2023年度财政资金支出绩效评价情况的报告.docx

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1、2023年度财政资金支出绩效评价情况的报告为进一步改善公共管理水平，完善财政资金分配的科学性，促进财政资金供给理念从供给保障向“有效供给的实质性转变，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，我局以财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011）285号）、项目支出绩效评价管理办法（财预（2020）10号）和吴忠市利通区关于全面实施预算绩效管理的实施方案为指导，严格按照自治区财政厅关于财政支出绩效评价工作的相关要求，选取了1个单位开展了部门整体支出进行了绩效评价，涉及资金0.15亿元；选取了我区具有一定代表性的20个财政资金项目开展重点绩效评价，涉及资金6.73亿元。采用评分和评级相

2、结合的形式确定绩效评价结果，从评价结果看，部门整体支出评价中：达到“优”等级的1个；重点项目绩效评价中：达到“优”等级的14个，达到“良”等级的5个，达到“中”等级的1个。现将今年绩效评价工作情况总结如下：一、绩效评价的组织管理及评价程序根据年初工作安排，我局成立了由涂娜局长任组长，王燕副局长、王玲副局长为副组长，周健、吴国华、海燕、马琴等为主要组织人员的绩效评价工作小组，主要由预算股牵头，统筹协调各个被考评项目单位和第三方公司绩效评价工作人员，统一组织本年度绩效评价工作。本年度绩效评价工作分三个阶段：前期准备阶段、评价实施阶段和结果反馈阶段。（一）前期准备阶段（2023年56月）2023年5

3、-6月，我局由预算股牵头，各业务股室配合，认真梳理2022年度利通区财政资金重点保障的项目和重大政策情况，各业务股室综合项目实施和资金拨付情况，初步整理出需要进行绩效评价的重点项目，预算股综合提出意见，最终经局党组召开会议确定。2023年6月，我局组织召开了2023年利通区财政资金绩效评价的工作会议，会议决定通过政府采购的方式确定服务单位，分四个标段开展我区财政资金绩效考评工作，明确了我区财政绩效考评项目范围，并通知了被考评项目主要有关单位。经征求多方面意见，反复筛选后，确定对20个覆盖面广、影响力大、社会关注度高的重点项目及1个部门整体支出进行绩效评价。（二）组织实施阶段（2023年7月20

4、23年8月）该阶段主要工作是组织第三方机构成立项目绩效评价工作组，深入有关单位搜集整理相关文件、数据和资料，与相关人员了解项目的实施情况，查阅资料和实地查看，对项目受益对象进行问卷调查，获取项目实施单位的自评报告，制定绩效评价指标体系，通过召开会议、组织讨论等完成绩效评价的打分。根据自治区财政厅关于财政支出绩效评价指导意见，结合项目的实际情况，从项目管理、项目决策、项目产出和项目效果（效益）等主要方面设计指标评价体系，通过从项目立项、资金投入、资金管理、产出数量、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和受益对象满意度等方面设计二级评价指标，每个二级指标

5、下设若干三级评价指标，按项目不同三级指标数量及类型均有所变化，既有共性的三级指标，又依据项目的特性设置了个性化指标。上述指标汇总评分为100分，经相应绩效指标分析后进行评分。绩效评价指标分析主要分四部分：项目决策情况分析、项目过程情况分析、项目产出情况分析和项目效益情况分析。项目决策情况分析，主要分析项目的立项和实施方案，是否符合社会发展方向以及国家相关政策；项目过程情况分析，主要分析项目资金的到位情况、使用情况和管理情况，项目建设和完成情况；项目产出情况分析，主要分析项目完成、产出数量、产出质量等情况；项目效益情况分析，主要分析项目产生的社会效益、经济效益、生态效益等情况。（三）结果反馈阶段

6、（2023年8-9月）根据收集的文件资料、实际查验的结果及评价表打分，在定性分析与定量分析相结合的方法，运用经济性指标、效率性指标、效果性指标等分析方法形成综合分析，在梳理、分析评价资料的基础上得出审查评价结论，形成评价报告进行反馈。随后，我局组织开展2023年度第三方机构绩效评价工作质量考核工作，根据2023年重点绩效评价工作开展情况，重点考核第三方机构绩效评价报告质量，对指标设计、报告形式、报告内容等方面进行考核。（四）问题整改阶段（2023年9月）对20个项目和1个部门整体支出绩效评价结果进行反馈，对报告中提出的问题及时向相关项目实施单位下发整改通知书，并要求项目单位加强问题整改，按时报

7、送整改结果，使得绩效评价达到更好效果。二、绩效评价的结果依据关于印发V吴忠市利通区项目支出绩效评价管理暂行办法,绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，90（含）一100分为优，80（含）一90分为良，6080分为中，60分以下为差。（一）部门整体支出评价结果根据绩效评价报告，我区1个部门整体支出绩效评价结果是：吴忠市利通区工业信息化和商务局2022年度部门整体支出综合得分90.22分，评价等级为“优”。（二）项目支出评价结果根据绩效评价报告，我区20个财政资金支出项目绩效评价结果是：1、吴忠市利通区应急成品粮粮权买断及承储服务采购项目综合得分98.00分；2、2022年民

8、贸民品贷款中央贴息引导支持资金项目综合得分98.00分;3、2022年吴忠市利通区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目综合得分95.90分；4、利通区2019年五里坡一期二期、慈善大道、罗山大道两侧林木管护采购项目综合得分95.50分；5、2022年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金项目综合得分95.30分；6、利通区人民医院建设项目及设备购置资金项目综合得分94.68分;7、利通区上桥镇2021年保障性安居工程配套基础设施（中华中心村）项目综合得分94.50分；8、利通区板桥乡李闸渠中心村保障性安居工程配套基础设施改造项目综合得分94.30分；9、吴忠市方舱医院改造项目及设备购置资金项

9、目综合得分91.50分;10、吴忠市利通区高闸镇、扁担沟镇农村生活污水处理站改建扩容项目综合得分91.04分；11、2021年农村生活污水治理项目综合得分90.97分;12、2022年车辆购置税“以奖代补”资金项目综合得分90.50分；13、吴忠市利通区2022年农业保险保费补贴项目综合得分90.35分；14、吴忠市利通区板桥乡蔡桥村现代农业种植园区建设项目综合得分90.19分；15、利通区2022年农村综合改革转移支付资金综合得分89.86分;16、利通区2022年五里坡奶牛养殖基地三期东南片绿化供水工程项目综合得分89.20分；17、吴忠市利通区残疾人托养中心建设项目综合得分86.00分；

10、18、吴忠市利通区住宅小区地下设施防汛排涝整治项目综合得分84.18分;19、吴忠市利通区第九中学建设项目综合得分83.00分；20、吴忠市利通区第八小学改扩建项目综合得分76.00分。受评价的20个项目中，达到“优”等级的14个；达到“良”等级的5个，达到“中”等级的1个。三、被评价部门情况（一）吴忠市利通区工业信息化和商务局2022年度部门整体支出1、部门支出基本情况利通区工信和商务局2022年年初预算资金233.70万元，全年实际到位资金1484.68万元（其中，利通区财政资金559.251万元，自治区财政补贴资金264.4万元，吴忠市财政资金262万元，利息和税务局手续费收入1.21万

11、元，结余结转资金397.93万元），全年支出资金1092.24万元，年末结余结转392.44万元,预算执行率为73.57%。根据实际工作需要，共开展实施了29个项目，所有实施项目按照工作内容及要求开展。2、部门评价结果经考评，部门评价综合得分为90.22分，绩效评价结果为“优工3、部门履职效果情况工业结构调整：2022年自治区工业增加值2093.96亿元，较上年增长6.4%,其中规模以上工业增加值同比增长7.0%；利通区全年实现工业增加值99.19亿元，占自治区工业增加值的4.74%,占吴忠市工业增加值的24.91%,工业增加值较2021年增长l.l%o加大智能化、绿色化改造发展，推进产业结构

12、整体优化。2022年利通区绿色化、智能化改造投资同比增长554%,达到绿色化、智能化改造投资增长7%以上的目标。2022年利通区构建现代化产业体系，发展新兴产业，形成较有影响力的战略性新兴产业集群，战略性新兴产业占规模以上工业增加值的比重为11.7%o技术改造投资增长率：2022年，利通区工业信息化和商务局围绕“六新”产业，实施新型工业强区计划和“四大改造”行动，做大规模、提高能级、增强实力。加快推进国储储能系统智能制造基地、佳瑞祥235万米特宽服饰面料等11个新建项目。增强经济发展动能：2022年，利通区出台系列稳经济增长的政策措施，加快毛纺织园区能级再塑，实施“闲置资产盘活”专项行动，支持

13、恒丰集团联合君星坊等企业发展麻纺产业，引进一批冷转印花、服装面料等优秀纺织企业入驻园区，打通现代纺织上下游产业链。加快金银滩装备制造园转型升级，打造智能系统装备制造基地，促进经济增长动能恢复向好，回归常态化的增长路径。截至年底，产值过亿元工业企业共32家，当年新增宁夏合盛铜业有限公司、宁夏天康饲料有限公司、宁夏中隆管桩有限公司3家产值上亿元企业；共有规上企业100家，当年新增宁夏红鑫源食品有限公司、宁夏合盛铜业有限公司、宁夏嘉可盛新能源有限公司等8家规上企业；鼓励吴忠市恒坤商贸有限公司、宁夏正熙酒店管理有限公司、宁夏牛家大院生态观光有限公司等7家升规入统企业；利通区工业信息化和商务局推进信息化

14、和工业化深度融合，支持企业开展“互联网+工业”创业创新应用示范活动，融合发展智能工厂、服务型制造业示范企业，当年共有宁夏恒丰瑞斯特科技有限公司差别化高端纺纱智能工厂、宁夏恒丰纺织科技股份有限公司等3家自治区智能工厂（数字化车间）；规上工业企业上云比例达到100%。社会消费品零售总额增长率：利通区实现社会消费品零售总额87.9亿元，同比增长0.4%,按经营地统计，城镇消费品零售额79.1亿元，占利通区社零总额的90%,同比增长2%,拉动利通区社会消费品零售总额增长1.6个百分点；乡村消费品零售额8.8亿元，占利通区社零总额的10%,同比下降12%,拉降利通区社会消费品零售总额1.2个百分点。利通

15、区全年社会消费品零售总额增幅大于0.2%,即大于自治区和吴忠市平均水平，实现年初目标值。推进消费复苏升级：打造牛家坊服务业集聚区、光耀美食街、万达金街等一批地标性网红打卡点，开展2022光耀啤酒音乐节，繁荣发展夜间经济，同时，加强12个乡镇县域商业体系建设，将消费圈向农村拓展，完善农村消费市场供应链，推动金银滩、高闸、扁担沟等农贸市场改造提升城市消费。截至2022年年底,利通区工信和商务局聚焦成品油零售、汽车及二手车销售、商超、餐饮服务等重点业态和企业，开展利通区小吃文化美食节、汽车展销等活动。其中配合吴忠市组织开展大宗商品促消费活动超4场次，举办美食宣传推广活动超5场次；鼓励商贸流通企业开展

16、让利促销活动20场次以上。耗能产业节能成效：利通区工信和商务局坚持绿色发展理念，按照减量化、再利用和再循环原则，鼓励化工、建材等耗能产业通过工艺升级、更新改造用能设备、加快淘汰落后产能、推广高效节能技术等手段进行节能改造，助力耗能企业产品综合能耗不断下降。2022年耗能产业单位整体能耗降低15%,较2021年下降10.28个百分点，节能改造工作完成情况较好，取得很好的节能成效。改善环境空气质量：2022年利通区工信和商务局开展废旧物品回收站联合执法检查2次,组织部门干部开展专项督查4次,共治理废旧物品回收站148家，其中责令限时搬迁15家，责令停产整治70家，依法取缔63家。项目的实施，使辖区内散乱污企业及废旧物品回收站消除了环保和安全方面的隐患，规范行业经营秩序，改善了周边环境空气质量。且调查了解到，整体改善环境效果为