IATF16949：2016质量手册.docx

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1、文件名称：IATFl6949质量手册文件编号：DF-G/A-2017版本版次：AO总页数：制订日期*年*月*曰核准审核制表发行章制定单位文件类别质量手册支持编号页次支持文件DF-G/A-20171目录章节（条款）页码目录1Ol更改记录页802使用说明903公司简介1004组织结构图1105质量方针1206管理者代表授权书1307质量管理原则1508过程方法1309标准的删减说明141.0范围152.0引用标准163.0术语和定义174.0组织环境184.1理解组织及其环境184.2理解相关方的需求和期望184.3确定质量管理体系的范围184.3.1认证范围184.3.2顾客特殊要求184.4质

2、量管理体系及其过程184.4.1184.4.1.1产品和过程的符合性194.4.1.2产品安全195领导作用205.1领导作用与承诺205.1.1总则205.1.1.1公司责任205.1,1.2过程有效性和效率20文件类别质量手册支持编号页次支持文件DF-G/A-201725.1.1.3过程拥有者205.1.2以顾客为关注焦点205.2方针215.3组织的作用、职责及权限215.3.1组织的作用、职责及权限215.3.1.1顾客要求识别的职责215.3.1.2产品要求和纠正措施的职责权限215.3.2管理者代表216策划226.1风险和机遇的应对措施226.1.1组织风险分析的策划226.1.

3、1.1风险分析226.1.1.2预防措施226.1.1.3应急计划226.2质量目标及其实施的策划226.2.1经营计划236.2.2质量管理体系的策划236.3更改的策划237.0支持247支持247.1资源247.1.1总则/资源提供247.1.2人员247.1.3基础设施247.1.3.1工厂、设施和设备计划247.1.4过程操作的环境257.1.4.1生产现场的清洁257.1.4.2人文关怀257.1.5监视和测量资源25文件类别质量手册支持编号页次支持文件DF-G/A-201737.1.5.1.1测量系统分析267.1.5.2测量可追溯性267.1.5.2.1校准/验证记录267.1

4、.5.3实验室要求277.1.5.3.2外部实验室277.1.6组织的知识277.2能力287.2.1识别培训需求287.2.2在职培训287.2.3内部审核员能力287.2.4第二方审核员能力297.3意识297.3.1员工激励和授权297.4沟通297.5质量管理体系形成文件的信息307.5.1总则307.5.1.1质量管理体系文件307.5.2编制和更新307.5.3形成文件的信息控制317.5.3.1317.5.3.2317.5.3.2.1记录保存317.5.3.2.2工程规范318.0运行328.1运行策划和控制328.1.1保密328.2产品和服务要求328.2.1顾客沟通328.

5、2.1.1顾客沟通补充328.2.3产品和服务要求的评审338.2.3.1产品和服务要求的评审-补充338.2.3.2顾客指定的特殊特性338.2.3.3组织制造可行性348.2.4生产和服务要求的更改348.3产品和服务的设计开发348.3.1总则348.3.2设计和开发的策划348.3.2.1多方论证的方法348.3.2.2产品设计技能358.3.2.3带有嵌入式软件的产品的开发358.3.3设计和开发的输入358.3.3.1产品设计输入358.3.3.2制造过程设计输入358.3.3.3特殊特性368.3.4设计和开发控制368.3.4.1监视368.3.4.2设计和开发确认368.3.

6、4.3样件计划378.3.4.4产品批准过程378.3.5设计和开发输出378.3.5.1产品设计和输出378.3.5.2制造过程设计输出388.3.6设计和开发更改388.3.6.1设计和开发更改一补充388.4外部提供过程、产品和服务的控制398.4.1总则398.4.1.1供应商选择过程398.4.1.2顾客指定货源398.4.2控制类型和程度408.4.2.1外包商的控制408.4.2.2法律法规要求408.4.2.3供应商质量管理体系开发408.4.2.3.1汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品408.4.2.4供应商监视418.4.2.4.1第二方审核418.4.2.5供应商

7、开发418.4.3外部供方的信息418.5生产和服务提供428.5.1生产和服务提供的控制428.5.1.1控制计划428.5.1.2作业指导书438.5.1.3作业准备验证438.5.1.4停工后的验证438.5.1.5全面生产维护（TPM）438.5.1.6工装管理448.5.1.7生产排程448.5.2标识和可追溯性448.5.3顾客或外部供方财产458.5.4防护458.5.4.1贮存和库存458.5.5交付后的活动468.5.5.1服务信息的反馈468.5.5.2与顾客的服务协议468.5.6更改控制478.5.6.1过程控制的临时更改478.6产品和服务的放行478.6.1全尺寸检

8、验和功能性试验478.6.2外观项目488.6.3外部提供产品和服务的符合性验证和接收488.6.3.1采购来料的质量488.6.4法律法规符合性488.6.5接受准则488.7不符合输出的控制488.7.1.1顾客让步授权498.7.1.2顾客规定的不合格品控制498.7.1.3可疑产品的控制498.7.1.4返工产品的控制498.7.1.5返修产品的控制498.7.1.6顾客通知498.7.1.7不合格品的处置509.0绩效评价519.1监视、测量、分析和评价519.1.1总则519.1.1.1制造过程的监视和测量519.1.1.2统计工具的确定519.1.1.3统计概念的应用529.1.

9、2顾客满意529.1.3分析和评价529.2内部审核529.2.2.1内部审核方案539.2.2.2质量管理体系审核539.2.2.3制造过程审核539.2.2.4产品审核539.3管理评审539.3.1管理评审的输入549.3.2管理评审的输出5510改进5610.1总则56文件类别质量手册支持编号页次支持文件DF-G/A-2017710.2不符合和纠正措施5610.2.1问题解决5610.2.2防错5610.2.3保修管理体系5610.2.4顾客投诉和使用现场失效试验分析5710.3持续改进57附录1QMS过程顺序图58附录2IATF16949-2016标准与过程对应矩阵表62附录3过程与

10、文件职能分配表66附录4过程分类表67附录5过程顺序及相互作用68附录6过程关系章鱼图69附录7特殊特性对照分级表70附录8外包项目清单0.2质量手册发布令本手册是依据IATF16949:2016标准质量管理体系-汽车生产件及相关维修零件组织应用IS09001：2008的特别要求的要求制定的，它阐述了公司的质量方针、质量目标并对公司的质量管理体系提出了具体要求。本手册是公司质量管理的法规性文件，是质量管理体系运行的准则，也是公司对所有顾客的承诺。本公司的所有员工必须遵照执行。从2017年04月01日起，从ISO/TS16949:2009转换至IATF16949:2016版本。总经理：2017年

11、04月01日文件类别话最丰册支持文件质量手册支持编号页次DF-G/A-201790.3管理者代表任命书为了贯彻执行IATF16949:2016标准质量管理体系-汽车生产件及相关维修零件组织应用IS09001：2008的特别要求），加强对质量管理体系运作的领导，特任命彭光荣为本公司的管理者代表，其职责是：a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c）提高全体员工满足顾客要求的意识；d）就质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。总经理：2017年04月01日0.5顾客代表任命书为了及时有效地与顾客沟通，确保顾客的要求得到体现，特任命销售

12、部甘烈碧为本公司顾客代表，在内部职能中代表顾客要求，其职责是：a）就公司有关产品，负责与顾客产品设计部门及质量保证部门代表的联系；b）在公司内部代表顾客的利益，或站在顾客的立场考虑问题（如选择特殊特性、制定质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计与开发等）。总经理：2017年04月01日文件类别支持文件0.5公司概况深圳XXXXX有限公司是一家以生产汽车零部件为主业的制造企业，专业生产汽车、摩托车和通用动力机械产品（汽油产品、空气产品、机油产品、空调进风过滤器、排档滤油器）。公司座落在深圳最大的工业园区深圳空港工业园，紧邻深圳长安汽车公司新厂区，紧靠深圳江北国际机场和210国道，交通十分便捷。公司拥有一支研发、生产、营销汽车产品的专业队伍。公司生产的产品主要为长安汽车公司、长安铃木公司、南京长安汽车公司、河北长安汽车公司、比亚迪汽车公司、江铃控股有限公司、深圳力帆汽车、东风小康、长少众泰、天津华泰公司、四川野马汽车工业股份有限公司、北汽银翔汽车公司配套；其产品质量、售后服务均受到用户一致好评。公司以质量求生存，用科技当先导，视用户为上帝。成功开发的超高分子材料滤芯，获得国家专利（专利号