进货查验记录管理制度.docx

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1、进货查验记录管理制度一、原材料采购制度1、目的为确保关系到本公司产品成本、利润率与产品安全等各项关键性指标在可控范围之内，以保证本公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作，特制定如下采购管理制度。2 .职责2.1 生产部负责采购产品的计划申报。2. 2质管部负责编制生产所需原辅料采购标准文件及原辅材料检验。3. 3采购部负责合格供方评审过程的组织工作，确定合格供方的名单，并实施采购。3 .采购人员的基本要求采购员必须熟悉本公司所用的各种食品与原料的品种及其相关的食品安全标准、食品安全管理办法及其他相关法规，了解各种原辅材料可能存在的食品安全问题。4 .采购原辅料要求4.1 采购各

2、种原辅料，必须向供货方索取同批产品的检验合格证或化验单。索证时应注意以下三个问题:(1)出证单位出具的证件原件和影印件是否有效，有无伪造、涂改等破绽；(2)产品检验报告与产品的名称、商标、批号或生产日期是否一致；(3)食品生产经营者提供的产品检验报告不符合食品安全有关规定，应拒绝采购或者向当地市场监督管理部门报告，也可以要求食品生产经营者重新提供产品检验报告。4.2 采购预包装食品时，必须仔细查看包装标识或者产品说明书是否按食品安全法第六十七条规定标出了名称、规格、净含量、生产日期；成分或者配料表；生产者的名称、地址、联系方式；保质期；产品标准代号；贮存条件；所使用的食品添加剂在国家标准中的通

3、用名称；生产许可证编号等等，防止购进假、冒、伪、劣产品。4.3 严格遵守国家有关法规、政策的相应规定，规范采购、廉洁奉公、依法办事、执行制度、增强责任心、对部门负责，对本公司负责。4. 4增强服务意识，全心全意为本公司服务，想方设法降低原料成本，保证本公司所需各种原材料按时保质保量送货上门，质量不合格的包退、包换、包损失。5. 5主动拓宽采购渠道，及时掌握市场信息,尽量减少中间环节，确保新鲜，扩大价差，提高效益，使采购的原材料物品质优价廉。5.工作程序5.1 采购申请5. 1.1采购申请的提出6. 1.1.1仓管员依物料需要状况、库存数量等要求，填写采购计划。6. 1.1.2采购计划应注明采购

4、物品名称、数量、交货期、使用部门、日期、审批等，请购部门填写在同一份采购计划内经主管审核，并依采购核准权限送相关人员批准后交采购中心。5.1.1.3采购申请的核准权限不论金额多少，均应先经采购部长审核，再呈总经理核准。5.1.2采购申请的撤消5.1.2.1已开具采购单并经核准后因各种原因需撤消采购时，由申请部门以书面方式呈核准人并通知采购部。5.L2.2采购部门回收各采购单，并加盖“撤消”章。5.1.2.3采购部门接获通知后，立即停止一切采购活动。5.1.2.4未能及时停止采购时，采购部应通知请购部门并协调善后工作。5.2供方的评价和选择5.2.1 采购部负责对提供物料的供方应进行调查了解，会

5、同质管部人员进行评价，并填写合格供方名单，其中须向合格供方提供有效的营业执照、生产许可证、产品标准、第三方产品检测报告、自检报告、其它证明资料等。5.2.2经评价符合要求的供方，列入合格供方名单，报总经理批准后执行。5.2.3当列入合格供方名单的供方出现重大质量问题、交货不及时等不符合正常供货要求时，由采购部通知供方改正，对不能改进或连续三次不合格的，经总经理批准，从合格供方名单中删除。5.2.4每年应对合格供方重新评价一次。当合格供方出现变更时,合格供方名单应进行更改并重新审批。5.2.5采购部负责人负责建立合格供方档案。档案内应有调查评价表、检验或验证记录等。二、采购进货查验制度1.为稳定

6、产品质量，严把原辅材料接收关，根据本公司生产经营状况，特制定此办法。1.I本公司质管部同生产车间、仓管员参照国家标准、行业标准和客户建议，制订出原材料的验收标准及检验规范，呈报总经理批准后，交有关单位，检查各项标准及规范的合理性，并呈总经理批准后方可执行。1.2质检员收到验收单后，应依据材料验收标准及验收规范进行验收，并将进料进货时间、名称、数量、供货商、联系人/电话、验收记录、验收结论、验收人等相关相关信息，填写原材料验收台账检验记录中。1.3根据原材料的购进的数量，依据检验规则进行检测。检验时，抽样应随机化，不得以个人或私人感情为理由，予以判定合格与否，质检员应依据检验情况对所检产品提出改

7、善意见或建议。1.4原材料进本公司验收，在各项检验项目中，只要有一项异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，质检员均须于验收结论内加以说明。1.5无论合格与否，都要如实填写验收记录及验收结论，对合格品，要及时通知仓管员办理入库手续。不合格的，应在验收单内注明“退货”或作其他处理。并及时通知有关单位办理部分退货或全部退货、扣货等手续。不合格品、未验收品不得入库，特殊情况要入库的，应有质检员会同仓管员签字，并标注“不合格品”、“待检品”等字样，且不得与已检的合格品混放。1.7原材料出库使用前,应进行复检,经复检不合格的不得使用。1.8 检验合格的产品则入库，并填写产品入库、贮存、保管及

8、领用记录。2.采购物料分类：2.1 糯米：应该采用新鲜的当季糯米，不得采购陈化粮，无谷壳及米表皮,质地纯净，无黄曲霉菌，干爽、气味口味正常，且符合GB1354标准的要求。2.2 酒饼：购进时无异味、无霉变；符合相关标准的要求。2.3 瓶：容量、高度、瓶口、瓶颈内径：应符合样板要求；色泽、外观：无气泡、光滑，颜色应符合样板要求。2.4 纸箱：强度、长、宽、高、含水量：应符合样板要求；外观：印刷图标、字迹正确清晰，应符合样板要求。2.5 瓶盖、内塞：外观：边缘整齐无毛边、连接，薄厚均匀；内塞：顶外径、口外径、边外径应符合样板要求;瓶盖；内径、顶外径应符合样板要求。高度：应符合样板要求。2.6 原材料采购验收：供应商提供三证和质量检验合格证明，符合食用标准、规格标准符合采购计划或合同要求。2 .7包装材料：使用复合包装材料应符合GB9683和有关标准规定的要求，其他包装材料和容器必须符合相应国家标准和有关规定。并填写包装材料检验报告。3 .相关记录采购计划合格供方名单原材料验收台账包装材料检验报告产品入库、贮存、保管及领用记录