部门整体支出绩效自评表.docx

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1、部门整体支出绩效自评表（2022年度）省级预算部门名称江永县公安局年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额8059338059.338059.3310100%10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：7359.33其中：基本支出：3986.1政府性基金拨款：项目支出：4073.23纳入专户管理的非税收入拨款：700其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况1、合理安排利用公安行政公用经费和人员经费，充分调动各部门干警积极性、主动性、创造性，提高办案素质和效率：2、保障办案、装备经费资金到位，专款专用，提高办案环境软硬件设施；3、增强人民群众满意度。

2、1、“平安城市F、“平安乡缜、“雪亮工程”治安防控体系的正常运行；2、群众满意度达到98%。绩赦指标-级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标农村辅警、城市快警建设项目2个2个109协警人员流动性大，己安排招聘、提高待遇。质量指标确保协警、农村辅警工资正常发放，维护社会治安、办理案件，完成省市县级专项行动，维护视频监控系统运行升级，保证非税收入工作正常开展达到预期目标达到预期目标2020时效指标案件办理效率不超过法律规定案件办理时限不超过法律规定案件办理时限1010成本指标基本支出3986.1万元3986.1万元55项目支出4073.2

3、3万元4073.23万元55效益指标社会效受益人口10万人10万人1010（40分）益指标依法、有效地使用财政资金，维护社会治安，维护视频监控系统运行升级3个3个1010可持续影响指标充分调动各部门干警积极性、主动性、创造性，提高办案素质和效率达到预期目标达到预期目标1010提高办案环境软硬件设施达到预期目标达到预期FW108支付能力疲乏导致报账困难，厉行节约，缓解经费压力。满意度指标（10分）服务对象满意度指标受益群众满意度100%95%109提高群众服务质量，总分10096项目支出绩效自评表（2022年度）项目支出名称公安业务工作运行经费主管部门江永县公安局实施单位江永县公安局项目资金（万

4、元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率辱疗年度资金总额3459.463459.463459.46IO100%10其中：当年财政拨款3459.463459.463459.4610100%10上年结转资金其他费金年度总体目标预期目标实际完成情况1,保障基本的公安事务正常运行：2、保证非税收入工作正常开展，保障执法办案经费较好地完成了公安事务工作绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标非税收入征收520万元1969.9万元2020质量指标保障基本的公安事务正常运行达到预期目标达到预期目标2020成本指标专项项目资金3459.4

5、6万元3459,46万元1010效益指标（40分）社会效益指标受益人口10万人10万人2020可持续影响指标提高办案素质效率达到预期目标达到预期目标1010提高办案环境软硬件设施达到预期目标达到预期目标108支付能力疲乏导致报账困难，厉行节约，缓解经费压力满意度指标（10分）服务对象满意度指标受益群众满意度1%98%109提高服务质总分10097项目支出绩效自评表（2022年度）项目支出名称视频监控系统运维经费主管部门江永县公安局实施单位江永县公安局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额613.77613.77613.7710100%10其中：当年财政拨款61

6、3.77613.77613.7710100%10上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况维护视频监控系统运行升级，保障网络畅通，维修老化损坏监控仪器，保证监控正常使用监控正常使用绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标租赁线路监控点1330个1330个55监控点电费1330个1330个55监控点电路及设备维修240处240处55质量指标保证光纤线路畅通完成任务达标率100%100%55保证各监控点的正常运行100%99%54监控数据量过大，要提升查询效率时效指标按年完成光纤线路租用费保障达标率100%10055按月

7、缴纳电费监控点的维护达标率100%100%55成本指标全县1330个监控点专网线路租赁费用成本283.8万元283.8万元55全县1330个监控点电费成本250+28万元250+28万元55全县1330个79.69万79.69万55监控点电路及设备维修元元效益指标（40分）社会效益指标基本实现了对交通要道、重点地区、复杂场所、要害部位、居民聚居区和重要基础设施的覆盖95%95%1010在预防和打击犯罪、处置突发事：件、创新社会管理、服务民生等工作中发挥了积极作用290%95%1010可持续影响指标保障社会治安良好有序295%295%1010为案件侦破提供线索295%95%1010满意度指标（1

8、0分）服务对象满意度指标利于我县开展公安工作，有利于维护基层的社会治安和经济发展295%90%54提高服务质服务对象满意度95%9555总分10098江永县公安局财政专项资金绩效评价表尸级晨级一旨级指标I指泵解释一指后网明得指标指标分4投入（20分）项目立项（12分）项目立项规范性包分）项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：项目是否按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否己经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。绩效目标合理性（4分）项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目

9、标与项目实施的相符情况.评价要点：是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策：是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩4绩效指标明确性（4分）依据绩效H标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任外教或计划数相对应；是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。4资金落实（8分）资金到位率U分）实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体

10、保障程度资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）100%o实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。4到位及时率（4分）及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）X100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金.应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。3过程（30分业务管理（10分）管理制度健全（3分）项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况

11、。评价要点：是否己制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整.3制度执行有效性（3分）项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。评价要点:是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否3产出（30分）财务管理（20分）齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。项目质量可控性（4分）项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价要点：是否己制定或其有相应的项目质量要求或标准；是否采取了相应的项目

12、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。4管理制度健全性（5分项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。评价要点：是否已制定或具有相应的项目资金管理办法：项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。5资金使用合规性（7分）项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。7财务监控有效性（8分）项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。评价要点：是否己制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。8项目产出（30分）实际完成率（7分）项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量月标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）100%o实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量.6