办公用品采购管理制度全套.docx

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1、办公用品采购管理制度全套为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用,既节约开支、减少浪费,又保证正常工作开展,特制定本制度。本制度所指办公用品包含:各办公室所需耗材、办公家具、办公设备、电脑及配件及其他低值易耗品。一、办公用品的采购。所有办公用品的采购工作,统一由办公室负责采购,其他部门未经允许不得擅自采购(特殊情况除外)。(一)一般日用耗材。在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划,行政部负责人签字集中定点购置。(二)大件办公用品。使用部门提出申请,注明用品名称、规格、型号、用途,部门负责人签字,行政负责人审核,总经理批准后,行政部负责采购。(三)采购人员必须严格按照采购审批计划

2、进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。否则,财务不予报销。(四)办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不从中谋取私利。二、办公用品的领取。(一)认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。(二)办公用品可根据工作需要,由使用部门工作人员直接到办公室签字领取。三、办公用品的管理。行政部要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。大件办公用品列入固定资产管理。因使用不当造、人为损坏或丢失的,由责任人负责赔偿。四、报销规定及程序(一)报销时,发票必须附有申购单,否则不予报销。(二)未经办公室确认,自行采购办公用品的不予报销其采购资金。办公用品采购申请单申请日期:年月日序号物品名称规格数量单价总价事由234567金额合计总经理申请人行政负责人

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