常德市鼎城区文化馆部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、常德市鼎城区文化馆部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）机构、人员构成我单位属财政全额拨款的股级事业单位。单位编制14人，现有在职人员12人。在职人员中有副高职称1人、中级职称6人、初级3人，其他人员2人。退休人员9人、遗属1人。（二）主要职责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传，文艺活动组织，群众文艺理论研究；业余创作团体管理；业余文艺创作组织；文化交流；相关培训I；非物质文化遗产的普查、研究、保护和整理；非物质文化遗产项目的申报以及对全区非物质文化遗产从业人员进行指导和业务培训。二、部门财务情况（一）部门整体支出情况1、2022年公共预算财政拨款230.64万元，其中基本支出1

2、71.16万元，在基本支出中在职人员工资福利支出164.16万元、公用经费（商品和服务支出）7万元。2、公共预算财政拨款项目支出59.48万元。其中：群众文化活动费2万元、百团大赛15万元、免开经费20万元、其他经费22.48万元。（二）部门预算收支决算情况1、年度收支决算情况。本单位2022年度收入230.64万元，支出230.64万元。2、收入决算2022年收入决算230.64万元，其中，公共预算财政拨款收入229.34万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款L3万元。3、支出决算。2022年度支出决算230.64万元。其中：公共预算财政拨款支出229.34万元，纳入一般公共预算管理的非税

3、收入拨款支出L3万元。（三）“三公经费”支出使用和管理情况2021年度公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，2022年公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元，与上年持平，没有增加的主要原因为强化公务接待和公务用车管理，支出严格按政策规定执行，其中公务接待支出。元；公务用车支出0元；因公出国、出境支出。元。三、部门绩效目标（一）部门绩效总目标以文化惠民为工作宗旨，组织群众性大型文化活动，繁荣我区文化事业；充分发挥文化馆引导职能，协调、组织全区文艺协会、文艺爱好者参加各类展览、展示活动；按照公共服务法相关要求，组织开设免费公益性开放培训班；为了更好地传承、保护我区各类非物质文化遗产项目，举行各

4、类展览、展示活动；按照非物质文化遗产保护法相关要求，组织辅导、培训非物质文化遗产从业人员；进行相关群众文化调查研究，为我区群文事业发展提供理论基础；（二）年度部门绩效目标组织群众性大型文化活动8场，中小型群众文化活动43场;组织大型文艺性展览、展示活动4场；全年免费公益性培训开班四期，280课时；在各级（区、市、省、国家）展示平台上展示我区非物质文化遗产项目；依托区级培训，辐射全区，推动非物质文化遗产项目传承与发展；撰写、发表群众文化理论调查研究论文。四、绩效评价工作情况在评价过程中，结合我馆的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集资料、检查财务文件工作、学员与工作人员座谈等形式，就行了各项评

5、价。五、综合评价结果经综合考评，2022年常德市鼎城区文化馆整体支出整体绩效评价96分，评价等级为：优。六、部门整体支出绩效情况1.免费开放、培训、活动组织方面文化馆2022年免费开放时间每周56小时，周一至周五免费开放按照要求完成：2022年我馆文化志愿者和馆办团队共同举办了一系列文化惠民活动。全年文化惠民演出达到40场以上，“湖南公共文化进村入户戏曲进乡村”30场，100O多名演员为近2万名人民群众表演。在3月十美堂镇油菜花节举办期间，我馆共组织8场惠民演出和送戏下乡活动，为油菜花节助威添彩。下半年重阳节、国庆佳节来临之际，先后在黄土店镇、周家店镇敬老院、石板滩镇敬老院、尧天坪镇、鼎城社区

6、等开展各种惠民活动，丰富群众文化生活，营造了浓浓的节日氛围。文化惠民还在继续进行,受到了基层群众的普遍好评。“喜迎二十大奋进新征程”2022年常德市“百团大赛”总决赛我馆原创作品兴师问罪获群文类优秀原创节目奖，我区三个参演团队获得“民间优秀文艺团队”荣誉。省文化馆与省群众文化学会联合举办的2022年群众文化的实践与理论之十七征文评奖活动中，我馆论文常德丝弦保护与传承初探一以鼎城区常德丝弦的现状为例荣获一等奖。文化馆完成百团大赛、常德市艺术节、群众文艺汇演等各种活动、演出51场，线上线下观众达100多万人次，在区内各乡镇有广泛的群众基础，丰富群众业务文化生活：文化馆完成音乐、美术等培训指导20余

7、次，对提高基层文化水平有较大帮助：文化馆共建设基层文化定点辅导单位21个，对口辅导的群众文艺组织80余个，涵盖鼎城区所有乡镇。其中文化活动示范点6个，未成年人活动基地1个，外来务工人员文化活动点1个，老年人活动基地1个。今年来利用基层文化基地共举办各类培训班7期，其中专为农村群众举办的有2期；举办未成年人文化艺术培训班1期，举办老年人培训班4期，共培训1500多人次。全馆专业人员深入社区、乡村、培训、辅导、调研人均30天以上；通过文化基地建设和培训辅导活动开展，丰富了基层群众业余生活,扩大了群众文化服务覆盖面，提高了基层群众综合素质素养,发挥了文化关心人、鼓舞人心的作用。2、非遗保护方面(1)

8、、今年6月，“文化和自然遗产日”期间，开展了一系列宣传展览、展示、演出活动。(2)、今年省级项目李氏陶瓷代表湖南省参加文化部主办的张家口长江流域非遗作品展览。3、学员满意度方面2022年我馆圆满完成所有培训任务，学员满意度100%o文化馆进行的各种演出、培训、指导等工作，全年达百余场(次)。圆满完成各种演出、培训、指导等工作，极大丰富了人民群众文化生活，与各民间团体建立了良好的指导、合作关系。乡镇、民间文艺团体提出的指导、培训工作有提必到，均圆满完成。七、存在的主要问题一是专项资金拨付不及时，资金使用与专项活动开展运行时间不对口，我馆在实际工作中极为被动，导致很多工作无法顺利开展。二是财政预算

9、安排专项工作经费不足，难于足额保障开展各项文化活动及非遗保护工作。八、有关建议我馆免费开发和非遗保护工作属常年性日常工作，上级拨付的专项经费往往到下半年才到位，各项工作的开展很被动。因此，我馆建议上级财政能及时拨付上级免开及活动专项经费，这样既能确保各项工作的顺利完成，也能有效避免资金挪项使用。常德市鼎城区文化馆2023年1月17日部门整体支出绩效评价指标表一级指标二级指标三级指标分值指标解释评分标准I得投入目标设定效标理生绩目合他5部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。符合国家法律法规、国民

10、经济和社会发展总体规划，得1分；符合部门职责，得1分；符合部门制定的中长期实施规划，得3分。5效标确生绩指明小7部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分；6通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分；与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分；与本年度部门预算资金相匹配，得2分。7算置预配职员制整在人控率3在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%o在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员

11、。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。在职人员控制率SlOo%,得3分；以超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。3“三公经费”变动率5“三公经费”变动率=（本年度“三公经费预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X1OO%0“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。“三公经费”变动率W0,得5分；器超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。5点出排率重支安泽5重点支出安排率二（重点项目支出/项目总支出）100%o重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比

12、较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。重点支出安排率90%,得5分；80%（含）-90%,得4分；70%（含）-80%,得3分；60%（含）-70%,得2分；20%,得0分。2建堂所积制莽新楼馆面控率2楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积Xl（X）%。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。楼堂馆所面积控制率100%,得2分；每超出5%扣1分,扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。2建堂所资算制整新楼馆投概控率2楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额100%O该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。楼堂馆所面积控

13、制率100%,得2分；每超出5%扣1分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。2用费制整公经控率2公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o公用经费控制率3100%,得2分；M超过5%,扣1分，扣完为止。2“三公经费”控制率2“三公经费控制率=（三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数）100%o“三公经费”控制率$100%,得2分；每超过5%,扣1分，扣完为止。2府购行率政采执写2政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%;政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。政府采购执行率二10

14、0%,得2分；原超过（降低）5%,扣1分,扣完为止。2预算管理2是否已制定或具有预算资每发现一类不合规问题，扣12管理设性金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；庭）相关理制度是否得到有效执行。分，扣完为止。金用规生资使合15是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。5决信公性预算息开2是否按规定内容、规定时限公开预决算信息；基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。每发现一类不合规问题，扣1