内审不合格项报告及整改.docx

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内审不合格项报告及整改文件编号:受审部门生产部部门负责人陪同人员发生问题地点生产车间审核员审核日期不合格事实陈述：对工厂的生产设备（冲压机#6）未进行维护和保养不符合：GB/T19001GBT19022CNCA-C-0053C工厂质保能力要求GBT24001GBT28001法律法规及其它要求手册/程序/其它文件严重程度：严重不合格般不合格审核组长确认/日期：原因分析及纠正措施：1 .因相关人员对基础设备管理要求不熟悉2 .对相关人员进行培训3 .以后工作中严格要求相关人员按规范实施基础设备维护和保养责任部门负责人/日期：批准：纠正措施完成情况：1、已于2017-0420组织相关人员就基础设备维护和保养进行了培训。2、按要求对工厂的基础设备进行维护和保养实施人：责任部门负责人：跟踪验证结果： 纠正有效口无效 纠正措施计划有效口措施计划无效 纠正措施实施有效口措施实施无效审核员/日期：