靖安县自然资源局部门2022年度整体支出绩效自评报告.docx

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1、靖安县自然资源局部门2022年度整体支出绩效自评报告根据靖安县财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效评价的通知（靖财绩2023）2号）文件精神，我局对2022年度部门整体支出进行了绩效评价。根据绩效评价有关规定和各项工作实施情况，形成本报告。一、部门概况（一）部门主要职责职能、组织架构、人员构成（D机构、人员构成。我局是主管全县自然资源管理的县人民政府工作部门，正科级行政单位，财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度；内设办公室（财务股、法规监察股、行政服务股）、耕地保护股、国土空间规划股、自然资源开发利用股、地质矿产股等五个股室，下设靖安县土地收购储备整治规划中心、靖安县不动产

2、登记中心等二个副科级事业单位,靖安县自然资源执法监察大队、靖安县自然资源局双溪中心所、靖安县自然资源局仁首中心所、靖安县自然资源局高湖中心所、靖安县自然资源局罗湾中心所、靖安县自然资源局三爪仑中心所等六个股级事业单位。本部门2022年年末编制人数75人,其中行政编制8名，事业编制65名，工勤编制2名。我部门实有人员96人，其中在职人员行政人员6人，工勤人员2人，全额事业人员59人，退休人员29人。另外自聘人员1人，临时工12人。（2）单位主要职责。县自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全县自然资源工作的集中统一领导。主要职责是

3、：（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、地方性法规、规章，制定相关管理政策并监督执行。（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平

4、台建设；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟定自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研

5、究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用和土地储备、交易管理。（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间

6、综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作；牵头建立和实施生态保护补偿等制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。（九）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查。负责地质灾害预防和治理。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿

7、种、优势矿产的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和年度工作方案并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。负责协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。（十三）根据县委、县政府授权，对乡镇政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法

8、规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导全县有关行政执法工作。（十四）负责涉及自然资源、不动产统一登记信访案件的调查处理，指导全县自然资源系统的信访工作。（十五）统一领导和管理县林业局。（十六）承办县委、县政府交办的安全生产等其他任务。二、部门财务情况（一）部门整体支出情况。全年支出总计6331.93705万元，完成调整预算100%,其中：基本支出1178400838万元，完成调整预算100%,主要包括工资福利支出893.0674万元、商品和服务支出235.750643万元、对个人和家庭的补助支出32.900886万元，其他资本性支出16.6819万元。四项支

9、出完成调整预算的比例分别为：100%、Io0%、IO0%、100%;项目支出5153.536214万元，完成调整预算100%。项目调整预算数（万元）实际支出数（万元）完成预算百分比一、基本支出1178.4008381178.400838100%1、工资福利支出893.0674893.0674100%2、一般商品和服务支出235.750643235.750643100%3、对个人和家庭补助32.90088632.900886100%4、其他资本性支出16.681916.6819二、项目支出5153.5362145153.536214100%合计6331.937056331.93705100%年终

10、决算分析:本年度单位共收入6331.93705万元，共支出6331.93705万元，年末累计结余0万元（其中：基本支出结余0万元,项目支出结余。万元）。项目上年支出数（万元）本年支出数（万元）增减额（万元）增减率一、基本支出882.6993761178.400838295.70146233.5%（一）人员经费751.754967925.968286174.21331923.17%1、工资福利支出739.105867893.0674153.96153320.83%2、对个人和家庭补助12.649132.90088620.251786160.1%（二）公用经费118.285309235.75064

11、3117.46533499.31%一般商品和服务支出118.285309235.750643117.46533499.31%（三）资本性支出12.659116.68194.022831.78%二、项目支出1154.48475153.5362143999.051514346.39%合计2037.1840766331.937054294.752974210.82%支出增减变动原因：人员经费支出925.968286万元,比上年同期增加174.213319万元，增长23.17%,是因为人员增加，工资标准提高和政府性奖励增加；商品和服务支出235.750643万元，比上年同期增加117.465334万元

12、，增长99.31%,主要是业务增加；资本性支出16.6819万元，比上年同期增加4.0228万元，主要是更新电脑。项目支出5153.536214万元，比上年同期增加3999.051514万元，增长346.39%,主要原因是项目增加。（一）部门预算收支情况。2022年部门预算公共预算财政拨款收入1619.450536万元，政府性基金预算财政拨款收入4712.486814万元。具体情况如下：1、基本支出。2022年年初预算数为1144.4555万元，调整预算数为1178.40836万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印

13、刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2、项目支出。2022年年初预算数为16.2万元，调整预算数为5153.536214万元是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。其中：1、征地补偿129.4602万元，主要用于征地补偿等相关支出；2、土地报批691.5636万元，主要用于新增建设用地报批相关支出；3、土地开发146.608114万元，主要用于土地开发工作等相关支出；4、公共设施工程339.5961万元，主要用于公共设施工程等相关支出；5、不动产登记系统升级项目54.8万元，主要用于不动产登记系统升级等相关支出；6、乡村振兴多规合一村庄规划编制100万元，主要用于乡

14、村振兴多规合一村庄规划编制等相关支出；7、过渡期土地利用规划延续方案编制18万元，主要用于过渡期土地利用规划延续方案编制等相关支出；8、土地出让评估48.7471万元，主要用于土地出让评估等相关支出；9、土地勘测定界14.2309万元，主要用于土地报批测量等相关支出；10、切坡建房核查9.945万元，主要用于切坡建房核查等相关支出；11、耕地占补平衡调济费103.446万元，主要用于从市局调济土地报批耕地占补平衡指标等相关支出；12、被征地农民养老保险补贴2933.7648万元，主要用于土地报批被征地农民养老保险补贴等相关支出；13、靖安县矿泉水调查122.325万元，主要用于矿泉水资源调查等

15、相关支出；14、卫片检查12万元，主要用于卫片执法检查等相关支出；15、污染地块调查评估24.8423万元，主要用于污染地块调查评估等相关支出；16、农村土地确权发证技术费52.423.万元，主要用于农村土地确权发证等相关支出；17.地质灾害防治20.37万元，主要用于地质灾害防治等相关支出，18.不动产登记信息安全等级保护认证136.0855万元，主要用于不动产登记信息安全等级保护认证等相关支出；19.国土空间规划城市体检评估40.8万元，主要用于靖安县2021年度国土空间规划城市体检评估等相关支出；20.土地报批社会风险评估29.6万元，主要用于土地报批社会风险评估等相关支出；21.生态保护红线评价优化成果编制43.2896万元，主要用于生态保护红线评价优化成果编制等相关支出；22.土地变更调查58.29万元，主要用于土地变更调查等相关支出。（三）“三公经费”支出使用和管理情况。2022年“三公”经费预算数为19万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公车运行费0万元），公务接待费IL4034万元。2022年“三公”经费实际支出数为IL4034万元，其中:因公出国（境