生产计划内审检查表表单模板全套.docx

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生产计划内审检查表表单模板全套体系审核检查表审涉及过程SP02综核合计划员审被审区域/接过SP核待人程日类期型序提问（输入、输条款符合情况审核发号出、资源、人员、号符不改现和不方法、指标）符合事合符进项的描口述1是否有形成文件8.5.1.7的综合计划过程？文件规定是否符合标准的要求？2 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？3 过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？4 过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标准的要求？5 本过程的衡量指5.17.1.27.27.37.47.17.1.37.1.46.2标是否得到测7.1.5量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？6 过程的风险和机6.1遇是否识别？7 是否确保为满足8.5.1.7根据订顾客需求来安排单安排生产，即生产是生产计由订单驱动的？划8 在生产排程期间8.5.1.7是否包含策划的信息如：顾客订单、供货商准时交付的绩效、产能、共享载荷、前置期、库存水平、预防性维修和校准？9 是否有应急计6.1.2.3有应急戈J?应急计划考计划且虑了6.1.2.3的内考虑标容？准要求10 是否定期测试应6.1.2.3每年进急计划的有效行评审性？是否定期进更新行评审？