特殊过程控制程序.docx

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1、文件类别：文件编号：版本号：颁布日期：特殊过程控制程序编制:审核：审定：批准：实施日期：目录1目的22适用范围23定义24管理职责25管理内容26相关/支持性文件错误!未定义书签。1目的对特殊过程进行鉴定、控制，以保证产品质量。2适用范围生产过程中特殊过程的管理。3定义3.1特殊过程是指：1）产品质量不能通过直接的测量或监控加以验证的工序；2）产品质量需进行破坏性试验或采取复杂方法才能测量的工序；3）该工序产品仅在产品使用或交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来；4）典型的特殊过程有：焊接、热处理、电镀、涂漆、塑料、铸造、锻造、压铸、粘结等。3. 2本公司特殊过程是焊接、涂漆、钾接、粘结等。4

2、管理职责3.1 工艺工装室是特殊过程鉴定的归口管理部门，负责组织特殊过程的鉴定工作，并按要求做好鉴定报告，公司工艺工装室不能验证的项目，与供货厂家或国家相关检测部门联系验证。4. 2设备部负责工序过程中所使用设备的鉴定，确保设备参数符合有关技术文件中的要求。4.1 质量部负责对鉴定过程中产品质量结果进行检验。4.2 人力资源部负责对特殊工序操作人员的培训和资格认定，以保证操作者合格上岗。4.3 生产部负责按技术文件中特殊过程的要求组织、监督作业。5管理内容5.1 特殊过程的鉴定及要求5.1.1工艺工装室确定鉴定日期及所需鉴定的工件或产品车,及相关技术条件,做好工艺鉴定前的准备工作,并对工艺过程

3、进行监督。5. 1.2设备部对特殊过程鉴定所使用的设备进行检测，保证设备运行正常，并对设备参数进行监控。5. 1.3相关工艺人员对鉴定过程进行跟踪，指导操作者严格按技术文件中要求操作，并做好工艺参数、设备参数记录。5.1.4 质量部对鉴定件或产品进行常规检测，公司内无法完成的检测内容由工艺人员负责到有资质的部门进行检测，工艺人员对检测结果进行记录、分析。5.1.5 对鉴定过程中所得过程参数、设备参数、检验结果数据，分别由工艺人员、质量人员及设备员签字确认。5.1.6 鉴定过程完成后，由工艺人员填写特殊工序过程鉴定单，编制鉴定报告。5.2鉴定报告的内容及要求5 .2.1鉴定报告的内容必须有鉴定日

4、期、鉴定方法、参加人员、鉴定过程、鉴定结果及结论分析。6 .2.2鉴定报告要附有供货厂家提供的材质报告。5.3操作人员确定5.3.1人力资源部对特殊过程相关人员资格进行认定后方可上岗，要求：焊工上岗必须具备国家劳动部颁发的焊工证：油漆工、铝钾工、粘结工上岗必须经专业知识培训并经公司考核合格；5.3.2生产部编制特殊过程人员清单，至少两年一次对特殊过程人员进行考核，对其资格进行再确认并记录5.4设备的确定设备部按设备管理程序对设备进行认可及参数设定。5.5焊接作业参数设定的确认5.5.1操作者按工艺人员的要求完成各类试样焊接，工艺人员组织对焊接试件进行质量实验和检查。5.5.2工艺人员依据鉴定报

5、告编制焊接作业参数标准规范，设定焊接参数。5.6涂漆作业参数设定的确认5.6.1根据各材料及工艺要求，设定各工序的作业参数。5.6.2通过对产品的验证来确认作业参数设定的有效性。5.6.3制做试板样件，对涂装样件进行检验或委外检验（如漆膜厚度,外观光泽、颗粒、流挂，漆膜硬度、附着力，漆膜耐水性、耐腐蚀性）。5.6.4依据实验结果编制涂漆作业参数标准规范，明确相关参数。5.7钾接作业参数设定的确认5.7.1操作者按工艺人员的要求完成各类试样制接，工艺人员组织对钾接试件进行质量实验和检查。5.7.2工艺人员依据鉴定报告编制钾接作业参数标准规范，设定钟接参数。5.8粘结作业参数设定的确认5.8.1粘

6、结作业分为：蒙皮粘结，铝材粘结、玻璃粘结、地板粘结及内饰件粘结等。5.8.2工艺人员根据不同的粘结作业制定鉴定准备。5.8.3操作者按工艺人员的要求完成各类试样粘结，工艺人员组织对粘结试件进行质量实验和检查。5.8.4工艺人员在作业及存放过程记录温度、湿度等环境条件参数。5.8.2工艺人员依据鉴定报告编制粘结作业参数标准规范，设定粘结参数。5.9特殊过程的再鉴定5.9.1每年对特殊过程的能力进行鉴定确认。5.9.2当改变工艺条件、使用材料或过程不稳定时，要及时进行再鉴定。6相关/支持性文件6.1 特殊过程人员清单6.2 设备管理程序6.3 焊接作业参数标准规范6.4 涂漆作业参数标准规范6.5 斜接作业参数标准规范6.6 粘结作业参数标准规范