GBT24001-2016环境管理体系程序文件汇编（缝纫机制造）.docx

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1、XXX科技有限公司GBT2240012016环境管理体系程序制定：版本：审核：核准：生效日期:程序文件清单编号：QR-XZ-006一、文件控制程序编号：XXX-CX-OI3二、法律及其他要求控制程序编号：XXX-CX-025三、记录控制程序编号：XXX-CX-036四、目标指标和方案管理控制程序编号：XXX-CX-047五、管理评审控制程序编号：XXX-CX-058六、内部培训控制程序编号：XXX-CX-0610七、合同评审控制程序编号：XXX-CX-0712八、采购控制程序编号：XXX-CX-0814九、信息交流控制程序编号：XXX-CX-0916十、监视和测量设备控制程序编号：XXX-CX

2、-IO17十一、内部审核控制程序编号：XXX-CX-1118十二、顾客满意度测量控制程序编号：XXX-CX-1220十三、过程和产品的监视和测量控制程序编号：XXX-CX-1321十四、不符合及纠正预防措施控制程序编号：XXX-CX-1423十五、不合格品控制程序编号：XXX-CX-1525十六、合规性评价控制程序编号：XXX-CX-1626十七、组织环境与相关方要求管理程序编号：XXX-CX-1728十八、人力资源管理程序编号：XXX-CX-1830十九、设备设施管理程序编号：XXX-CX-1932二十、顾客要求的识别、评审和沟通程序编号：XXX-CX-2033二十一、标识和可追溯性管理程序

3、编号：XXX-CX-2135二十二、产品防护管理程序编号：XXX-CX-2236二十三、对相关方行为施加影响程序编号：XXX-CX-2337二十四、风险评价和风险控制策划控制程序编号：XXX-CX-2439二十五、销售服务过程管理程序编号：XXX-CX-2542二十六、环境运行控制程序编号：XXX-CX-2645二十七、职业健康安全运行控制程序编号：XXX-CX-2747二十八、事故报告、调查与处理控制程序编号：XXX-CX-2848二十九、应急准备与响应控制程序编号：XXX-CX-2950三十、环境因素和危险源识别评价控制程序编号：XXX-CX-3052一、文件控制程序编号：XXX-CX-O

4、I1、目的明确公司有关管理体系文件的编制、审批、发行、维持等的管理方法，以确保各相关部门能及时获得适当且有效之最新文件。2、适用范围适用于公司有关管理体系文件的管理业务。3、职责3.1 行政部负责公司管理体系文件的管理。3.2 总经理负责审核签字。4、程序内容4.1 文件的编制4.1.1 文件的制订、修订、批准权限规定a、管理手册由管理者代表负责制订及修订，由总经理批准；b、程序文件由各部门制订及修订，由主管副总或总工审核，总经理批准；c、作业指导书由各部门负责制订和修订,由部门经理审核，主管副总或总工批准。4.1.2 文件的管理编号规定及标识a、管理手册的编号：公司名称（XX）-管理体系（X

5、XX）一实施年号b、程序文件的编号：公司名称（XX）一代号（CX）一顺序号c、作业指导书的编号：公司名称（XX）一代号（ZY）-顺序号d、管理体系计划的编号：记录代码（QR）一代号（ZJ）一顺序号e、记录的编号：记录代码（QR）一部门代码（XX）一顺序号（XZ-行政部XS-市场部CW-财务部）f、其他文件的编号由各部门自行规定g、公司文件分为受控文件和非受控文件，公司内各个工作场所使用的文件，全部为受控文件，需盖红色的“受控文件”印章。非受控文件是提供给甲方或非本公司的机构，非受控文件需加盖有的“非受控文件”印章。4.2 管理体系文件的发放由管理者代表负责确定文件持有者的清单，行政部根据文件持

6、有者清单进行发放，并在文件发放登记表进行登记。4.3 管理体系文件和资料的保管4.3.1 管理体系文件和资料的受控原版由行政部文件管理员负责统一归档保存。4.3.2 管理体系文件和资料的受控副本，由各部门持有人负责保管。4.4 管理体系文件和资料的有效控制4.4.1 为确保公司管理体系文件和资料的有效性能够得到控制，对其采用版本号、修改状态号来控制最新版本。版本号采用数字为A、B、C-,表示第一版、第二版、第三版-；修改状态号采用阿拉伯数字0、1、2一一,表示未经修改、第一次修改、第二次修改一；状态号最高是10,当超过10次时，全部文件换版，即由A版升为B版。特殊情况下的换版不受此限制。4.4

7、.2 行政部文件管理员应按管理体系文件和资料的类别，编制最新的文件清单，以确保各部门使用最新版本的文件和资料。4.5 管理体系文件和资料的修改。4.5.1 公司管理体系运作过程中的各种因素均可导致管理体系文件和资料的更改，其更改的理由由各相关部门提出。如属不致使管理体系变动的简单文字、符号等内容修改，可由行政部文件管理员以手改方式直接在程序文件上进行修改；如属管理体系的重大变动修改，须填写文件修改申请表，按本程序第4.1.1条之规定审批，并交行政部文件管理员。4.5.2 行政部部文件管理员接到更改管理体系文件和资料后，应更新受控原件，并复印更改页加盖红色“受控”印章，按文件发放的要求向所有持有

8、人换回原页。将更改的内容概要记录在文件封面上。4.5.3 管理体系文件和资料的非受控副本不受管理体系文件和资料修改的控制。4.6 外来文件的控制4.6.1 外来文件不可涂改或损毁,并保持其完整性，并加盖“外来文件”章。如是感热纸传真时,则需拷贝管理。4.6.2 传真收发管理4.6.2.1 收发传真时,应进行上登记,以便追溯。462.2收到外来文件时，在外来文件清单登记，呈管理者代表批准分发。4.6.3 电子文档管理：各部门电子文档自行保存并定期备份，防止文件丢失。5、相关文件5.1法律及其他要求控制程序6、相关记录6.1 文件清单6.2 文件发放登记表6.3 文件修改申请单二、法律及其他要求控

9、制程序编号：XXX-CX-021、目的为及时获取和识别适用于本公司活动、服务、产品的管理体系法律法规及其他要求并维持更新、分发等，制定本程序。2、适用范围适用于本公司所有活动、服务中相关的管理体系法规的收集、识别、登记、摘录、传发及更新的管理工作。3、用语定义法律、法规及其他要求：是指由全国人民代表大会及其常委会、国务院及有关部委、地方各级人民代表大会及其常委会、地方各级人民政府制定的有关管理体系方面的法律法规、规章、标准、政策和行业要求。4、主要职责4.1 行政部负责收集并识别整理与本公司活动、服务有关的管理体系法规。4.2 各部门：负责对本部门员工进行相关法规教育并遵守法规。5、程序内容5

10、.1 法律、法规及其他要求的收集和识别5.1.1 行政部每年一次通过政府部门、协会、互联网（如网址：www.HU和WWWchina-firenet等）及报纸等渠道收集最新的管理体系法规并对所收集到的法规进行识别。5.1.2 对已识别出的适用于本公司的法律、法规及其他要求由行政部填写于标准规范文件清单中，同时将收集到的适用法规下载或输入电脑，形成电子文档，收藏在文件夹内。5.1.3 标准规范文件清单报管理者代表批准后由行政部发放到相关部门。5.2 法律、法规及其他要求的分发根据公司各部门的业务职责，行政部将与其业务工作相关的法规按文件和资料管理程序的要求，在加盖红色“受控文件”印章后，以书面的形

11、式分发给相关部门。5.3 法律、法规及其他要求的教育由各部门组织对本部门员工进行相关法规的教育。5.4 法律、法规及其他要求的更新负责收集法律、法规及其他要求的行政部人员将所获取的最新法律、法规及时识别，所识别的法律、法规及其他要求经行政部主任审阅后，如有必要，行政部更新标准规范文件清单，并及将新版的法律、法规及其他要求分发给相关部门，对过期或作废的法律、法规及其他要求应及时收回、废弃。6、相关文件6.1文件控制程序7、相关记录7.1法律法规清单三、记录控制程序编号：XXX-CX-031、目的为保证公司产品管理体系符合规定要求和公司的管理体系的有效运行，对产品记录必须进行有效的控制。2、适用范

12、围适用于本公司内生产经营服务活动的记录和管理体系运行的管理记录。3、主要职责3.1 行政部负责相关记录的收集、贮存、保管。3.2 各部门:保管、维护本部门有关记录。4、程序内容4.1 记录的编制启用记录表格由管理者代表组织相关部门进行编制，经管理者代表批准后交公司行政部文件管理员把新的管理体系记录发放到相应部门和人员。4.2 记录的标识和编目4.2.1 记录采用以下形式标识：记录编号QRXXXXXX序号部门代码表示记录4.2.2 公司行政部编制记录清单，使记录得到总体控制。4.2.3 记录清单应包括：序号、记录名称、编号、版本/状态、保存部门等内容。4.2.4 对于政府主管部门所要求使用的表格

13、可直接使用，无需对其进行编号及登记。4.3 记录原件的管理4.3.1 所有记录空白原件由行政部专人保管，并按程序和编号顺序整理，以活页装订，当记录更改时，此原件也随之更改。4.3.2 各部门记录保管员应整理一份空白记录表格。4.4 记录的收集、保管、贮存4.4.1 记录的收集由各记录最终接收部门记录员按每项合同结案或每季度收集，并编上号，装订成册。4.4.2 项目的文件管理员负责检查记录各类项目是否填写齐全，以确保记录完整有效，并负责记录的保管、贮存。各部门负责人应保证记录在保管期内不丢失、不损坏和不变质。4.5 记录的查阅、借阅4.5.1 行政部负责将公司记录清单分发至各相关部门的记录保管员

14、。4.5.2 本公司内部需借阅记录的，直接向记录保存部门借阅。外单位或个人（包括甲方）需借阅记录的，经管理者代表同意后，再向记录保存部门借阅，记录保管员负责按期追回。4.5.3 需在记录清单中说明记录的保管期限。4.6 记录表格的更改。根据记录的实际需要，可以对不适用的记录表格予以更改。更改可由各部门提出，由行政部文件管理员负责完成修改，必要时并同时更改记录清单，送达各部门。4.7 记录销毁对于超期的记录，由行政部和记录保存部门共同销毁。5、相关文件6、相关记录6.1记录清单四、目标指标和方案管理控制程序编号：XXX-CX-041、目的为规范本公司的管理体系目标指标及管理方案的制定、实施及检查

15、，为实现本公司的管理体系方针，特制定本程序。2、适用范围适用于公司的管理体系目标指标及管理方案的制定与修改工作。3、主要职责3.1 总经理负责批准公司的管理体系目标指标及管理方案；3.2 管理者代表负责审核公司的管理体系目标指标及管理方案；3.3 各部门提出适宜的管理体系目标指标及管理方案，并实施；4、程序内容4.1 管理体系目标指标及管理方案的制定4.1.1 公司各部门根据持续改进的要求提出每年度的管理体系目标指标及管理方案，交行政部。4.1.2 行政部将各责任部门提交的管理体系目标指标及管理方案进行汇总分析，形成本年度的管理体系目标指标及管理方案，并报管理者代表审核，总经理批准。4.2 管理体系目标指标及管理方案的制定的依据4.2.1 管理体系目标指标的制定应依据公司的管理体系方针，结合有关的管理体系法律法规，公司自身的危害和环境