质量体系过程识别矩阵图（过程识别）.docx

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1、质量体系过程识别矩阵图主过程子过程小过程输入输出责任部门过程目标/衡量准则参考文件负责部门配合部门COP客户导向过程Cl顾客要求识别与评l顾客需求鉴定顾客要求评审顾客产品质量要求；顾客商务要求；顾客售后服务要求：客户财产：沟通方法；客户订单、合同、图纸、样品、产品可行性评估；技术标准的签订、修订；产品与客户相关要求审查记录：产品商务合约：订单的评审输入；顾客信息反馈的途径、处理方法；顾客访问计划：产品质量异议处理流程；月度、年度服务报告；财产的清单、检验计划、标识、使用情况、异常情况报告；顾客订单信息记录（电话、邮件、传真、文档）：报价记录；重要、特殊、一般合同的评审资料：合同/订单计划的变更

2、，变更的信息传递；顾客档案信息的记录。合同评审、订单、图纸、样品制作单、印板及模板制作单、业务部品技部、生产部订单评审及时率100%,（24小时以内）1客户要求评审程序、2顾客满意度管理程序C2过程设计设计开发策划APQP过程设计产品和过程的确认批量生产过程制程设计开发的变更APQP小组；客户的要求：标准、以往的设计经验客户图纸、样品及要求设计计划：设计任务书产品图纸相关资料：图纸及工艺工艺图纸相关资料：SOP样品：SIP汾抬基准顾客承认结果印模板制作单APQP小组（品技部）设计课设计完成及时率100%；1设计开发控制程序：C3生产管理生产计划制造过程（含包装/入库）过程确认新产品开发输出资料

3、顾客需求合同评审结果生产能力分析结果生产计划完成的产品生产过程记录；过程确认记录生产部、车间业务部、品技部产品及时入库率工序不良率成品率1生产计划管理程序；2顾客要求评审程序；3包装和防护控制；45S活动管理办法：C4产品交付交付控制顾客需求订单客户交付要求发货记录；仓库出厂记录；运输记录计划部无按时交付率100%1出货管理规定C5顾客反馈售后服务与服务信息反馈；顾客满意度测量；已交付的产品质量绩效、服务质量、交货期的满意程度;降价、退货损失率；用户质量投诉及抱怨；每年组织次顾客满意度调查；顾客不满意采取纠正和预防措施；业务部品技部顾客满意度92%；投诉处理及时率100%（3个工作日内）1与顾

4、客有关过程控制程序：2.顾客投诉处理流程2顾客满意度测量管理程序：质量体系过程识别矩阵图主过程子过程小过程输入输出贵壬部门过程目标/衡量准则参考文件负责部门配合部门SP支持过程Sl文件管理文件控制外来文件（图纸、技术协议等）文件制/修/废需求（包括伊方要求）文件审批记录受控文件清单外来文件清单发放/回收记录文件修改作废申请表行政部各相关部门文件控制程序S2记录管理记录控制外来记录；空白表单、保存期限；顾客对记录的管理要求；记录清单记录保存状态行政部、品保部各相关部门记录按期保存率100%记录管制程序S3人力资源管理人力资源控制公司组织机构特种作业人员资格要求职务说明书职业技能鉴定公司年度培训计

5、划培训记录特殊岗位人员清单行政部各级管理人员、师傅、讲师公司年度培训计划完成率100%员工离职率5%1人力资源管理程序S4基础设施管理基础设施控制公司经营计划新产品设施设备需求顾客合同需求应急计划设施设备需求计划场地布置图故障处理记录设施设备能力分析报告生产部生产部设备故障率设备可开动率1基础设施管理程序2设备管理程序S5监视与测量设备管理监视与测量设备控制新产品设备配置计划、设备操作规程校准要求/溯源系统顾客要求设备清单、校准计划校准记录/标识不合格处理记录、品保部生产部、各相关部门计量仪器按期校准完成率100%测量装置管理程序S6采购和供应商管理采购和供应商控制新产品材料申购单采购计划、订

6、购单；法律法规要求、材料技术要求、物料需求资料；顾客指定供应商名单原辅料进货验证记录、合格供应商名录；采购合同；供方出厂检验报告；年度供应商业绩考核记录行政部采购科各相关部门外购坯料采购合格率包装箱、袋采购合格率1采购管理程序TS质量体系过程识别矩阵图主过程子过程小过程输入输出贵壬部门过程目标/衡量准则参考文件负责部门配合部门SP支持过程S7仓储管理仓储控制采购计划、材料检验合格证、入库单、仓库区域布置图、安全环境要求先进先出要求送货单（1联存根联，2联客户回签）、2联及时交计划部统计产品标识、材料台帐（包括出货记录）运输记录物流管理部业务部品保部采购部生产、计划部在制品库存周转率搬运、贮存与

7、防护控制S8统计技术应用统计技术应用控制顾客要求和投诉新产品设计记录人员培训需求检验试验记录生产记录分析记录纠正预防措施人员培训记录品技部生产部关键工序CPK统计技术和数据分析S9监视与测量管理监视与测量控制顾客要求图纸标准、样品检验记录表（首、中、终）不合格品处理报告品保部生产部错漏检率0；包装箱、袋采购合格率：关键过程能力CPK值；数据分析和统计技术SlO不合格品管理不合格品控制生产/检验结果（首、中、终）：顾客投诉/退货；进料不合格：不合格标识不合格品处理报告不合格汇总统计表品保部生产部纸板批不良率纸箱批不良率FY纸箱合格率298%不合格品控制程序Sll纠正和预防措施纠正预防措施控制进料

8、/生产/检验结果：顾客反馈/退货：体系审核不符合；纠正预防措施品保部各相关部门纠正预防措施完成率纠正、预防措施与持续改进程序S12资料分析与改进资料分析持续改进顾客要求：年度计划；测量/分析结果、（4）不合格：分析记录纠正预防措施品保部业务部、生产部持续改善率纠正、预防措施与持续改进程序TS质量体系过程识别矩阵图主过程子过程小过程输入输出责任部门过程目标/衡量准则参考文件负责部门配合部门MP管理过程Ml经营管理经营管理控制顾客/法规要求；市场预测；以往经营计划执行情况；年度中长期经营计划、公司方针目标，部门分解指标；执行数据分析报告、改善措施；总经理管理者代表、公司领导、各部门经理、各班组目标

9、考核率外部故障成本（退货降价损失）内部故障成本方针、目标指标管理规定M2管理评审管理评审控制审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、纠正与预防措施状况、以往管理评审跟踪措施、可能影响质量体系的变更、改进的建议；不良品质量成本，对内部和外部失效成本的分析，市场失效分析方针目标；质量成本、顾客满意度、过程设计和开发特殊阶段的衡量结果报告（试制总结等）；管理评审报告管理体系及其过程有效性；与顾客要求有关的产品的改进资源需求总经理管理者代表、公司领导、各部门经理、内审员管理评审决议事项达成率管理评审程序M3内部质量审核管理产品审核过程审核体系审核标准/顾客要求；公司体系运行要求：重大质量问题、系统发生变更、审核人员资格要求、产品要求、审核计划；不符合项报告核查记录纠正和预防措施处理单内审小组被审部门/人不合格项及时关闭率内部审核程序编制:审核:批准: