赫山区农机事务中心2019年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、赫山区农机事务中心2019年度部门整体支出绩效评价报告根据益阳市赫山区财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知（益赫财绩（2020）1号）文件精神，单位组织力量对2019年部门预算整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下:一、基本情况（一）主要职能：制订农业机械化、农业工程设施发展战略的中长期指导性规划和政策，参与制定农机管理重大措施，经批准后组织实施；研究制定有关农机安全生产与监督管理制度措施。负责拖拉机及其它农业机械的安全监督管理；指导农业机械化服务体系建设和农机信息、咨询网络建设，并制定服务规划，指导协调农机企业的生产、经营活动和机械化农业生产；负责农机维修经营市场监管,指导

2、农机维修网络建设；制定农业机械化科技、教育发展规划，参与有关农业机械化科学技术研究、技术开发、推广、科研成果鉴定等工作。组织农机重大技术攻关，开展科技交流与合作，推动行业科技进步；负责农业机械用油需求预测，指导农业机械用油供油网络建设，并指导其经营活动，组织农业机械投入抗灾抢灾工作；负责乡镇农技站农机管理方面的业务指导和帮助农技站的农机管理建设，负责全区重大农机化项目的立项、论证、报批、管理农业机械化、农业机械工程设施的专项资金，管理所属单位的事业费、基建投资和其它专项资金。（二）机构情况：赫山区农机事务中心为赫山区农业农村局下属的正科级事业单位，全区农业机械化管理的职能部门，内设办公室、政工

3、股、计划财务股、管理科技股4个内设股室。下设赫山区农机安全监理所，赫山区农机化技术推广站，赫山区农业机械化学校3个二级单位。（三）人员情况:2019年12月31日，赫山区农机事务中心编制人数为43人，在职58人，其中全额人员28人，差额人员26人,自收自支4人，退休51人，遗属3人。（四）部门决算收支情况2019年度收入总计3083万元，财政拨款预算收入2375万，其中：一般公共预算拨款收入2281万元，政府性基金预算财政拨款收入94万元，其他收入708万（其中包含转入待付项目资金688万）。2019年收入年初预算数为701万元，一般公共预算拨款566.69万元，非税拨款23.17万元，差异主

4、要原因是上级加大了中央农业适度规模经营补助资金，项目资金未纳入年初预算，导致年初预算减少，决算收入增大。2019年支出合计2022万元，其中：基本支出623万元，占本年总支出31%。项目支出1399万元，占本年总支出69%。2019年度财政拨款预算支出701万。决算支出2022万，差异主要原因是项目资金未纳入年初预算，导致年初预算减少，决算支出增大。一般公共预算拨款支出1985万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出82万元，农林水支出1843万元，住房保障支出23万元，卫生健康36万，“三公”经费2019年预算11万元，实际支出6.07万元，较2018年减少0.63万元，主要是改进文风会风

5、，厉行节约，费用得到了合理性压缩。会议费2019年支出2.3万元，较2018年会议费支出L3万元增加1万元，主要是补贴项目增加工作部署会，总结会等增多。培训费2019年L8万元，较2018年2.9万元减少Ll万元，主要是采取了校企联合办学，企业分摊了部分费用。（五）年末结转和结余情况。年初资金结余596万，年末资金结转1657万，主要原因2019年项目未结束，项目资金持续待付中。.（六）2019年重点工作目标。全区农机装备拥有量增长2个百分点，达13.6万台套，92.5万千瓦。水稻生产综合机械化水平增长1.4个百分点，达84.5%以上（其中：机耕水平达99.8%,机收水平达99.7%个百分点，

6、机种水平达48.9%）o水稻高效植保机械化水平增长7个百分点，达47%以上。水稻烘干机械化水平增长5个百分点，达65%以上。、油菜生产综合机械化水平达75%以上（其中：机耕水平达92%,机收水平达78%个百分点，机种水平达48%）。新培建省级现代农机合作社5家、省级现代农机合作社示范社2家，农机大户100户。农机产销实现产值2.5亿元以上。农机科技推广力度进一步强化。农机“三减量”行动稳步推进,畜禽粪污治理、农作物秸秆处理和农村人居环境整治机械化推广应用加力。（七）部门整体支出实施情况分析。我单位在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时

7、到位，无截留、挪用等现象。一是健全和完善了管理制度。严格按照2018年修订的财务管理制度、赫山区农机局资产管理制度等制度进行规范，加强财务管理,保障资金的合理使用；二是加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，坚持联审会签制度。严格报账程序，实行国库集中支付制度；三是加强项目支出管理。我们严格按照项目资金相关要求，完善相关资料、严格审批程序，保证项目资金及时足额拨付到位，充分发挥项目资金的效益。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评

8、价。绩效评价的目的在于促进单位高效履职。（二）绩效评价过程。我局为了切实开展绩效评价工作，把绩效考评工作落在实处，加强对单位整体支出自评工作的领导，成立了专门的绩效评价领导小组，由分管财务的领导任组长，各相关股室长任组员，明确了工作职责和分工。领导小组先后召开座谈会收集资料，对各种资料进行审核，并对资料进行分类、整理、分析，依照评判标准进行打分，根据资金使用情况，对照方案，详细自查,对评价过程中发现的问题及时上报，综合评议后形成绩效评价报告。三、主要绩效及评价结论（一）干职工津贴补贴落实情况。局机关和农机安全监理所为全额拨款人员，干职工工资津贴补贴由财政刷卡统一发放;农业机械化学校和农机化技术

9、推广站的差额拨款干职工由财政按每人每年4.2万元拨付，津贴补贴按50%的比例拨付；两单位中4名自收自支包含3人为军转人员，此3人财政按每人每年4.2万元拨付，津贴补贴按50%的比例拨付，还有1人工资津贴需单位自筹。虽有上级部门的支持补助，但单位二级机构正常运转的资金压力仍然很大，难以保障干职工待遇的落实。（二）资产管理情况。为加强资产的管理，2019年根据上级要求重新对固定资产进行了盘点，核对、清理，在资产管理信息系统里进行了确认入库，确保账实相符。固定资产从购入、保管、归档、销审等一系列工作都作了严格规定，明确了具体责任人，确保单位国有资产的合理使用，不流失，符合财政部门的要求。（三）“三公

10、经费”和预决算公开情况。2019年部门预算、部门决算、“三公”经费预算、已在政府信息发布平台进行了公示，专项资金和部门整体支出预算绩效目标按财政规定及时规范完成了申报。（四）存量资金管理情况。我单位已实行国库集中支付管理。（五）区委区政府年度绩效目标个性指标完成情况。2019年，单位全力推进农业生产全程机械化，以合作社为载体，以水稻生产中的机械化耕作、机械化栽种、机械化植保、机械化收获、机械化转运、机械化烘干和秸秆综合利用等7环节全程机械化为技术路线,建设好3个万亩水稻生产全程机械化示范片区全区农机装备拥有量增长2个百分点，达13.6万台套，92.5万千瓦。水稻生产综合机械化水平增长L92个百

11、分点，达85.02%（其中：水稻机耕水平99.8%、机收水平99.7%,水稻机种水平达50.65%。水稻高效植保机械化水平增长23个百分点，达63%。水稻烘干机械化水平增长5个百分点，达65%。本年度油菜种植面积达9万亩，油菜耕种收综合机械化水平达75%,其中机耕水平92%、机收水平78%,机种水平达48%。2019年，培建省级现代农机专业合作社2家，总数达55家,培建省级现代农机专业合作社示范社2家，总数达14家，全区农机专业合作社共80家，作业覆盖率达65%。加强了全区现代农机合作社进行后续规范发展管理。农机产销实现产值2.5亿元以上。选择了3个现代农机专业合作社进行“飞防减药”试点试验，

12、选择了3个现代农机专业合作社进行“深施减肥”试点试验。为综合治理面源污染打下基础。打造绿色、生态、可持续发展现代农业，重点推广秸秆切碎还田和秸秆打捆离田机械，以减少秸秆焚烧，安排资金800万元，对往年装备的收割机加装的粉碎机每台奖补2000元、全区加装联合收割机切碎装置380台；对早稻种植户秸秆切碎还田面积每亩奖补15元。同时依托规模化企业建立“集一贮一运一用”有机结合的市场化、网络化桔秆收集贮运体系，在欧江岔镇、龙光桥街道分别扶持设立1个秸秆回收站，每吨稻草补贴回收站200元。扶持建设7个秸秆收储点。全区23万亩秸秆直接粉碎还田，1万亩秸秆饲料化，秸秆利用率达95%o全年完成立项争资1461

13、万元，其中购机补贴资金600万元，农机化发展资金163万元，适度规模经营补贴资金688万，农机化技术推广资金10万元。农机科技推广力度进一步强化。农机“三减量”行动稳步推进,畜禽粪污治理、农作物秸秆处理和农村人居环境整治机械化推广应用加力。农机市场管理进一步规范。农机教育培训效能明显增强。（六）评价结论。我单位整体支出绩效良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，对照2019年部门整体支出绩效自评指标计分表，本着谦虚谨慎、实事求事的态度，我们对本单位2019年整体支出绩效进行了客观的评价，自评为：94分。四、存在的问题预算执行存在偏差，由于有的项目支出指标到12月底才下达,在预算执行中造成个别预算科目与决算科目存在偏差，不利于参考比较。五、有关建议进一步加强年初预算编制管理，逐步将所有财政资金纳入年度预算，提高年初预算到位率。提高年初预算精度，提升预算编制质量。六、其它需要说明的事项绩效评价是一项综合性、专业性较强的工作，涉及财务管理、经济学、社会学、工程造价等多项领域，故仅仅依靠部分财务人员在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。赫山区农机事务中心2020年7月15日