过程描述分析与风险识别卡.docx

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1、附件3过程描述分析与风险识别卡过程编号与名称SP7存货管理制订日期2017/7/25修订日期年月日过程的客户（前过程）生产部过程所TF者计划物流部总监、仓库主管过程的供应育（后过程）外部客户衡量客户的满意度Gfr效性）衡应过程的目的/目标（效率）绩效，指标准则，方法避免喙客提供1、有效计划与协调并配合相关部门的需求，以经济合理的方法供应物料。2、防止及降妖阵存品的损失。3、适当分配存货成本。k维持永续盘存。5、加强呆废料的预防及管理。6,提高保管及收发效率1、存货周转次数1、仓储管理程序2、产品识别与追潮管理规定3、搬运、储存与防护管理规定4、库存品质房抽查规定过程的描述过程分析风险分析输入要

2、素步骤输出职责技能资源信息绩效评价测量方法风险识别反应计划1 .采购申请2 .材料入库单3 .仓库移库单4 .出货看板5 .库存品储存期限规定表1 .进料作业2 .发料作业3 .入库作业4 .交货作业5 .标识作业6 .先进先出1 .库房与储存区域平面定置图2 .储位与存货对照表3 .产品识别标示单4 .仓库物料收发览表5 .盘点清单6 .在制品品质抽查记录（oracle）7存货周转次数推移图计划仓库L电话、FAX、EMAIL、电脑等事务设备2.电脑及软件系统3 .搬运设施储存容器/料架4 .厂房及储存区域5 .安全设施6 .磅种等计Si器具1、存货周转次数季营业金额*4/平均总存货金额1 .供应商交期延误2 .出货的产品标签及数量错误L建立采购员跟催进度。实时监控。2.出货前再次核对批准审查拟制: