年产5000万平方米PCB胶带生产线项目可研报告.docx

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1、*应用材料有限公司年产5OOO万m2PCB胶带生产线建设工程项目可行性研究报告第一章项目总论1第一节项目背景1-、项目名称1二、项目承建单位1三、项目可行性研究部门1四、项目拟建地点1五、研究工作依据1第二节可行性研究结论1一、项目建设规模1二、项目建设进度2三、投资估算和资金筹措2四、项目财务评价2五、环境保护结论3六、项目综合评价结论3第三节主要技术经济指标表3第二章项目背景和行业发展概况4第一节项目提出背景4一、建设背景4二、项目产业政策分析5第二节项目建设的必要性6一、现状与差距6二、发展趋势7三、项目建设的必要性8四、项目建设的可行性错误！未定义书签。6第三章行业发展分析9第四章企业

2、市场分析与建设规模10第一节市场调杳10一、拟建项目产出物用途调查错误！未定义书签。8二、产品现有生产能力调查错误！未定义书签。8第二节行业市场预测错误！未定义书签。810一、市场需求预测第三节项目产品方案和建设规模11一、产品方案11二、建设规模11第四节项目产品销售收入预测H第五章项目建设条件与选址方案11第一节原材料及主要辅助材料供应及管理11一、原材料及主要辅助材料供应11二、原材料及主要辅助材料管理12第二节建设地区的选择13一、自然条件13二、基础设施14三、社会经济条件15第六章项目应用技术方案16第一节项目组成16第二节生产技术方案16一、生产方法16二、技术工艺流程16三、主

3、要工艺设备选择17四、燃料、动力消耗指标18第三节总平面布置和仓储方案19一、总平面布置原则19二、运输方案19三、占地面积19第四节土建工程19一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计19二、建筑材料20三、土建工程造价估算20第五节其他工程20一、给排水工程20二、动力及公用工程21第七章节能方案分析22第一节土建工程建设节能措施22第二节设备节能减排措施24第三节生产管理节能措施24第四节节能综合评价24第八章项目环境保护与劳动安全25第一节建设地区的环境现状25一、项目的地理位置25二、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施25三、现有工矿企业分布情况25四、大气、地表水

4、及声环境的环境质量状况25第二节项目拟采用的环境保护标准25一、环境质量标准25二、污染物排放标准26第三节项目主要污染源和污染物26一、锅炉烟气26二、废水26三、噪声26四、固体废弃物26第四节治理环境的方案及建议26一、各种污染物治理措施和综合利用方案26二、治理环境污染建议27第五节环境保护投资估算28第六节环境影响评论结论28第七节清洁生产、劳动保护与安全卫生28一、清洁生产建议28二、劳动保护29第九章企业组织和劳动定员29第一节企业组织29一、企业组织形式29二、企业工作制度30第二节劳动定员和人员培训31一、劳动定员31二、年总工资和职工年平均工资估算31三、人员培训31第十章

5、项目实施进度安排31第一节项目建设进度安排31第十一章投资估算与资金筹措32第一节项目总投资估算32一、建设投资总额32二、流动资金估算33第二节资金筹措33一、项目筹资方案33第三节投资使用计划33第十二章财务与敏感性分析34第一节生产成本和销售收入估算34一、生产总成本估算34二、销售收入估算35第二节财务评价分析.35一、税收及附加35二、净利润及所得税35三、投资利润率35四、财务评价分析36第三节不确定性分析36一、盈亏平衡点分析36二、敏感性分析37第四节社会效益分析38第十三章项目可行性研究结论39第一节综合评价结论39一、附表附表1:总投资汇总表附表2:固定资产折旧表附表3:无

6、形资产及其他资产摊销表附表4:总成本费用估算表附表5:损益表附表6:项目投资现金流量表第一章项目总论第一节项目背景一、项目名称年产5000万m2PCB电路板胶带生产线建设工程。二、项目承建单位项目建设单位为*应用材料有限公司。三、项目可行性研究部门*省*县*公室。四、项目拟建地点*省*工业园。五、研究工作依据1、国家发改委第40号产业政策结构调整指导目录（2007年本）；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、建设项目可行性研究报告指南；4、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；5、建设单位提供的其它材料。第二节可行性研究结论一、项目建设规模年产5000万11PVC胶带，

7、其中：电工胶带100O万m2/年，电路板保护膜4000万m2/年。二、项目建设进度项目建设期从2010年1月到2010年12月，投产期1年，生产期12年。三、投资估算和资金筹措项目建设静态投资6230.41万元，其中：建筑工程744.72万元，设备购置4285万元，安装工程429万元，工程其他费用771.69万元。详见表IlT“建设投资估算表”。建设期利息134.66万元。流动资金按正常周转天数估算，正常年份需流动资金4794.9万元。详见流动资金估算表。项目总投资11159.97万元。项目建设单位自筹建设投资2328.3万元，自筹流动资金1438.47万元，自筹建设期利息134.66万元；申

8、请银行固定资产贷款3902.11万元，利率6.902%,流动资金贷款3356.43万元，利率6913%o四、项目财务评价经分析和测算，项目建成投产后年税后利润可达1612.86万元，上缴税收1437.99万元，总投资收益率为21.69双。项目税后财务内部收益率IRR为20.78%,项目财务净现值NPV(IC=8%)为8736.59万元，投资回收期IRP为6.11年。五、环境保护结论项目建设只要按照“三同时”制度要求，切实落实环保投资资金，本项目的建设、投产带来的对环境的影响将降至最低，达到国家要求的环境保护各项指标。六、项目综合评价结论项目在改进生产工艺的同时，还注重提高产品生产安全，能很好地

9、应对市场日益苛刻的质量标准。项目向社会提供160个就业岗位，缓解了就业压力。通过上述各项经济和社会方面的效益指标反映，该项目建设具有较高的可行度。第三节主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注LO名称年产5000m2PCB胶带生产线建设工程2.0建设规模万平方米/年50003.0年生产时间天3204.0公用工程及动力消耗4.1供水吨/年150004.2电力万KWH/年4925.0劳动定员人1608.0项目固定资产投资万元6365.079.0项目流动资金投入万元4794.910.0年销售收入万元1600011.0年平均所得税万元537.6212.0年平均净利润万元1612.8

10、613.0财务评价指标13.1总投资收益率%21.69%13.2财务内部收益率TRR%20.78%13.3财务净现值NPV（IC=0.08）万元8736.5913.4投资回收期（含建设期）1RP年6.1113.5盈亏平衡点BEP%444.74第二章项目背景和行业发展概况第一节项目提出背景一、建设背景本项目生产PVB电路板胶带及PVC电气胶带，主要生产原材料PVCo因此，我国PVC产业的发展对本项目建设及运营有着至关重要的影响。聚氯乙烯简称PVC,是我国重要的有机合成材料，广泛用于工业、建筑、农业、日用生活、包装、电力、公用事业等领域。从产品分类看，PVC属于三大合成材料（合成树脂、合成纤维、合

11、成橡胶）中的合成树脂类，全球产销量仅次于聚乙烯。我国是全球最大的PVC生产和消费国。2003年以来，我国聚氯乙烯行业发展速度惊人，新建、扩建项目纷纷上马，产能迅速扩大，2000年一2007年，我国聚氯乙烯产能年均增长率达25%,但从2006年起，产能增速呈现放缓趋势。2007年，我国聚氯乙烯产能达1208万吨/年，同比增长24.5%,其中电石法产能达100O万吨，其余是乙烯法PVC;2008年PVC产能为1581万吨/年，同比增长9%o预计到2010年,我国聚氯乙烯产能将达1500万吨/年。目前国内PVC生产企业近100家，分布在27个省市（自治区）。中国已经成为世界上最大的PVC生产国，20

12、07年我国PVC产量达971.7万吨，同比增长19.8%,自给率约为90%,在我国通用树脂中，自给率最高。2008年受国内外各种因素影响，产量同比下降9%,为882万吨，自给率约为95%。随着产能的不断增加及反倾销等因素影响，我国PVC国内供需关系正在发生明显改变，进口逐渐减少、出口快速增加、净进口量持续下降。聚氯乙烯在我国五大合成树脂中，消费和产量均居首位，是我国最大的合成树脂产品。根据中国石油和化学工业协会公布的统计数据，2007年中国合成树脂总表观消费量5233万吨，比2006年4697万吨的表观消费提高IL4%,其中产量为3074万吨，进口量为2429万吨，出口量270万吨。2007年

13、国内PVC表观消费量为1027万吨，比2006年的906万吨提高13.3乐其中国内PVC产量972万吨，进口量130万吨，出口量75万吨。到2007年底，我国PVC已实现和在建项目总计产能为1208万吨，其中电石法已经达到100O万吨，其余是乙烯法PVC,主要集中在山东、天津、江苏、四川、新疆、浙江、河南、山西等八个省市。预计到2010年，我国聚氯乙烯产能将达1500万吨/年，消费量将达IlOO1200万吨，产能有所过剩，届时将由进口变为净出口国家。本项目生产PVB电路板胶带及PVC电气胶带，主要生产原材料PVC,“三废”治理，有成熟的环保治理技术，项目建设条件成熟。二、项目产业政策分析检索国

14、家发改委第40号产业政策结构调整指导目录（2007年本）有关规定，该项目不属于产业政策结构调整指导目录（2007年本）中的限制类和淘汰类，为允许类。项目厂址拟选于*县工业园，符合当地城市发展规划要求。第二节项目建设的必要性一、现状与差距2007年中国政府基于社会公平及社会健全发展双重考虑，陆续公布环保法规及税制、劳动合同等规章，显示中国己做出国家将列入先进国家之林之准备，国内产业必需符合带动国家发展、保持环境永续以及确保人民工作条件的多重标准。PCB产业也面临相当大的冲击，各个PCB厂商通过环评取得废水额度不易、申请新设厂遭拒，虽然如此，但在与其它各国相较之下，基于市场消费力觉醒以及产业炼的完整，目前中国仍具备投资环境的相对优势，未来中国的PCB产业质变应将来到，除了补足载板产品项的不足外、产值成长也超越产能成长幅度。根据世界电子电路理事会WEC