部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、部门整体支出绩效评价报告一、单位概况（一）职能职责1、贯彻执行国家财政税收政策、方针及其他有关政策,指导全区财政工作；贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计方面的法令、条例和基本建设财务管理制度，根据我区实际情况组织具体实施。2、根据国民经济和社会发展战略，研究制定全区财政发展战略和中长期财政规划；拟订和执行区本级对街道、乡（镇）财政管理体制；编制全区年度财政预算草案，执行区人大批准的财政预算，编制区本级年度财政决算，汇总全区财政总决算。3、参与全区宏观经济的决策和管理，参与基建投资、劳动工资、物价、经济贸易、科技、教育、住房、社会保障等方面的改革；运用经济杠杆以及区财政直接掌握的资金对全区国

2、民经济运行和国民收入分配进行必要的调控；指导街道、乡（镇）财政工作。4、负责组织全区行政事业性收费、罚没收入、政府性基金收入等非税收入的征收管理和财政票证管理；参与审定地方税减免事项；根据全区国民经济发展计划和财政预算安排，确定税收收入计划。会同物价部门对全区行政事业性收费项目进行审定。5、负责贯彻落实区委、区政府关于促进区域经济发展和财源增长的各项政策、措施；负责加强对全区财源建设工作的组织领导，制定财源建设总体规划和具体实施办法；负责协调全区财源建设工作，研究、分析财源建设工作中的重大问题，提出处理意见并督促落实。6、组织实施本级财政支出绩效评价工作。7、负责全区基本建设项目财政投融资管理

3、，负责规范全区重点工程财务管理、全区债务和偿债资金管理和财政投资重点建设项目结算。8、对财政性资金投资项目的工程概算、预算和竣工决（结）算进行评估与审查。9、管理和监督全区各项财政收入，负责财政内部财务审计工作。10、管理全区基本建设拨款和基本建设财务制度的执行；会同有关部门审批政策性基建贷款贴息；管理区财政直接分配的挖潜改造资金和科技发展基金；管理由财政承担的全区经济贸易和农业支出、行政支出、公共事业支出、社会保障支出和国家赔偿费用。根据国家统一规定的开支标准和增加支出的政策，联系我区实际，制定具体实施办法。Ih负责全区国有资产监督管理工作，牵头编制国有资产管理有关报告和收入征管工作。12、

4、管理和指导全区会计工作；依照有关法律规定，保障会计人员依法行使职权；组织执行会计法规、企业会计准则和分行业的会计制度；管理和组织会计专业技术培训I；指导和监督全区注册会计师和会和会计师事务所依法开展工作。13、拟订和执行需要全区统一规定的经费开支标准；负责政府采购管理和监督工作；实施国库集中支付制度。14、监督和检查各行政事业单位财政收支；对行政事业单位实施会计委派；加强财政统发工资管理；监督国债资金使用；管理监督国债兑付工作，对违反财经纪律的事项进行检查和处理。15、组织开展全区的财政政策调查研究和财政科研工作；加强财政干部队伍和基层财政所的建设，组织财政干部培训；负责财政宣传和财政信息工作

5、。16、完成区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他工作任务。（二）机构设置和人员情况长沙市岳麓区财政局为财政全额拨款的行政单位，现有内设机构6个，分别为办公室、预算国库科（政府债务管理科）、行财科、教科文卫科、经济建设科（财政监督检查科、行政审批和政务服务科）、乡镇财政管理科，局属事业单位5个，分别为区国库集中支付中心、区财政事务中心、区国有资产事务中心、区财政预决算（投资）评审中心、区财源建设协调事务中心。全局现有编制55个，目前实有在职在编人员49人，离退休人员5人，政府雇员2人，聘用评审员20人，临聘人员20人。（三）部门（单位）收支整体情况2019年度全局财政预算收入为3392.72

6、万元，其中财政拨款（补助）收入3392.52万元；基本支出1461.06万元，专项支出1252.10万元，上年度结转决算206.26万元，本年决算收入3392.72万元，2019年决算收入合计3598.98万元，2019年决算支出2713.16万元，累计结余885.82万元。2019年决算总支出2713.16万元，其中基本支出1461.06万元，项目支出1252.10万元。具体包括：工资福利支出1827.59万元，商品和服务支出634.64万元，对个人和家庭补助的补助37.33万元。二、部门（单位）整体支出具体使用情况（一）基本支出基本支出1461.06万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成

7、日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年“三公”经费数为9.40万元，其中公务接待费0元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费9.40万元。2019年“三公”经费较上年无变化；二是无公务用车购置费，公务用车运行经费预算较上年无变化。我局认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对公务接待费进行压缩；（二）专项支出项目支出为1252.10万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标

8、而发生的支出，包括财务软件系统维护费、财政票据工本费、资料印刷、耗材费、购置办公设备及办公家具、国有资产评估费经费、合同制聘用人员经费、街乡镇财政所管理及建设经费、一事一议财政奖补配套资金、财政绩效评价中介费、财政评审外包服务经费、财政信息系统安全登记保护测评，主要用于维护费、评估费、中介费、外包服务经费、测评费等方面。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析我单位严格执行财务管理制度，认真落实政府采购要求，对大宗物品物品采购严格按程序审批，并在公品商城上统一购买。2019年，我局没有招投标项目，也未进行续建项目的竣工验收。（三）专项管理情况分析我单位严格对照年初编制的项目支出预

9、算，按岳麓区财政局机关财务管理制度的相关要求，严格履行审批程序,做到无预算不开支。项目支出坚持“三重一大”集体决策制度，并及时做好相关固定资产的购置登记，建立资产台账。对于省、市、拨付的相关专项资金，我局也对照指标文件要求，严格专款专用。四、部门（单位）整体支出绩效成果（一）深化政治理论学习，提高政治站位1、深入开展主题教育。以“不忘初心、牢记使命”主题教育工作为契机，专题学习习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话精神，以交流研讨、传统教育、理论测试、专题党课、主题党日、知识竞赛等多种形式开展理论学习，全年组织中心组学习12次，开展专题交流研讨活动4次。邀请省市专家开办专题讲座3场，组

10、织全体干部展开意识形态专题培训1次。2、沉入基层开展调查研究，结合财务检查、基层走访、调研座谈听取意见等方式，切实掌握实情，形成调研报告2篇。扎实深入推进专项整治工作，明确公务接待标准，推进村干部养老待遇落实，根治拖欠农民工工资等专项问题。召开主题教育专题民主生活会，真刀真枪开展批评，列出整改清单，督促整改落实。3、着力深化党的建设。以“三会一课”、主题党日、革命传统教育等活动为载体，依托红星云、智慧党建、学习强国等平台，观看叩问初心、巡视利剑等廉政警示片，多渠道开展理论学习活动，营造浓厚的学习氛围。规范组织生活，强化制度建设，制定局机关支部学习制度、局机关支部考勤管理办法等制度文件，进一步确

11、保党建工作规范（二）强化收入组织，提升收入质量1、收入总量持续做大。主动应对经济下行压力和减税降费政策的影响，在实现减税11.5亿元的基础上，综合运用征管手段，强化收入调度，狠抓收入组织，科学分析财税运行，加强重点税源监测，确保年度收入目标圆满完成。全年预计完成地方一般公共预算收入388000万元，同比增长14.18%o2、收入质量稳步提升。以“产业项目建设年”和“营商环境优化年”为抓手，狠抓基础财源涵养，着力夯实税基,税源结构不断优化，大力压减非税占比，预计地方收入税占比为77.20%,收入质量稳居全市中心城区首位。3、财源建设成效明显。洋湖、滨江、大科城等片区先后发力，招商引资卓有成效，三

12、湘银行、浦发银行等重大税源落地达效，楼宇总部经济蓬勃发展，兑现产业项目奖励扶植资金4666万元。（三）强化资金统筹，保障民生支出1、充分保障民生支出。始终将“三保”放在优先位置,统筹全区财力，牢牢守住“保工资、保运转、保基本民生”底线坚持教育优先发展，保障提升教师待遇，支持学校基础设施建设，助推教育均衡发展。落实乡村振兴战略，完成厕所革命专项攻坚，大力推进生活垃圾分类，改善城乡人居环境，完成农村公路、小农水建设等民生实事工程，促进城乡融合发展。加大对社保、养老、文化、体育、环保等事业的投入，足额保障城乡低保、医疗保险、基本养老等重点民生项目投入。2、加力推进重大项目。全力以赴打好“三大攻坚战”

13、，推进蓝天保卫战、白泉河流域等专项整治，切实加大对龙山县洗洛镇、浏阳市张坊镇精准扶贫投入力度。千方百计统筹财力，保障岳麓大学科技城、智能驾驶测试区等重大项目建设和“一圈两场三道”。3、大力压减行政成本。牢固树立过紧日思想，部门预算中的一般性支出严格压减10%以上，切实降低行政运行成本。强化资金调度，积极盘活存量，加强库款管理，统筹提高保障能力。完成66个单位的部门整体绩效评价和267个项目的支出绩效评价，对24个重点项目实施第三方绩效评价，“花钱必问效，无效必问责”的理念进一步强化。（四）提升管理能力，深化财政改革1、切实严把审核关口。严格把好资金支付关，落实重点项目双控要求，对80个僵尸指挥

14、部实施审计清理。制定岳麓区政府投资建设项目财政评审管理办法，规范和优化评审程序，建立项目评审质量抽查机制，全年评审项目935个，审减资金2.93亿元。积极推行“阳光采购”，加强代理机构和供应商管理，深化电子卖场建设，加大违规行为打击力度，营造公平、诚信的政府采购环境。2、努力提升服务效能。顺应“互联网+政府服务”改革要求，推进行政审批事项网上办、一次办和非税收入征缴电子化，服务效能显著提升。升级发放两卡两折，进一步完善和规范惠农惠民资金“一卡通”发放管理。3、持续深化财政改革。稳妥推进机构改革，完成职责职能划转和人员转隶工作。切实摸清底数、盘活“三资”，全面提升国企国资管理效益，大力推进区属国有企业改革转型，印发区属国家出资企业监督管理办法，进一步强化监管，促进国有资本保值增值。