部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、部门整体支出绩效评价报告一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况1、部门职责：长沙市岳麓区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。2、机构设置（含人员情况）：长沙市岳麓区残疾人联合会本级为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数4人，目前实有在职人员7人，临聘人员2人。长沙市岳麓区残疾人联合会本级现有内设机构5个，分别是办公室、组宣部、维权部、教就部、康复部，局属二级机构和事业单位1个，即残疾人劳动就业服务中心。（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内

2、容、涉及范围等2019年度区财政批复部门收入预算为869.94万元，其中：财政拨款（补助）收入869.94万元。基本支出136.94万元（含公务接待费2.09万元），专项支出733.00万元。本单位上年结转决算478.11万元，本年决算收入1720.18万元，2019年决算收入合计2198.29万元，2019年决算支出为1724.71万元，累计结转和结余47358万元。2019年决算总支出1724.71万元，按支出性质分类，其中：基本支出174.40万元，项目支出1550.31万元；按支出经济分类,其中：工资福利支出160.65万元，商品和服务支出IILll万元,对个人和家庭的补助387.25

3、万元，资本性支出57.83万元，其他支出IoO7.87万元。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、基本支出174.40万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2、2019年“三公”经费支出合计0.00万元，比预算2.09万元减少2.09万元，具体为：公务接待费支出0.00万元，比预算减少2.09万元。支出减少的主要原因是单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制相关开支，严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，严格控制公务接

4、待数量、规模、接待标准等；公务用车购置0万元,公务用车运行经费支出0元，原因在于我单位从2017年开始实施公车改革，无公务用车。（二）专项支出1、项目支出1550.31万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括光明关爱项目经费、康复救助补助、民办康复机构扶持费、残疾人辅助器具适配经费、残疾人专职委员和康复协调员培训经费、盲人按摩扶持经费、残疾人培训及就业扶持经费、残疾人公益岗位补助经费、残疾人创业和个体工商户补助、运动员补助及奖励经费、无障碍社区改造、残疾人慰问金，主要用于残疾人康复、残疾人体育、残疾人教育培训、残疾人就业和扶贫等方面。2、专项资金按照统筹规划、合理

5、分配、专款专用、追踪问效的原则，实行专项管理。整体支出实行专款专用，项目支出均有严格按审批程序进行，使用规范，会计核算结果真实、准确。单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全，预算实施方案明确、具体，执行过程中基本没有较大的偏差。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析2019年，单位通过召开工作推进会，印发工作要点，明确全年工作目标和任务。同时，采取修改完善残疾人专（兼）职委员考核办法，举办业务培训班，加强支部建设，推进廉政建设等多项措施提高单位开展残疾人工作的思想觉悟与业务能力。在实际工作中，按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，推动

6、各项工作落实。在区委、区政府的坚强领导下，全区残疾人工作呈现良好发展趋势，各项惠残政策稳步推进，残疾群体团结稳定，工作任务圆满完成。（二）专项管理情况分析根据长沙市岳麓区财政局关于开展2020年单位绩效自评工作的通知（岳财函（2020）5号）文件要求，我单位从项目预期目标与实际完成情况、资金使用与管理情况、项目经济效益、社会效益、群众满意度等方面对单位进行了整体绩效评价。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,专项资金严格按照有关文件进行管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四、部门（单位）整体支出绩效情况（一）狠抓

7、队伍建设，服务水平逐步提高1、优化服务环境。营造“热心、贴心、精心”的三心服务氛围。2、强化业务培训。召开工作推进会，印发工作要点，明确全年工作目标和任务。单位共举办12期业务培训班，培训600人次,努力建设一支“业务精通、服务优良、主动作为”的工作队伍。3、提升工作效能。开展“善行四十佳”创建活动，共申报2家单位和6位个人参与评选，开展基层专兼职委员到区残联跟班学习活动，进一步提升基层组织效能。（二）实施项目驱动，惠残实效不断提升1、基础项目稳步推进。开展“动态更新”工作，为8734名持证残疾人更新信息数据，确保残疾数据库资料清晰齐全；开展“双联双百”工作，联系帮扶望麓社区，解决疑难问题；开

8、展残疾证办理优质服务，联系医院每周组织一次集中鉴定，截至12月10日，共办理发放残疾证1056本，全区持证残疾人证累计8727人。2、民生项目取得实效。开展“精准康复”活动，为338名0-17岁残疾儿童提供康复训练；开展“义肢助残”活动，为21名贫困残疾人进行免费义肢装配；开展“光明关爱”活动，为90名白内障患者免费实施复明手术；开展“辅具适配”活动，为312名残疾人免费申请适配辅具；开展“爱耳日”宣传活动，发放宣传资料7000份；开展“居家托养”活动，为Ioo名就业年龄段的残疾人和20名超龄人员提供优质照料服务，开展“日间照料”机构托养项目，岳麓区怡智家园残疾人托养服务中心和岳麓区高觉田园托

9、养服务中心，分别招有32名和30名智力、精神和重度肢体残疾人，实现了“托养一人、解放全家”的目标。3、补助资金及时发放。截至11月底，发放2018年度残疾人机动轮椅车燃油补贴2.99万元、发放2019年度残疾人机动轮椅车燃油补贴2.964万元、发放维稳信息员费1.85万元。共发放残疾人两项补贴935.524万元；发放训练补贴及慰问金5.29万元;为10户创业者申报补助12.02万元；开展盲人按摩进社区活动，为7家盲人按摩机构申请补贴26万元；办理残疾人爱心公交卡123张；为32名大学、高中残疾学生及92名残疾人家庭入学子女申报发放助学补助38.5万元；为8名残疾人个体工商户申报养老保险补贴1.

10、6万元。发放0-17岁的338名岳麓区户籍残疾儿童康复训练救助，其中孤独症儿童180名、听力言语儿童47名、脑瘫儿童41名，智力儿童70名，救助资金566.68万元；发放0-14岁的残疾儿童康复救助补贴63名，救助资金24.2万元；另有56名0-6岁的外地户籍持居住证残疾儿童享受儿童康复训练救助，救助资金81.7万元。（三）强化权益保障，幸福指数逐渐攀升1、强化信访维稳。建立“区、街（镇）、社区（村）”三级联动维稳体系，及时答复和办理来信来电来访，2019年，妥善处理了观沙岭街道残疾人歌厅扰民纠纷、望城区高塘岭街道盲人与公交公司人员纠纷、莲花镇残疾人宅基地拆迁补偿纠纷、银盆岭街道残疾人电游室被

11、查处后生活来源问题、内五区残疾人到市政府上访等5起较大上访事件，答复残疾人信访诉求20件、处理答复12345热线诉求60件。2、加强法律救助。采取政府购买服务的方式，进一步发挥残疾人法律救助站和湖南高新律师事务所作用，依法维护好残疾人的合法权益，邀请区交警大队宣传中队民警为全区100名肢体残疾人驾驶员讲授“细节关乎生命，安全文明出行”的交通安全知识讲座，以道路交通法规知识结合典型案例帮助他们提高道路交通安全知识水平和遵规守法意识，教育他们文明行车、安全驾驶,为40名残疾人提供免费法律咨询服务，为50名残疾人工作者开展了一次扫黑除恶专题业务培训，配合区信访局开展了一次信访法治宣传月活动。3、加大

12、无障碍改造。按照“以人为本、因地制宜、改造实用、出行方便”的原则，完成含泰社区无障碍改造工程，完成60户残疾人家庭无障碍改造工程；按照省市残联文件要求，开展城市主要道路缘石坡道无障碍行动，采取政府购买社会组织服务的方式对缘石坡道进行实地调查，形成问题清单反馈给相关部门并督促整改。4、网格化管理工作有序开展。利用每月28号网格日深入开展“大调研、大走访、大排查、大解难、大宣讲”活动，全面掌握驻点社区残疾人就业、康复、社会保障等民生需求，梳理意见和建议，破解重大难题。5、开展成才手语手机在线翻译残疾人信息无障碍服务工作，大力建设聋人信息交流无障碍环境。今年全区共有41名残疾人注册手语APP,17人

13、使用手语APP服务，使用服务总时长59.47小时。（四）创新扶贫帮困，工作效果日益扎实1、开展精准帮扶。开展“联千村帮万户”活动，确定含浦镇九丰村10户特困残疾人家庭为帮扶对象，为他们提供生活物资及慰问金共计10万元。区残联结合帮扶的贫困村和残疾人状况和需求，制定帮扶计划，明确一对一帮扶人员，结合业务工作，为残疾人提供个性化服务，做到量体裁衣，一户一策。2、开展慰问帮扶。2019年春节走访慰问活动，共走访慰问困难残疾人2728名，发放慰问金103.9万元。3、开展就业帮扶。3月份，联合市残联开展残疾人春季就业招聘会，为280余名残疾人推荐61个工作岗位；加强残疾人就业保障金核定工作，共审核企事

14、业单位134家，全区三年累计征收保障金2510余万元。（五）加强事业宣传，工作合力不断夯实1、强化典型宣传。2019年新时代学雷锋善行四十佳评选表彰中，树立了包桂林、吴声湄等一批爱心个人、自强模范等先进典型，营造了“尊残、爱残、助残”的现代文明残疾人观。利用网络、电视、报刊等媒体，重点宣传残疾人自强模范、扶残助残先进模范的感人事迹和残疾人事业的发展成就，截至目前，发布各类助残信息198条，近年累计发布862条，让残疾人和残疾人事业广泛“发声”。2、强化活动宣传。精心组织开展第29次全国助残日系列活动，联合市残联开展“说出你的故事，亮出你的绝活”大型助残活动，全区17个乡镇开展各类文化娱乐活动2

15、0场，走访慰问困难残疾人428户；积极参与第六届全省残疾人文化周活动，共选送12件书画、绘画、手工艺作品和2篇征文；积极开展第10次全国肢残人日“爱生命爱运动”主题活动，60余名肢残协会主席、副主席及残疾人代表积极参与；积极组织开展第36次国际盲人节“突破黑暗，以手代眼，我要为家人做美食”主题活动，全区50余名盲人代表参与活动；积极组织开展第28次国际残疾人日“残健相融，携手同行”主题活动，全区基层残疾人工作者、驻区助残机构、残疾人代表、区残疾人专门协会代表等120余人参与；组织参加全国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会，共有5名残疾人运动员荣获3金2铜的好成绩。在内五区排名第一，在

16、全市除长沙县外排名第二，这些荣誉来之不易。3、强化文化宣传。积极开展百人千场大宣讲活动，组织举办了毛泽东与湖湘文化、讲规矩、守纪律，做一个有责任担当的人、如何做好意识形态工作等三场宣讲学习活动，提升了残疾人工作者的文化素养和规矩意识。（六）夯实党建引领，党建活力不断增强1、加强支部建设。按要求重新进行了支部选举，选举理事长为支部书记，全面规范党建服务阵地；落实“三会一课”制度，召开4次专题研究会，12次主题党日学习，4次支部党课学习；与望麓社区共同开展“不忘初心、牢记使命”专题讨论，引导岳麓区装饰协会开展助残志愿活动；残联7名在职党员累计下社区14次，主动参与志愿清扫、助残慰问等活动。2、广泛开展活动。牵头开展了“联千村帮万户、春季招聘会、全国助残日、全国肢残日、全国爱耳日、国际残疾人日”等系列活动，促进了支部活动与业务工作有效结合。3、落实意识形态责任。召开4次