出口货物劳务免退税申报操作流程.docx

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1、出口货物劳务免退税申报操作流程申报流程调整基础数据管理发票数据报关单数据智能配单数据生成数据申报明细采集申报结果查询1.进入路径进入电子税务局-我要办税-出口退税管理-出口退免税申报-出口货物劳务免退税申报-在线申报，如图：eBS&DeJURiraxa；sm.出口退（免）税申报*SOft* *.m / H H EF!? ，LE，Z W 3*n 0 口，12处!24MaiiW*4IGlBle5aetm5rMhw*三ftRMMWJWW7watj*aesSDC99MIWuVft9K3R*M)0HMM2.12.智能配单出口货物报关单管理及报关单明细生成从电子口岸下载XML格式报关单，解密后再通过基础数

2、据管理-出口货物报关单管理模块导入报关单。如图：国家税务总局江苏省电子税务局(1)下载报关单：首先登录中国电子口岸下载XML格式的报关单数据。(2)下载解密软件：选择基础数据管理-出口货物报关单管理-报关单导入，点击客户端工具(下载)，将出口退税客户端工具下载至本地电脑。如图：5ft,1( 曲克B一士国家税务总局江苏省电子税务1(3)解密报关单：解压客户端工具安装包后，双击快捷方式运行客户端工具。电脑上插入电子口岸卡，输入口岸卡密码，选择已下载至本地电脑的XML格式的报关单，点击开始解密按钮，进行出口报关单解密。如图：海关文件处理说明1.请先插入电子口岸卡，输入,口岸卡密玛；2.邮从电子口岸下

3、恭的XM庆件，点击，开始解畜：3将解密XM咸件导入至在线由g.友情蝇：生塞王口崖2.1.1.1 点击报关单导入按钮，选择解密后的XML文件，点击确认按钮，完成关单导入。如图：.QiO国家税务总局江苏省电子税务局 !柴阳，峦SWn口B ；EfrI一Oi*nCl的补洋.OqIWMR：，JM心皿SlYE.AR03RK77 争魔012OB7naJW01601.口01.0ARMMItXWfFtt : “U片谈2.1.1.2 报关单导入完成，勾选数据，点击数据检查按钮，系统弹窗提示汇率配置，输入当期汇率，并点击保存按钮。如图：出枢身犯及JE势扇国华困S STURB RIH2.1.1.3 勾选检查通过的数据

4、，点击报关单生成明细按钮，根据系统弹窗提示选择对应业务名称，点击确认按钮，界面跳转至“生成出口明细界面。如图：片物当号AK号。SHHW*5sw*m3xxoom, :?SMMMM.已认证由a2CQ24AeFw三WM4“a，2“W4evd*w20MH砌孙妗W.W1U3i4,Wt，ftHOS三U国家税务总局江苏省电子税务局vttE*a三wu11ljijV三am*K75303ft点击基础数据管理-增值税专用发票管理的生成进货明细按钮，界面跳转至生成进货明细界面。筛选对应的进货发票数据，点击确认生成，生成对应出口关联号的进货明细数据。如图：乙国家税务总局江苏省电子税务局Br，关如里招务务次身;SlR9n

5、dE9峋0S*M9.OSC*Xt?aB知迂ff8盘生成n二味野源wt三3t*三i:ffl0主Sgg圮裙三.典中穴?号tfev.e2O22-m10532.K10-三V.1B22-0HMVM3M0.3IG三EI*er.433C382363Sf2Q22O*e4Ef*tM20MMNm6w,9no-eMVt22X)MMW.NM,N皿出FK2Q728W三.。I员一般贸易申报时，明细数据采集包含了外贸企业出口退税出口明细申报表和外贸企业出口退税进货明细申报表，当采集好货物的明细数据后，便可将数据进行数据申报（先录入出口明细、再录入进货明细）。外贸企业出口退税出口明细申报表出口明细除通过智能配单生成外，也可在

6、外贸企业出口退税出口明细申报表中手工录入进行采集。如图：出口29裔为务免避税市 外贸企IkB口期ara警我外苗企业申NI外贸企业充HR：外贸企业巾口蜃侬揖明B!SN。美中口廊国代码.fP. ARW 耽应,*口rarE外苗企姓外m3us申程M俄应猊行力免通快电后明表在外贸企业出口退税出口明细申报表页面，点击新建按钮，页面将弹出采集框，正确填写各字段内容，填写完毕点击保存。如图：阴照依斗iRR三O三a9Bl口Jt+U1；B杼，雯I明日Rfff三今工利出口发号谡CSWBENQMEg秘含国家税务总局江苏省电子税务，Q VrleS货物劳务及服务退睨申报外贸企业由Qifi加口/&彬步0We3V三3美号力匚

7、aw号土oR年用三三fI星本信电I图口（M.序号00000001也BQ,Fcwa*=S三H33:MReiME峙号七口日新1晟3离岸价不包括运费、保费和杂费。X超遽（免）粒心务通名将外贸企业出口退税进货明细申报表进货明细除通过智能配单生成外，也可在外贸企业出口退税进货明细申报表中手工录入进行采集。如图：货物劳务及服务退税申报出口版物劳务免退税申布外贸企业出口逼猊出口 W后表外贸企业B遢电S超限表得关出口陶品代码.名校,退税率喟出口生物钊匚情况表外系企业粤申报外留企业遇互申就外区企业外*另免退根取报Ot肾康应程行力电遢程图!S呻出我在外贸企业出口退税进货明细申报表页面，点击新建按钮，页面将弹出采集框，正确填写各字段内容，填写完毕点击保存。如图：蚂施辞Jl0ARfiO电根Wflhe口M11UXMBiS金BMlKMHKEW阳号esiFSsW*Ki扈呈叁国家税务总局江苏省电子货物劳务及服务退猊申徭茶页外资企牧Ed三3M印痕NI0aVK月MStX1三B202206“00000001!M领货方FiAq电品才W?*FWWWW.0500013007