核指标量表8.4 绩效薪酬部经理绩效考核指标量表8.5 招聘效果评估方案第1章绩效考核方法与实用文案1.1 全方位绩效考核法1 .全方位绩效考核法概述全方位绩效考核法又称为360度考核法，是一种较为全

4、面的绩效考核方法。它强调从与被考核者发生工作关系的多方主体那里获得被考核者的信息。这些信息的来源包括：来自上级监督者的自上而下的反馈（上级）；来自下属的自下而上的反馈（下属）；来自平级同事的反馈（同事）；来自企业内部的协作部门和供应部门的反馈；来自企业内部和客户的反馈以及来自本人的反馈。2 .全方位绩效考核法操作全方位绩效考核法的操作流程，如图1-4所示。图14全方位绩效考核法的操作流程（1）上级考评上级考评的实施者一般为被考评者的直接上级，也是绩效考核中最主要的考评者。（2）同级考评同级考评者，一般为与被考评者工作联系较为密切的人员，他们对被考评者的工作技能、工作态度、工作表现等较为熟悉。（

5、3）下级考评下级对上级进行考评，对企业民主作风的培养、企业员工之间凝聚力的提高等方面起着重要的作用。（4）自我考评自我考评是被考评者本人对自己的工作表现进行评价的一种活动，它一方面有助于员工提高自我管理能力：另一方面可以取得员工对绩效考核工作的支持。（5）客户考评对于那些经常与客户打交道的员工来说，客户满意度是衡量其工作绩效的主要标准。1.2绩效考核实用文案1.2.1 绩效考核实施工作计划文本名称绩效考核实施工作计划受控状态编号一、目标概述本公司自XXXX年开始推行绩效考核工作至今，在改善员工绩效方面取得了一定的成绩，同时在具体操作中，也有许多地方急需改进和完善。人力资源部将此项工作列为本年度

6、的重要任务之一，其目的就是通过完善绩效评价体系，达到绩效考核应有的效果，实现绩效考核的根本目的。人力资源部在上一年度推行绩效考核工作的基础上，将着手进行公司本年度绩效评价体系的完善，并使之能够更好地为公司发展服务。二、具体实施计划1 .XXXX年1月31日前完成对绩效考核制度和配套考核方案的修订与撰写，提交公司总经理办公会审议通过。2 .自XXXX年2月1日开始，按修订完善后的绩效考核制度在公司全面推行绩效考核。3 .具体设想（1）建议对现行基本制度进行完善结合上一年度绩效考核工作中存在的不足，对现行绩效考核细则、绩效考核实施办法及相关使用表单进行修改。建议大幅度修改考核的形式、项目、办法、结

7、果反馈与改进情况跟踪、结果运用等方面,保证绩效考核工作的良性运行。（2）建议将目标管理与绩效考核分离并平行进行目标管理的检查作为修正目标的经常性工作，其结果仅作为绩效考核的参考项目之一。（3）建议推行全员绩效考核上一年度仅对部门经理级以下员工进行了绩效考核，而忽视了对高层的绩效考核，从而使考核效果大打折扣，本年度人力资源部在完善绩效评价体系之后，将对全体员工进行绩效考核。4 .本年度绩效考核工作的起止时间为XXXX年1月1日到XXXX年12月31日。人力资源部完成此项工作的标准就是保证绩效评价体系平稳、有效运行。三、注意事项1 .绩效考核工作牵涉到各部门各员工的切身利益，因此人力资源部在保证绩

8、效考核结果能科学合理利用的基础上，要做好各部门绩效考核的宣传与培训工作，从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作流程、提高工作绩效的目的。2 .绩效评价体系对于公司来说还是一件新生事物，由于经验不足，难免会出现一些意想不到的困难和问题，人力资源部将在操作过程中着重听取各方面人员的意见和建议，及时调整和改进工作方法。3 .绩效考核工作本身既是一项沟通的工作，也是一个持续改善的过程。人力资源部在操作过程中需注意纵向与横向的沟通，确保绩效考核工作的顺利进行。四、需支持与配合的事项和部门1 .修订后的各项绩效考核制度、方案、表单等文本需经公司各部门经理、主管副总经理及董事会

9、共同审议。2 .为保证绩效考核工作的顺利推行，公司需成立绩效考核推行委员会对绩效考核的推行与实施负责。建议公司至少应有一名高层领导参加，人力资源部作为具体承办部门将承担方案起草、方法制定、协调组相关说明编制人员审核人员批准人员织、记录核查及汇总统计等职责。编制日期审核日期批准日期1.2.2绩效考核实施总结报告文本名称绩效考核实施总结报告受控状态编号一、总体运行说明XXXX年度绩效考核工作已经结束，为了更好地总结本年度绩效考核经验与不足，便于下年度绩效考核工作的开展，特总结如下。二、本年度绩效考核结果本年度绩效考核已覆盖公司所有员工，整个考核体系包括公司级KPI指标考核、部门级KPl指标考核与岗

10、位KPI指标考核三种，通过最后的数据收集与分析，可以认定在我公司推行该考核体系是有效的，初步达到了绩效量化管理的目标，下面就KPl达成情况做出说明。(一)公司级KPl指标公司级KPl指标一共10项，在本公司全体员工的共同努力下，全面超额完成了在年初设定的各项KPl指标的目标值。(二)部门级KPl指标XXXX年度各部门KPI完成情况如下表所示。XXXX年度各部门KPI完成情况表部门设定量完成量综合得分指标项数权重指标项数权重10100%990%909100%9I%I(X)8100%680%808100%8100%1008100%795%959100%880%808100%81%I(X)10100

11、%890%9010100%885%85XXXX年度本公司所有员工KPI考核成绩分布如下图所示。405060708090100分数员工KPI考核成绩分布图三、考核体系运行中存在的问题(一)考核本身设计问题绩效考核的前提是需要有稳定的组织结构与科学的职位描述体系，但这些正是我们所欠缺的，会导致某些考核指标及流程设计不够全面。（二）沟通问题考核实施操作过程中的关键问题是考核者与被考核者之间的沟通问题。如果部门经理在协助下属员工制定其个人工作目标时不与本人进行充分沟通，考核过程中没有进行引导与协助，那么最后的考核结果肯定是失效的，就不会起到绩效改进的作用。以本次考核为例，部分考核数据的失效就缘于这一问

12、题。（三）认识问题部分员工（也包括一部分中层管理人员）在认识上还不十分到位，他们认为绩效考核是人力资源部的工作，对于他们来说只是一个形式，所以从思想上还不够重视。此外在考核实施过程中，有的员工认为考核无非就是考核者找员工的麻烦，这些负面的认识误区在操作中使被考核者产生了明显的抵触与排斥情绪。（四）推动问题考核推动仍然非常重要，除了人力资源部的强力推行之外，中高层领导的强力支持也是不可缺少的。四、应对策略（一）优化绩效考核体系通过本年度绩效考核的实践，对绩效考核体系进行有针对性的完善，尤其是那些反映问题较多或所占权重较大的考核指标。（二）加强绩效考核培训通过增加对全体员工的绩效考核知识培训，逐步

13、导入绩效考核理念，使绩效考核成为一种习惯。（三）加强沟通人力资源部应加强与考核试行部门之间的沟通，通过表格或其他方式做好部门经理与下属员工之间考核沟通与互动的引导作用。（四）强力推行绩效考核工作虽然由人力资源部牵头，但豳要公司自上而下的强力推行，关键是中高层领导的推行力度要大。所以，人力资源部的工作重点就是要加强绩效考核系统面向中高层管理者的推行工作。（五）与薪酬挂钩绩效考核只有与薪酬挂钩，才能获得员工的重视，也才能够在考核中充分暴露一些原本无法暴露的问题，然后通过调整并不断优化考核体系，最终真正达到激励员工不断改进绩效的作用。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第2章高层

14、管理人员绩效考核2.1 董事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部2主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额财务部3主营业务收入增长率年度考核期末当年主营业制攵入考核期前一年主营业务收入X财务部4净资产收益率年度净利润-S1(X)%净资产财务部5企业战略目标实现率年度考核期内已实现的战略目标数:考核期内应实现的战略目标数“董事会6董事工作报告通过率年度股东大会审议通过的董事报告数量董事会提交股东大会审议的报告数量x0董事会2.2 监事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1财务审查计划按时完成率年度规定时间内完成财务审查的工作量财务审查计划完成的工作量监事会2财务状况调查计划完成率年度规定时间内完成财务调查的工作量财务状况调查计划完成的工作量X监事会3经营管理监督会议召开次数年度考核期内召开经营管理监督会议的次数监事会4各项监督检查报告提交及时率年度规定时间内提交监督检查报告的数量规定时间内应提交的监督检行报告的总数