基本公共卫生绩效评价整改报告范文（精选11篇）.docx

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1、基本公共卫生绩效评价整改报告基本公共卫生绩效评价整改报告1根据揭阳市审计局关于20XX年至20xx年上半年揭阳市基本公共卫生服务政策落实及相关专项资金管理使用绩效专项审计调查的整改函（揭审整改函（20xx）8号）文件精神和整改要求，揭西县高度重视，针对整改函中反馈我县在20xx年至20xx年上半年揭阳市基本公共卫生服务政策落实及相关专项资金管理使用绩效情况存在的问题，迅速组织落实整改，压实工作责任，明确整改时限，积极采取有力措施，确保各项问题整改到位。现整改情况报告如下：一、专项审计调查整改函指出问题整改情况审计调查整改函指出我县存在7个方面共26项问题，具体整改情况如下：（一）基本公共卫生服

2、务项目政策落实方面1 .关于揭西县卫生健康部门和财政部门未能制定本地区基本公共卫生服务项目绩效评估（考核）的具体办法问题。20x年6月17日，揭西县卫生健康局、财政局联合制定下发了关于印发揭西县基本公共卫生服务项目绩效评估（考核）具体办法的通知（揭西卫函（20x）340号），进一步建立健全行政部门负总责、专业公共卫生机构具体负责组织实施的常态化绩效评估工作机制，规范我县基本公共卫生服务项目绩效评估（考核）工作。2 .关于揭西县未建立基本公共卫生服务项目考核结果与资金分配挂钩机制问题。一是根据广东省财政厅广东省卫生健康委关于印发广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则的通知（粤财社（20xx）

3、202号）文件，我县严格执行基本公共卫生服务项目考核结果与资金分配挂钩制度。二是根据关于揭西县20xx年度国家基本公共卫生服务项目暨家庭医生签约服务项目评估情况的通报（揭西卫函（20x）91号），县卫健局按县域内每人年均70元的补助标准,以20xx年底我县常住人口85.79万人为分配依据,结合县级20x年度基本公共卫生服务项目考核结果兑现奖惩，申请拨付20xx年第一批中央和省级财政补助基本公共卫生服务项目资金6074.59万元，于20xx年6月9日拨付完成。（二）基本公共卫生服务能力建设方面3 .关于医疗卫生机构能力建设不到位，履行提供公共卫生服务的职责存在短板；基层医疗卫生机构专业人才缺乏问

4、题。一是截至20xx年5月20日，县级医疗机构总床位数达到1730张，每千常住人口床位数为2.02张，达到省标准;基层医疗机构总床位数达到778张，每千常住人口床位数为0.91张，达到省标准。二是20xx年6月3日，我县印发20XX年揭西县公开招聘卫生健康实业单位卫生专业技术人员方案（揭西人社【20xx63号），其中县聘镇用14名，镇聘村用16名，面向社会招录专业技术人才，逐步提高全县医疗卫生服务能力和水平。（三）基本公共卫生资金管理使用方面4 .关于财政、卫生健康部门未按要求制定资金管理办法问题。20xx年6月15日，县财政局会同卫健局已制定下发揭西县财政局揭西县卫生健康局关于印发揭西县基本

5、公共卫生服务项目资金管理办法的通知（揭西财120xx】26号）文件，进一步规范资金使用，强化资金的监督管理，确保专款专用。5 .关于揭西县河婆街道社区卫生服务中心互联网+信息化管理（国家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务）服务项目超范围列支基本公卫资金846790元，并存在损失浪费等问题。一是河婆街道社区卫生服务中心委托广东启正招标代理公司“负责互联网+信息化管理服务项目采购，前期采购服务预算金额为96.8万元。20xx年使用互联网+信息化管理（国家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务）购买服务后，20xx年度绩效考核为全县13名，名次较20XX年度有所上升，但总体任务未达到绩效目标。受

6、疫情影响，国家基本公共卫生服务项目间处于暂停状态,未能及时处理合同规定的尾款评估工作，该购买服务项目配套使用的设备由河婆街道社区卫生服务中心暂为保管。二是根据关于印发广东省基本公共卫生服务项目资金管理办法通知（粤财社（20xx）129号）第九条规定,将首笔购买服务费用846790元列入医疗支出-公共卫生支出-其他公用经费科目。三是根据20xx年度国家基本公共卫生服务项目绩效考核评价和关于揭西县20x年度国家基本公共卫生服务项目评估情况的通报，考核结果评定为未完成绩效目标，按照合同约定，无需支付项目服务费尾款12万元，并向江西杰力亚贸易有限公司开具告知函，对方公司对结果无异议。四是河婆街道社区卫

7、生服务中心已于20xx年3月与该公司签订居民信息保密协议，并已!各相关信息数据从该公司数据库中删除，保证管理数据安全。五是县卫生健康局对原任河婆街道社区卫生服务中心主任曾才瑞同志进行批评教育，并责令其向局党组作出深刻书面检讨；责令河婆街道社区卫生服务中心针对存在问题全面抓好落实整改工作,并把整改落实情况报局党组。6 .关于滞留应当下拨的基本公共卫生服务资金问题。按照专项资金管理办法的要求，督促县卫健局及时申请拨付资金，在收到专项资金下达文件30日内将专项资金拨付至各基层医疗卫生单位，推动基本公共卫生服务项目实施。7 .关于防疫机构存在继续收取基层接种单位非免疫规划疫苗储存配送费的问题，涉及金额

8、502116元问题。县疾控中心于20xx年4月停止向接种点收取非免疫规划疫苗储存配送费，并将违规收取的配送费502116元于20xx年2月26日上缴财政，今后将进一步加强医疗卫生收费管理，规范下属单位的收费行为。8 .关于河婆街道社区卫生服务中心在基本公共卫生服务项目补助资金中开支春节节日补贴3.2万元问题。河婆街道社区卫生服务中心将超范围开支资金已于20xx年5月20日将春节节日补贴3.2万元全部追回，存入单位基本户，并根据会计制度要求，对公共卫生支出进行账务调整。9 .关于基层卫生机构村医支出占比低问题。一是根据省卫生健康委数据统计和近年来省级绩效评估情况来看,全省地市承担比例平均不足10

9、%,我县村医支出比例约为15%o近期，省卫健委正在进行调研，着手研究制定与我省村医现状和能力水平相适应的承担公卫工作任务量化指标体系。二是20xx年6月3日，我县印发20XX年揭西县公开招聘卫生健康实业单位卫生专业技术人员方案（揭西人社c20xx】63号），其中县聘镇用14名，镇聘村用16名，面向社会招录专业技术人才，提高全县医疗卫生服务能力和水平。三是继续加大对现有村医的培训力度，提高村医服务能力，助力国家基本公共卫生服务项目落实到位，如20xx年5月20-21日，我县对全县所有村卫生站医务人员进行全面培训，切实保障基本公共卫生服务落实到位。10 .关于多拨付奖励性绩效工资未及时缴还财政,涉

10、及金额71424元问题。一是河婆街道社区卫生服务中心、灰寨镇中心卫生院已停止发放借用人员绩效工资,并将已发放的71424元分别于20xx年5月10日、5月8日上缴县财政（其中：河婆街道社区卫生服务中心2人共41664元、灰寨镇中心卫生院2人共29760元）。二是全面清理排查，对全县其他基层医疗卫生机构涉及借用到公益二类事业单位县人民医院、棉湖华侨医院、县中医医院的人员奖励性绩效工资已以清退上缴县财政，合计上缴奖励性绩效工资298876.4元。11 .关于揭西县疾控中心专项资金核算不规范问题。县疾控中心根据会计基础工作规范第三十八条规定，已调整相关科目，今后县卫健局将组织加强培训I,督促各下属单

11、位严格执行相关财经制度,加强单位资金使用管理。（四）基本公共卫生服务项目管理和质量方面12 .关于部分基本公共卫生服务项目任务指标未达标问题。一是根据20xx年度人口普查数据显示，我县常住人口约为67万，与目前下达管理常住人口85.69万人相差巨大，常住人口外流严重，重点人群返乡常住我县的时间较短，且无法掌握返乡时间，难以完成管理任务。二是继续加大人才引进力度，着力培养现有人才，鼓励现有人员参加后续学历教育以及职称晋升，推进基层医疗卫生服务能力建设，补齐短板，切实保障基本公共卫生服务工作落实到。印发20XX年揭西县公开招聘卫生健康实业单位卫生专业技术人员方案（揭西人社c20x）63号），面向社

12、会招录专业技术人才，力争提高全县医疗卫生服务能力和水平。三是继续强化基层医疗机构、特别是村卫生站医务人员培训I,加大督促检查力度，促进12类基本公共卫生服务项目和新划入的基本公共卫生服务项目均能达到基础任务目标。13 .关于“居民健康体检数据不真实”问题。一是坚持立行立改，县卫健局日各死亡人口健康档案全部注销。（1）龙潭镇刘玉新、良田乡刘佐闲是因工作人员未能及时录入信息导致体检日期记录晚于火化日期,体检记录除系统日期外其余信息均真实有效。（2）良田乡刘天标、刘胜治、陈国电、陈兰招、刘玉英、陈国雄是因良田乡村医未面访便简单记录原先体检的身高、体重等信息,因而导致数据不真实。良田乡卫生院已就本次事

13、件对相关责任人予以院内通报批评处理,并要求各卫生站进行整改。二是吸取教训、举一反三，严格按照省、市有关标准指导各基层医疗单位开展相关工作,对发现问题及时要求责任单位落实整改工作,严格杜绝虚假档案情况发生。切实提高工作质量。三是县卫生健康局对原任良田乡卫生院院长蓝华烽同志进行批评教育，并责令其向局党组作出深刻书面检讨；责令良田乡卫生院对相关公卫工作人员和村医按有关规定作出相应处理，全面抓好落实整改，并把整改落实情况报局党组。14 .关于重点人群建档管理不到位。个别重点人群对象未建立居民健康档案；个别贫困人口未建立居民健康档案问题。一是针对问题中提到的个别贫困人口未建立居民健康档案，县卫健局已取得

14、未建档或档案不完善的人员名单，并将名单下发至各乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心），要求各卫生院建立居民健康档案。二是目前县卫健局与县民政、农业农村等部门已建立数据共享机制，定期共享信息。15 .关于健康体检项目未达要求问题。一是我县已加大人力物力投入力度，落实各卫生站、村（居）委会、学校等单位，通过派发、张贴通知单，微信群通知等方式，加大基公卫服务项目宣传力度。二是加强重点人群信息管理，对重点人群（特别是村居老年人）体检实行由辖区内卫生站进行一对一预约服务,提高体检率，及时反馈体检报告。三是定期开展健康咨询活动和健康讲座，组织发动慢性病患者前来体检,对未能前来体检的患者由村医根据国家基本公

15、共卫生服务规范（第三版）健康体检要求协助进行健康体检。四是截止20xx年12月31日我县宫颈癌、乳腺癌检查率分别达到100.7%、100%,任务完成进度已达到上级要求。16 .关于“居民健康档案管理信息缺失和不规范，揭西县居民电子健康档案中，有787人已经死亡，其中有58份是人员死亡火化后才建立的问题。一是县卫健局坚持立行立改，及时将死亡人口健康档案全部注销。二是对死亡人员数据筛选核查，加强隐私保护处理，防止个人信息泄露。三是定时对注销死亡人员档案进行自查,规范对销死亡人员信息管理。17 .关于家庭医生签约服务管理缺失问题。一是对已死亡129人的健康档案进行注销。二是针对特困人员535人、低保

16、户5638人未签约情况,县卫生健康局已督促基层医疗机构及时完成签约、续约工作（目前正在进行中）。三是加强与县民政局、扶贫办的沟通衔接，争取每季度贫困人口名单、死亡人口名单等数据共享，确保贫困人群纳入基本公共卫生服务体系，切实做好重点人群健康服务工作，确保档案数据的真实性和有效性。（五）传染病和突发公共卫生事件管理方面18 .关于基层医疗卫生机构存在漏报、慢报传染病问题问题。一是县疾控中心已召开会议,认真梳理,分析原因，严格落实传染病管理制度,定期组织开展传染病报告管理工作培训I,规范传染病报送管理工作。二是河婆街道社区卫生服务中心造成水痘报告不及时情况的原因是：村卫生站不具备网络直报条件，在管辖内的卫生站发现传染病病例需先填卡,再上报至河婆街道社区卫生服务中心，河婆街道社区卫生服务中心接到报告后需进行收卡确认并随访,在与卫生