公司物资采购规范化管理制度.docx

上传人:王** 文档编号:82214 上传时间:2022-12-20 格式:DOCX 页数:5 大小:17.41KB
下载 相关 举报
公司物资采购规范化管理制度.docx_第1页
第1页 / 共5页
公司物资采购规范化管理制度.docx_第2页
第2页 / 共5页
公司物资采购规范化管理制度.docx_第3页
第3页 / 共5页
公司物资采购规范化管理制度.docx_第4页
第4页 / 共5页
公司物资采购规范化管理制度.docx_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《公司物资采购规范化管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司物资采购规范化管理制度.docx(5页珍藏版)》请在优知文库上搜索。

1、公司物资采购规范化管理制度一、目的为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的采购。三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批;2、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购,必须有两个以上的供应商提供报价,并在质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的权衡基础上进行综合评估,与供应商进一步协商最终价格,但临时采购的货物因紧急情况除外。2、一致性原则买方订购的物品必须符合采购

2、申请中列出的要求、规格、型号和数量。如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高,采购人员必须及时反馈信息,以便申请部门更改请购单或参与Q因具体情况不能与请购单完全一致的,经审核,差额不超过请购单的5-10虬3、低价搜索原则采购人员应随时收集市场价格信息,建立供应商信息档案,了解最新的市场趋势和最低价格,实现最优采购。4、清廉的原则(1)自觉维护企业利益,努力提高进货质量,降低进货成本。(2)诚实自律,不收受礼品、贿赂、邀请,不主动联系供应商。(3)严格执行采购制度和程序,自觉接受监督。(4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备和市场信息。(5)工作认真细致,无失误,不因自身工作失

3、误给公司造成损失。5、招标采购原则所有大宗或经常使用的项目都要进行谈判或招标,由采购、财务等相关部门共同参与一段时间(一年或半年)确定供应商和价格,签订供应协议,简化采购流程,提高工作效率。对于价格随市场快速变化的商品,除了缩短招标间隔外,还需要随时掌握市场情况,调整采购价格。6、审计监督原则:采购人员应自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和询问。对于采购人员在采购过程中违反诚信制度的行为,公司有权根据公司相关制度对相关人员进行处罚,甚至追究其法律责任。五、材料分类:(一)材料分类1、固定资产:单位价值在IOOO元以上,使用寿命在一年以上的有形资产。2、操作材料:与操作有关的各种物品。3

4、、营销礼品:节日礼品、营销礼品等4、办公用品:与办公有关的物品。5、后勤物资是指厨房和宿舍物资。6、其他物资:其他需采购的相关物资。(二)采购安排:总公司统一采购:代理商填写采购申请单,由部门经理批准,子公司总经理审核。原则上由总公司产品销售中心统一采购。(子公司门店业务提供的办公用品、物流食堂菜肴及调味品、零食、水果等临时消耗品,由部门经理备案后报子公司总经理批准,财务审核后可由子公司自行采购)六、采购流程:1、请购单:用户部门填写采购申请单,经部门经理和子公司总经理批准后,提交产品销售中心。购货申请表应注明产品名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等Q2、询价、比价、洽谈:(1)每

5、项(材料)原则上报价应在三家以上。(2)采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写询价记录表,按低价原则进行采购。(3)在下列情况下,不需要比价、议价:独家代理、独家制造、独家产品、原零配件无替代品,但仍需报价记录。3、样品的提供和确认:(1)如需提供和确认样品,必须确定样品发货周期,并由采购人员负责跟踪。收到样品后,必须第一时间送到需求部门进行确认,如有必要,必须与财务部等部门相关人员进行确认。(2)如果样品需要保存,必须密封以便将来比较。4、供应商选择:(1)具有法定经营主体的。(2)质量、交货期、价格、服务等条件良好。(3)有良好信誉的(4)客户认可的供应商。采购方应建立供应商信息账户

6、。5、合同签署:(1)供应商通过样品评审后,采购部与选定的供应商签订合同。(2)因交易发生的争议,按合同约定的条款处理。6、后续的进展(1)为保证按时交货,采购人员应提前通过电话、传真或亲自与供应商进行跟踪,以确保货物(材料)的及时供应。(2)如采购物品(材料)不能在规定时间内发货,采购人员必须提前通知请求部门寻求解决办法,并必须与供应商重新确定发货日期并通知请求部门。7、验收和仓储:采购的货物(材料)到达公司后,经营性固定资产、材料、配件、非经营性固定资产、大宗劳动防护用品等项目(材料)由需求部门验收。办公用品和其他常用用品经仓管员验收合格后,由仓管员出具入库表,并按入库程序办理入库手续Q验

7、收不合格的,应通知采购部门,并在2天内办理换货(退换货)手续。8、对账付款:采购付款实行审批制度,具体程序如下:(1)采购人员凭采购申请单、入库单、采购发票到财务部门申请付款;(2)付款方式:A.金额在200元以下的,由产品销售中心和副总经理(总经理)签字,经公司财务部门审核后,以现金方式支付。B.金额在200元至1000元之间,由产品销售中心和副总经理(总经理)签字,经公司财务部门审核后,以转账方式支付。C.金额在IOOO元以上的,由产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务部、董事长转账支付。(3)要求预付款项的部门直接填写转账汇款申请表Q经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务部门审核,董事长签字后,即可先行办理汇款手续Q财务部相应挂账,发票到账后,经办部门办理发票入账手续冲账。七、本制度自20XX年3月1日起执行,其解释权归财务部。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 管理/人力资源 > 薪酬管理

copyright@ 2008-2023 yzwku网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-2

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!