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1、小学政府采购工作管理制度L严格采购审批制度。财审科负责采购设备的资产管理,本单位负责所采购项目、设备的应用管理,发挥采购设备的使用效益。2.严格政府采购程序按照有关规定,明确采购范围和限额标准,属于政府采购范围内的,在报账时要同时附上政府采购相关单据。(1)协议供货。协议供货3000元以下的,发票需由单位负责人、采购人员、报账员三人共同签字;超过3000元的,必须附审批后的协议供货申报表。协议采购办公设备及耗材、办公家具,需凭发票、产品验收单和协议供货采购申报表报账。(2)货物和服务采购。采购不在协议供货内的且预算一万元以下的货物和服务,发票需由单位负责人、采购人员、报账员三人共同签字,并同时
2、附上自行采购询价表;采购不在协议供货内的且采购预算超过一万元的货物,应执行政府采购,并在报账时附审批后的XX市市南区政府采购申请(流程)表及验收单。(3)定点采购。车辆保险需附市南区行政事业单位车辆保险审批表;印刷、工程监理需持定点企业发票和政府采购协议供货申报表报账。(4)工程采购。预算超过一万元的工程必须经区教育局审批同意后方可实施。工程金额在五万元以下的发票须由单位负责人、基建维修项目具体负责人员、报账员三人共同签字,附工程合同;超过五万元工程项目必须履行政府采购手续,完工结算时应附审批后的XX市市南区政府采购申请(流程)表和工程中标通知书、工程合同以及工程结算审计报告。按照“先完税、后结算”的原则,施工方应提供市南税务部门的完税发票。工程项目超预算的,必须在出现超预算情况时及时向区教育局提交预算变更情况汇报,说明超预算的原因、超预算的额度,经区教育局审核落实后,报政府采购、跟踪审计、纪检监察等部门,经相关部门同意并办理相关追加手续后方可执行。凡未办理相关手续未经审批同意的超预算项目不予报账。3采购工作要科学、合理、增强透明度。4.采购的物品一定要与购物申请单相同(如有特殊情况须经主管人员批准)。5根据购物申请单,资产管理员负责验收及时入库并登记帐册和资产管理系统,再由个人或部门领用。6,验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺