2021年部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、2021年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况1 .主要职能1.1 贯彻落实大数据战略，执行国家、省、长沙市有关数据资源建设、应用的法律法规和方针政策，协助行政主管部门组：织拟订全市大数据和政务信息化发展规划、年度计划、评价体系，协助行政主管部门组织制定、组织实施全市大数据和政务信息化标准规范。1.2 参与政府投资信息化项目的规划、协调、服务。参与全市智慧城市建设项目中期评估及竣工验收、运行使用评价等工作。参与全市政府投资信息化项目可行性研究和投资估算、初步设计和投资概算。1.3参与全市共性应用建设，参与指导园区和市直单位业务应用系统建设。指导全市政务数据安全保障体系建设。负责大数据中心的建设

2、与运维工作。1.4 协助行政主管部门对政府与企业合作共同投资建设及企业利用公共资源建设的信息化项目和社会投资的数据中心建设进行统筹规划和业务指导。1.5 负责全市政务数据和公共数据平台建设和运维。负责数据资源目录拟订、统一归集、统筹利用、共享开放，开展数据治理，统筹数据应用。1.6负责数据资源在政府治理、政务服务和社会治理等领域的开发利用工作，参与指导全市数据资源交易工作。1.7负责全市数据资源、政务信息化领域的对外交流合作,会同有关部门做好全市大数据、政务信息化人才培养等工作。1.8 承办全市政府网站集群的相关工作，落实网站主办单位的相关要求，负责政府网站集约化建设。承担市政府网上信息公开平

3、台和数据开放平台的建设、运维和保障工作以及网站政务服务平台的建设和保障工作。1.9 负责全市经济社会各领域的数据开发利用工作，助推大数据产业发展。1 .10承担市人民政府电子政务外网、电子政务专网（党政工作专网）骨干的建设、运行维护和网络安全工作。2 .11承办市委、市人民政府交办的其他任务。3 .机构设置本单位为市人民政府直属财政全额拨款公益一类正科级事业单位。内设机构包括：办公室、规划发展科、数据资源科、网络运维科、应用推广科5个职能科室。4 .在职人员情况根据市委办、政府办关于印发宁乡市数据资源中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知，本单位共设编制12个，现有在编人员9人，其中，管理

4、岗位3人，专业技术岗位6个人，较2020年减少在编人员1人，编外合同制人员2人，劳务派遣人员1人；其中：主任1名，副主任2名。5 .主要工作进展及成效1 .强化“优政”平台，实现政府服务效能进一步提高。一是持续支撑行政审批改革。通过不断优化行政审批服务平台能力，为“三无城市”“极简审批”“一件事一次办”“三超两免”等改革工作提供了技术探索。二是优化提升政府门户网站建设。不断优化政务信息公开、网上办事大厅和市长信箱等功能和服务。网站内容日益丰富、功能日趋完善、服务水平持续提高，宁乡市人民政府门户网站获评2021年度中国领先政务网站”。三是协同办公提质增效。通过统筹电子公文、视频会议、无纸化办公、

5、会议通知等数字政府应用建设，累计举办视频会议327场次、无纸化会议34次、电子公文发文万余次，有效减少了文山会海，节约了办公经费，降低了疫情风险及行政成本，大幅提升了政府服务效能。2 .聚焦“惠民”应用，实现人民幸福指数进一步攀升。一是拓展终端建设，筑牢能力水平。依托“智慧宁乡”APP底座能力，整合远程协助、人脸识别、手写签字、指纹核验等基础能力，开发上线政务服务事项1755项。二是关注“急难愁盼”，应用解难分忧。以公共服务建设为突破，依托智慧城市数据支撑能力，以“智慧宁乡”APP和微信公众号为唯一载体，开发了教育微信报名缴费、公交电子站牌、公交扫码支付等应用60余项，截止目前，“智慧宁乡”A

6、PP累计用户数量已超40万，日常活跃用户数量也已达2+万，已成为市民生活、工作的“必需口，PPO3 .赋能“兴业”创新，助推市域经济社会进一步发展。是精心服务实体企业。建设“掌上园区”，对标企业需求，将政务服务和公共服务由“纸上”搬迁到“网上”，让数据多跑路企业少跑腿。二是创新发展服务旅游业。建设旅游大数据平台，为旅游行业主管部门和企业提供数据参考。三是谋定策划数字乡村。制定“十四五”数字乡村振兴规划，精选特色特点乡镇及村（社区）开展数字乡村试点。4 .夯实“强基”底座，实现基础设施和能力进一步巩固。一是优化骨干网络，规范网络管理。我市电子政务网络实现全市12个行政办公区、2个园区、29个乡镇

7、（街道）、59个市直部门单位、278个村（社区）全覆盖，形成了较为完善的“市乡村”三级网络体系。二是巩固数据及能力中台支撑。政务云平台有效整合迁入政务服务、12345信息平台、“智慧宁乡”APP等全市各单位业务系统96个。在全省率先完成了智慧城市信息资源目录，建设了人口、法人、电子证照、社会信用等基础数据库，有效归集结构化数据L5亿条，有效支撑了部门数据共享和业务协同。三是强化组织及制度保障。由市主要领导担任组长的智慧宁乡领导小组按“一盘棋来抓、一张网来建、一本帐来投”的指导思想统筹推进数字政府及新型智慧城市建设工作。起草、出台相关管理办法，进一步规范项目、资金、网络、数据安全管理。宁乡数字政

8、府及新型智慧城市累计建设基础平台31个，开发便民应用62个，获得各级荣誉奖励85项，接待各级考察学习千余次，被各级媒体宣传报道500余次。2018年国务院第五次大督查，宁乡“互联网+政务服务”改革受到通报表扬。2019年圆满成功举办全国第四届新型智慧城市建设创新实践大会。2019年，在西班牙巴塞罗那主办的全球智慧城市大会上宁乡市荣获全球智慧城市大会信息惠民与城市服务提名奖。“智慧宁乡”百度搜索关健词条达1300万多条，APP及公众号粉丝70万人，其品牌影响力及应用惠及百万宁乡人民群众，建设成效和水平已迈入全省一流、全国先进行列。5 .部门整体支出2021年度全年收入总计2932.63万元，其中

9、行政运行181.73万元,与2020年度相比增加36.24万元;一般行政管理事务40.41万元，与2020年度相比减少419.69万元；其他科学技术支出2685.32万元,与2020年相比增加1252.77万元;机关事业单位基本养老保险缴费9.85万元，与2020年相比增加2.62万元；机关事业单位职业年金缴费0.35万元，无数据分析对比；其他社会保障和就业支出L11万元，与2020年相比增加0.3万元；事业单位医疗4.93万元，与2020年相比增加2.06万元；公务员医疗补助L54万元，与2020年相比减少0.27万元；住房公积金7.39万元，与2020年相比增加1.97万元。2020年度收

10、入总体增加的原因是单位在编人员整体福利待遇有所提高，另外，本年智慧城市项目增加，其项目资金随之有所增加。2021年年末决算支出总计2932.63万元，其中行政运行181.73万元（工资福利支出146.99万元，商品与服务支出34.74万元）；一般行政管理事务40.41万元（工资福利支出14.53万元，商品与服务支出25.68万元，对个人和家庭补助0.2万元）；其他科学技术支出2685.32万元（资本性支出2685.32万元）；机关事业单位基本养老保险缴费9.85万元；机关事业单位职业年金缴费0.35万元；其他社会保障和就业支出1.11万元；事业单位医疗4.93万元；公务员医疗补助1.54万元；

11、住房公积金7.39万元，结余为零。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出2021年年末基本支出总计206.9万元，其中行政运行181.73万元（工资福利支出146.99万元，商品与服务支出34.74万元）；机关事业单位基本养老保险缴费9.85万元；机关事业单位职业年金缴费0.35万元；其他社会保障和就业支出1.11万元；事业单位医疗4.93万元；公务员医疗补助L54万元；住房公积金7.39万元，结余为零。（1）“三公”经费支出情况：2021年“三公”经费总计支出5.71万元，公务用车购置及运行维护费3.92万元，其中公务车保有量1辆；公务接待费1.79万元，国内公务接待批次52次，接待人

12、数485人。2021年“三公”经费较年初预算减少5%,其在用车、公务接待方面单位进一步严格执行预算支出，加强内部控制，狠抓厉行节约，严格控制公务接待规模和标准，在一定程度上控制了“三公”经费的支出。（2）会议费支出情况：2021年会议费总支出1.41万元，比年初预算减少0.59万元，下降42%,一定程度上控制了开支节约了经费。（3）培训费支出情况：2021年培训费总支出1万元，比年初预算减少2万元，下降67%,一定程度上控制了开支节约了经费。（二）项目支出1 .2021年我单位项目支出2725.73万元，其中一般行政管理事务支出40.41万元，其他科学技术支出2685.32万元（其中设备购置2

13、81.47万元，信息网络及软件购置更新2403.85万元，主要采用公开招标、竞争性谈判等方式进行项目采购）。资金到位率100虬资金执行率为100%,全部来源于财政资金。一般行政管理事务支出费用40.41万元，主要包括工资福利支出14.53万元，商品和服务支出25.68万元，奖励金0.2万元,此项支出主要维持我单位运营中心维护维修、人员经费的正常运转。其他科学技术支出费用2685.32万元，主要用于智慧城市项目建设。2 .根据预算绩效管理要求，我单位对项目支出绩效开展了自评，涉及资金2725.73万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我单位2021年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算

14、执行、预算管理等方面较好的支持了智慧城市工作发展。2021年，在市委、市政府的坚强领导下，我中心紧紧围绕全市中心工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以效益和效果为导向，全面落实高质量发展要求，紧扣全市改革发展重点，顺利完成了2021年智慧城市项目建设。3 .项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。为加强财务管理，本单位项目严格按照相关规定要求，对批准的建设内容做好账务设置和账务管理，在资金使用过程中，严把监督审核关，健立健全内部审批制度。由财务对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，审核确认后再付款。同时，及时对资金使用、管理情况进行检查,基本做到财务会计资

15、料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。三、部门项目组织实施情况（一）项目组织情况分析，所有项目均按照政府采购及其他相关要求进行，项目招投标公开透明、调整规范、竣工验收由环保联合财政主管科室共同进行。（二）项目管理情况分析，项目管理制度建设由中标方实施、我中心实施日常检查监督管理，对产生的成果进行初步验收。四、资产管理情况2021年我单位资产原值总额906.1448万元，相比2020年新增资产281.613万元，增长45%。其主要原因是随着大数据时代的不断发展，我市智慧城市项目加速推进，根据市委市政府指示，市各科局大部分项目归集

16、至我单位进行招标采购。2021年我单位自用固定资产906.1448万元，占账面固定资产总额的100.00%,其中：在用固定资产906.1448万元，占账面固定资产总额的100%（通用设备602.5386万元，占96.5%；专用设备19.832万元，占3.2%；配置家具、用具、装具及动植物2.113万元,占0.3%）；2021年我单位车辆账面数量1辆，账面原值20.98万元，账面净值10.927万元。从使用状况分析：在用1辆，占100.00%,出租出借0辆，占0.00%,闲置0辆，占0.00%,待处置0辆，占0.00%O为进一步规范财政资金管理，强化单位责任意识，进一步完善专项资金管理，提高财政资金使用效益，我单位先后制定了财务管理制度、专项资金管理制度等，单位成立了招标小组,内控小组。所有项目资金的使用均按要求和程序，做到专款专用。按上级要求及时公开相关资金使用情况，较好地完成了2021年