QP-019管理评审管理程序.docx

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1、1目的为了有效开展公司的管理评审，客观评价公司管理体系的适宜性、充分性、有效性制定本制度。2范围本制度规定了公司开展管理评审的职责、内容、过程、方法与要求，适用于公司依据IS09001：2015建立的管理体系进行的管理评审。3术语和定义本管理程序采用IS09000：2015和IS09001：2015标准中的术语及定义。4职责4.1 总经理负责主持管理评审。4.2 管理体系负责人负责组织管理评审输入信息的收集；向管理评审会议报告管理体系的运行情况；组织管理评审后有关纠正、预报和改进措施的落实。4.3 公司领导层、各部门负责人及其它指定人员参与管理评审。4.4 管理体系负责人负责管理评审有关的日常

2、工作。4.5 公司各部门负责人提供相关输入信息，参加管理评审会议负责组织落实与本部门有关的纠正和改进措施。5工作流程及要求5.1 评审策划5.1.1 公司每年至少进行一次管理评审，一般在年度内部审核之后，第三方审核之前进行。当遇到国家经济政策有重大调整，市场需求发生重大变化，企业性质、法定代表人及组织机构发生变更或变化，管理体系发生重大变化，公司出现重大质量事故，顾客及其它相关严重投诉等情况时，由公司总经理根据实际情况决定增加管理评审的频次、时间和内容。5.1.2 体系运行正常后，公司于每年12月31日前确定下一年度管理体系评审计划，规定下一年度评审的时间和要求。5.1.3 管理体系负责人依据

3、公司年度管理体系评审计划的安排，在规定月份的前一月前征集评审课题意见。编制本年度管理评审的具体计划，具体内容包括：管理评审的目的、内容、评审信息输入要求、参加评审有关人员、具体时间安排、会议地点等，总经理批准后于规定的评审时间七日前印发相关人员，具体格式见管理评审计划。5.2 评审准备5.2.1 管理体系负责人依据内部审核的结果，顾客及其它相关方的评价与信息反馈，纠正和预防措施的状况，公司管理目标的实现情况，编制输入管理体系运行情况报告。5.2.2 生产部在管理体系负责人的领导下，组织各部门按管理评审计划规定的输入信息要求准备书面的输入材料。各部门于评审前2天交总经办总经办。输入材料的内容包括

4、：a上次管理评审有关的跟踪情况；b与管理体系相关的内外部因素变化情况，所面临的风险和机遇；c顾客满意度情况，顾客及其它相关方的有关的信息反馈情况；d管理目标的实现情况；e生产和服务运行过程控制状况，管理绩效情况；f生产和服务的不合格情况，事故事件和统计分析报告，纠正措施的状况；g生产和服务中的监视和测量情况；h内外部审核情况；i外部供方的绩效情况；j生产和服务资源的配置情况；k应对风险和机遇的控制情况；I改进的建议。5.2.3 公司管理层人员根据计划中列出的评审内容，准备评审所需材料。5.2.4 管理体系负责人根据收集的输入信息，负责准备管理评审使用的书面材料，包括：a内外部审核报告；b管理体

5、系负责人的管理体系运行情况报告；C有关管理目标的统计材料；d各相关部门提出的管理评审输入信息的汇总材料；e管理评审采取的形式及议程等。上述有关材料在评审召开时发给与会领导。525管理体系负责人于管理评审前两天再次通过电话、微信、QQ等通知相关人员，并确认。如有变化，应提前2日通知。5.3 评审实施5.3.1 参加评审人员签到，领取会议材料。5.3.2 总经理主持并宣布管理评审会议开始，说明会议目的、主要内容、会议议程与会议要求。5.3.3 管理体系负责人报告管理体系运行情况，管理目标的整体完成情况，本年度审核的结果及各项纠正措施的实施情况。5.3.4 各部门按各自的职能分别就生产管理质量、用户

6、、满意情况、供方绩效、环境管理情况结合评审内容进行专题汇报，并提交本部门需求的改进建议。5.3.5 管理体系负责人就会议提供的有关书面材料进行说明，并具体汇报公司年度计划并提交评审的改进建议。5.3.6 计划安排的其它专题汇报。5.3.7 与会的公司管理层人员针对计划所列评审议题，结合管理体系负责人的报告及有关部门专题汇报的情况进行评审，发表自己的意见和建议，并就有关问题进行充分讨论。对公司建立的管理体系及对实现综合的经营目标（包括质量目标、环境目标）的适宜性、充分性、有效性进行评价。5.3.8 总经理根据评审计划安排，综合评审结果就以下几方面作出结论：a公司建立的管理体系需改进措施；b与顾客

7、要求有关的产品质量的改进措施；c资源需求与配置；d评审内容中其它议题的结论意见；e其它问题及纠正措施要求；f体系的变更。5.3.9 总经办总经办负责做好管理评审资料汇总，并整理存档。5.3.10 总经理宣布会议结束。5.4 评审报告5.4.1 评审结果后5个工作日内，总经办总经办根据评审记录编制管理评审报告。报告内容有：a评审的目的、内容和范围；b参加评审的人员及评审日期；C评审结果；d管理体系运行中存在的问题及整改要求；e需要持续改进主要方面及改进措施。5.4.2 管理评审报告经管理体系负责人审核，总经理批准后印发公司管理层各位领导。5.5 管理评审的后续工作。5.5.1 各相关部门根据管理评审报告提出的问题及整改意见，按照纠正措施管理程序要求进行整改。5.5.2 管理体系负责人负责对整改情况进行跟踪验证，并在纠正措施报告中确认验证情况。5.5.3 管理体系负责人对实施情况进行监督，并组织评审改进的措施。5.5.4 如涉及管理体系文件化信息的更改，由总经办总经办组织有关部门按文件化信息管理程序的要求实施更改。6记录6.1 管理评审计划6.2 管理评审报告