金属非金属露天矿山安全检查表.docx

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1、金属非金属露天矿山安全检查表检查时间：年月曰检查内容检查方法检查依据违法违规行为检查结果1证照检查检查证照及有效性。安全生产许可证条例第二、九、卜三条；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第20号，78号令修订）第二十一条。1）未取得安全生产许可证擅自进行生产。2）安全生产许可证逾期继续进行生产。3）安全生产许可证未按规定变更。4）转让、冒用或使用伪造的安全生产许可证。2安全管理机构设置及安全管理人员配备情况查阅机构设置文件，资料。安全生产法第二十一条；非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第20号，78号令修订）第六条。1）未按照规定设立安全生产管理机构

2、。2）未配备安全生产管理人员。3建设项目安全设施“三同时”管理查阅资料。建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（国家安全监管总局令第36号，77号令修订）第七、十、十二、十五条；安全生产法第二十九、三H条。1）未进行安全预评价。2）未进行安全设施设计擅自开工。3）安全设施设计未经安全监管部门审查或审查不合格。4）重大设计变更未审查或审查不合格。5）未编制安全验收评价报告。6）安全设施未验收或验收不合格。4从业人员安全培训情况查阅培训记录、抽查相关从业人员。安全生产法第二十五条；生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号，80号令修订）第十一、十三、十四、十五、十六、十七条；安全生产培训

3、管理办法（国家安全监管总局令第44号，801）未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。2）新招井下作业人员实习期不满即上岗作业。检查内容检查方法检查依据违法违规行为检查结果号令修订）第十三条。5主要负责人和安全管理人员培训情况查验考核合格证明材料，查验培训记录。安全生产法第二十四条；生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号，80号令修订）第二十四条；安全生产培训管理办法（国家安全监管总局令第44号，80号令修订）第二十三条。1）主要负责人和安全管理人员自任职之日起6个月内未取得安全合格证。2）主要负责人和安全管理人员安全合格证书通过不正当手段获取。6特种作业人员培训情况查验特种作业

4、操作证。安全生产法第二十七条；特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全监管总局令第30号，80号令修订）第五、三十六条。1）特种作业人员未取得特种作业操作证。2）特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证。3）特种作业人员转借、转让、冒用特种作业操作证。7安全培训档案抽查档案记录。安全生产法第二十五条。未建立或编造安全培训档案。8事故隐患排查治理情况查阅相关资料。安全生产法第三十八条；安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全监管总局令第16号）第十四、十八条。1）未建立事故隐患排查治理制度。2）重大事故隐患不报或者未及时报告。3）重大事故隐患整改不合格或者未经安全

5、监管部门审查同意擅自恢复生产。4）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报。检查内容检查方法检查依据违法违规行为检查结果9应急救援预案及演练情况查阅有关资料。安全生产法第七十八、七十九条；生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第17号，88号令修订）第二十六条、三十七条。1）未按照规定制定事故应急预案或未定期组织演练。2）未按照规定进行应急预案备案。3）未按照规定对应急预案进行修订并重新备案。4）未建立应急救援组织或者未指定兼职应急救援人员。10外包工程安全管理情况查阅有关资料。生产安全法第四十六条；非煤矿山外包工程安全管理暂行办法（国家安全监管总局令第62号，78号令修

6、订）第八、十一条。1）未按照规定签订安全生产管理协议。2）未将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体系，实行统一管理。11基本图纸及图纸真实性查看图纸。金属非金属矿山安全规程4.15o无基本图纸或图实不符。12分台阶开采情况现场抽查。金属非金属矿山安全规程5.1.2。未采用自上而下的分台阶开采方法。13台阶参数结合设计资料和现场抽查。金属非金属矿山安全规程5.2.1.Io台阶参数不符合规定。14小型露天采石场分层开采情况现场抽查。小型露天采石场安全管理与监督检查规定（国家安全监管总局令第39号）第十五条。未采用台阶式或自上而下分层开采方法。15小型露天采石场分层参数查设计资料结合现场抽查。小

7、型露天采石场安全管理与监督检查规定（国家安全监管总局令第39号，78号令修订）第十五条。分层参数不符合规定。16采场工作帮和高陡边帮管理查阅管理制度结合现场抽查。金属非金属矿山安全规程5.2.5.3o未按规定检查采场工作帮和高陡边帮。检查内容检查方法检查依据违法违规行为检查结果17运输和行人的非工作帮管理查阅工作记录。金属非金属矿山安全规程5.2.5.5。未对运输和行人的非工作帮进行稳定性检查。18是否存在掏采行为现场抽查。金属非金属矿山安全规程5.2.5.7o从下部不分台阶掏采，形成伞檐、空洞等。19边坡治理及稳定性分析查阅有关资料。金属非金属矿山安全规程5.2.5.Ho未进行边坡治理或稳定

8、性分析。20废弃巷道、采空区和溶洞处理及警示标志设置查矿山平面图及现场检查。金属非金属矿山安全规程5.2.5.Io矿山平面图未标注废弃巷道、采空区和溶洞，或现场未设置警示标志。21边坡监测边坡观测资料及现场抽查。金属非金属矿山安全规程5.2.5.IOo未进行边坡监测。22防洪排水查阅资料及现场抽查。金属非金属矿山安全规程5.9.1.15.9.1.2、5.9.1.3、5.9.1.9。D无完善的防洪措施。2)对开采境界上方汇水影响安全的，未设置截水沟。3)有可能滑坡的，未采取防洪排水措施。4)未采取措施防止地表水渗入边坡岩体的软弱结构面或直接冲刷边坡。检查内容检查方法检查依据违法违规行为检查结果2

9、3排土场管理查看图纸和设计，对照现场检So金属非金属矿山安全规程5.7.2、5.7.19、5.7.23。1）排土场位置的选择，与工业场地（厂区）、居民点、铁路、道路、输电网线和通讯干线、耕种区、水域、隧洞、旅游区、固定标志及永久性建筑等的安全距离未在设计中规定。2）排土场防洪，未遵守下列规定：（1）山坡排土场周围，修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水。（2）排土场内平台设置2%5%的反坡，并在排土场平台上修筑排水沟，以拦截平台表面及坡面汇水。（3）当排土场范围内有出水点时，应在排土之前采取措施将水疏出；排土场底层排弃大块岩石，以便形成渗流通道。（4）汛期前，疏浚排土场内外截洪沟，详细检查排洪系统的安全情况，备足抗洪抢险所需物资，落实应急救援措施。3）未建立排土场监测系统，定期进行排土场监测。检查存在问题检查人员签字：