妇幼保健院廉政风险防控措施实施方案.docx

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1、妇幼保健院廉政风险防控措施实施方案为深入贯彻*精神，从源头防止腐败现象的发生，防止党员干部犯错误、失职、渎职或发生不廉洁医疗行为等问题，最大限度地实现保护党员干部的目的，提高防控岗位廉政风险和监管风险的能力，进一步全面落实从严治党的各项要求,结合医院实际，现制定医院廉政风险防控措施。一、指导思想和原则以*为指导，以制约和监督权力运行为核心，以岗位风险防控为基础，构建权责清晰、流程规范。风险明确，措施有力，制度管用，预警及时的廉政风险防控机制，不断深化医院作风纪律建设，切实增强党员干部大局意识、责任意识、进取意识和担当精神，努力实现医院作风建设显著提高，群众满意度显著提升，为人民群众健康保驾护航

2、。二、工作目标（一）建立廉政风险点防控机制通过全面查找各岗位、各环节权力运行的廉政风险点，科学评估确定风险等级，按照分级管理、逐级负责、责任到人到岗的要求，制定有针对性的廉政风险防范措施。（二）建立廉政风险点监控机制加大监督检查力度，创新监督方式和手段，推进权力依法运行，公开透明，廉洁高效。（三）建立廉政风险点处置机制充分运用监督执纪“四种形态”第一种、第二种形态，及时采取廉政约谈、诫勉谈话、责令纠错等措施，对苗头性、倾向性问题做好预警工作，严肃追究相关人员责任。三、风险点防控措施(一)单位廉政风险点及防控措施1.重大事项决策风险点及防控措施风险点：由于未能很好地执行民主集中制，导致在重大事项

3、决策中，容易产生个人说了算的腐败风险，防控措施：定期召开民主生活会，坚持民主集中制和民主决策制度。以廉政准则为主要学习内容，加强干部职工政治理论和有关法律法规学习，提高干部依法行政能力和业务水平。责任人：党总支书记*2 .重要人事任免风险点及防控措施风险点：在人事管理、干部任用、考核、评先等方面,不坚持公开、公正、公平原则，具体工作人员弄虚作假，不深入基层调查，偏听偏信，泄露相关信息，私下许诺先进称号、评定职称等，可能造成人事管理不公平、不公正的后果。防控措施：(1)认真执行本院干部选拔任用办法和干部轮岗制度。(2)坚持民主考核考察、群众推荐、班子会决定、考察公示、任前廉政谈话制度。(3)严格

4、执行听证、公告、公示等制度，大力推进行政权力公开透明运行和机制制度创新。（4）主动接受纪检监察部门和职工的监督，在实际工作实行公开透明的操作；优化细化工作环节和操作程序。责任人：党总支书记*3 .重大项目安排风险点及防控措施风险点：未经集体研究和决策，在重大项目安排中可能出现失职渎职，以权谋私等腐败风险。防控措施：重大项目安排实行集体决策，并以会议决议或纪要形式存档备查。责任人：院长*4 .大额度资金使用风险点及防控措施风险点：大额资金使用没有经集体研究和决定，仅由个别领导批准，可能出现以权谋私等腐败风险。防控措施：（1）坚持大额资金使用前申报、分管领导审核、院办公会议集体研究决定制度。（2）

5、严格执行财会制度。（3）按照厉行节约的要求，严格经费支出。责任人：院长*岗位承诺：严格按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，由集体讨论作出决定。按照分工，明确实施的部门和负责人。对集体形成的决议，任何个人无权改变，个人或少数人有不同意见允许保留，也可按组织程序向上级反映，但在集体没有重新改变决策前，必须无条件服从。（二）领导岗位廉政风险点及防控措施1 .院长岗位廉政风范及防控措施风险点：不履行岗位职责，或履行责任不到位，违反廉政自律相关规定；利用职务上的便利谋取私利；违反民主集中制，独断专行，软弱放任，失职履职，不作为或者滥用职权乱作为等，若不能依照形势变化和医院实际情况及时修

6、改完善相关制度，使制度失去可操作性；不能制定有效的监督约束制度，无法保证制度的贯彻执行；不按制度办事，影响工作开展，导致工作出现重大疏漏或问题，由于权力集中在个人身上，是否依法行事完全取决于自身的素质和良知，加之内部监督制度的机制又不健全。检查监督不及时，不到位,形成一些监管漏洞，助长个人独断专行，我行我素，导致职务犯罪案件发生。如果干部人事政策法规不熟，政策把握不准，工作把关不严，不能坚持原则和标准，就不能为党组织提供及时有效的决策参考。防控措施：加强“三重一大”制度的贯彻落实，加强重大事项需经领导班子集体研究决定的执行力度，加大监督检查力度。自觉遵守领导干部廉洁自律相关规定，以身作则、教育

7、亲属、配偶，子女不得利用职务之便谋取私利，防范制度机制风险，建立综合监督机制，完善制度体系建设。落实现有各项规章制度，结合医院工作实际情况，进一步理清各项工作秩序，进一步完善原有的规章制度，使之具有较强的可操作性，遵守廉政准则，实现用制度和机制预防风险的发生，有效处置风险的发生。带头模范遵守廉政准则各项规定、制度，自觉接受监督，全面加强党风廉政建设责任制和廉政风险防范管理工作的落实，确保无一违规、违纪现象发生。树立正确的权力观，地位观和利益观，牢固树立“立党为公、执政为民”的宗旨，常修为政之德，常思贪欲之害，常怀律己之心，始终做到权为民所用，权为民所用，情为民所系，不断提高拒腐防变的能力和廉洁

8、从政的水平，自觉做到廉洁自律。责任人：*岗位承诺：加强学习，不断丰富思想理论知识，才能保持高度的政治敏感度和政治鉴别力，公道办事，不以私情废公事，不拿原则做交易；做到自重，自省、自警、自励，带头遵纪守法，自觉用党纪、党规、政纪、国法来规范自己的行为；加强思想政治修养，永葆共产党人的先进本色；坚持严于律己，做到率先垂范，做到靠廉洁聚人，靠律己服人,靠身正带人。2 .党总支书记岗位廉政风险点及防控措施风险点：在干部人事任免、违纪干部的处理中如果不按政策、原则办事，导致不公平、不公正的现象发生；如果在工会活动大额经费使用开支中把关不严，经费超支，导致不廉洁行为发生；在党员发展问题上如果不按程序办理，

9、审收把关不严，影响党员发展质量，如果制度执行不力，措施不到位，导致违法违纪问题发生。如果放松了自我约束力，给工作造成不利影响，如果干部人事政策法规不熟，政策把握不准，工作把关不严，不能坚持原则和标准，就不能为党组织提供及时有效的决策参考。防控措施：严格遵守（党员领导干部廉法从政若干准则的各项要求，带头并约束分管科室工作人员共同做到自重,自省，自警，自励。本着公开、公平、透明的原则，确保党政领导干部选拔任用条件的贯彻执行。严格遵守（党员领导干部廉洁从政若干准则）各项要求、纪律、严格遵守党章和各项规章制度。带头模范遵守廉政准则等各项规定、制度，自觉接受监督，切实履行党风廉政建设第一责任人职责，全面

10、加强党风廉政建设责任制和廉政风险防范管理工作的落实，确保无一违规，没有违纪现象发生，树立正确的权力观、地位观和利益观，牢记树立“立党为公，执政为民”的宗旨意识，常修为政之德，常思贪欲之害，常怀律己之心，始终做到权为民所用，权为民所用，情为民所系，不断提高拒腐防变的能力和廉洁从政的水平，自觉做到廉洁自律。责任人：*岗位承诺：加强学习，不断丰富思想理论知识，才能保持高度的政治敏感度和政治鉴别力，公道办事，不以私情废公事，不拿原则做交易；做到自重，自省、自警、自励，带头遵纪守法，自觉用党纪、党规、政纪、国法来规范自己的行为；加强思想政治修养，永葆共产党人的先进本色；坚持严于律己，做到率先垂范，做到靠

11、廉洁聚人，靠律己服人,靠身正带人。3 .分管业务副院长廉政风险及防控措施风险点：在麻醉、精神药品使用管理中，如果审批不严格，出现漏洞，对外开具医学证明工作中，如果缺少相关证明材料，把关不严，签字同意出具证明，就会发生违规，影响的医院声誉。如果制度执行不力，措施不到位，导致违法违纪问题发生。如果放松了自我约束力，给工作造成不良影响。防控措施：严格遵守医院麻醉药品、精神药品管理制度医院医疗服务安全管理制度的各项要求，带头并约束分管科室工作人员共同做到审权严格、准确，杜绝人情证明。严格遵守党员领导干部廉洁从政若干准则）的各项要求、纪律，严格遵守党章和党组织的各项规章制度。带头规范遵守廉政准则等各项规

12、定、制度，自觉接受监督，始终做到权为民所用，权为民所用，情为民所系，不断提高拒腐防变的能力和廉洁从政的水平，自觉做到廉洁自律。责任人：*岗位承诺：加强学习，不断丰富思想理论知识，才能保持高度的政治敏感度和政治鉴别力。公道办事，不以私情废公事，不拿原则做交易；做到自重、自省、自警、自励，带头遵纪守法，自觉用党纪、党规、政纪、国法来规范自己的行为；加强思想政治修养，坚持严于律己，做到率先示范,做到靠廉洁聚人，靠律己服人，靠身正带人。4 .分管后勤、设备、信息副院长岗位廉政风险点及防控措施风险点：在医院设备，耗材采购，物资采购，基建项目建设工作中，如果违反公正，公平原则，产生一言堂，动态管理，极可能

13、产生腐败现象。如果制度执行不力，措施不到位，导致违法违纪问题发生，如果放松了自我约束力，给工作造成不良影响。防控措施：严格遵守政府、医院（招投标规定）的各项要求。本着公开，公平、透明的原则，严格要求自己及身边工作人员，重大事项做到集体商议，加强监督。严格遵守党员领导干部廉法从政若干准则的各项要求，纪律，严格遵守廉政准则等各项规定、制度、自觉接受监督，牢固树立“立党为公、执政为民”的宗旨意识，常修为政之德，常思贪欲之害，常怀律己之心，始终做到权为民所用，权为民所用，情为民所系，不断提高拒腐防变的能力和廉洁从政的水平，自觉做到廉洁自律。责任人：*岗位承诺：加强学习，不断丰富思想理论知识，才能保持高

14、度的政治敏感度和政治鉴别力。公道办事，不以私情废公事，不拿原则做交易；做到自重、自省、自警、自励，带头遵纪守法，自觉用党纪、党规、政纪、国法来规范自己的行为；加强思想政治修养，坚持严于律己，做到率先示范,做到靠廉洁聚人，靠律己服人，靠身正带人。四、科室廉政风险点及防控措施1.一级风险：财务科风险点：在费用报销审批过程中，如果不严格按照相关规定进行审批，可能会造成严重后果。因制度不健全，致使各种制度执行不到位，可能导致的有效性缺失。在财务审批过程中，对发现的问题不及时汇报和制止，会导致相关工作的不合规性不能得到有效遏制，造成管理不规范，混乱，执行力不强风险。在工作中不认真负责，无责任心，对可能发

15、生的差错不能及时发现而造成损失。防控措施：加强廉政准则（中国共产党纪律处分条例）等党纪法规的学习教育，不断增强科室人员廉政意识；认真学习中华人民共和国会计法医院财务制度医院会计制度等法律法规和制度，熟练掌握业务。不断提高依法、依制度工作的能力；认真履行职责，对违反法律法规和规章制度的行为要坚决制止和抵制，对发现的问题要及时向领导反映，医院各项收支实行院务公开，增加财务管理的透明度，完善责任追究制度，坚决抵制私设“小金库”；加强全成本费用核算的控制管理，加强现金管理，记账会计的银行存款，现金每月与出纳会计核对，做到账实相符，出纳会计要坚持日清月结，确保现金管理符合规定。加强对基本建设专项资金使用

16、情况的监督，规范基本建设付款流程，严格执行基本建设资金的使用规定，严格执行资金审批责任制，培理资金支出的透明度，严格按规定管理、使用国有资产。严格执行国有资产监督管理条例的有关规定，对各科的国有资产处置必须上报，按规定的处置权限办理审批手续，国有资产的购置，调拨，使用，严格以法定程序办理，避免国有资产流失，重大物品购置必须实行政府采购。加强科室岗位廉政风险防范监督检查。定期对科室各岗位廉政风险防范措施落实情况进行监督检查，及时发现和纠正出现的问题,不断修正防控措施。责任人：财务科负责人龚耀宇2 .二级风险：药剂科、设备科、后勤科、信息科药剂科风险点：督促和检查麻醉药品、精神药品及毒性药品使用、管理，应严格，否则会影响特殊药品的正常管