部门整体支出绩效自评基础数据表.docx

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1、部门整体支出绩效自评基础数据表（2019年度）基本情况单位名称（盖章）隆回县供销社编制人数14实有人数13部门职能概.述宣传贯彻各级党委政府关于农村经济工作和社会发展的方针政策，实施新网工程”，打造为三农”服务平台，创办专业合作社、综合服务社和农民经济协会，指导、扶持成员社的发展，发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用，做好企业改制后的工作，完成县委、县政府交办的各项中心工作。年度收入（万元）县财政预算安排274非税收入合计274中央省市安排资金其他收入年度支出（万元）基本支出232项目支出42合计274其中三公经费支出1实施情况时政供养人员控制情况是否存在超编超配人

2、员：是口否三公经费管理情况是否制定三公经费管理办法：是否招待费用是否明确招待标准和招待人数：是否公务用车购置运行费是否比上年度下降：是否三公经费是否比年度下降：是否非税收入完成情况年度非税收入是否完成：是否是否实行收支两条线管理：是否有无截留、坐支、转移等现象：有无政府采购及金额年度是否制定了政府采购计划：是否应采购金额0.5万元，实除采购金领0.5万元预算执行本年度是否追加了预算：是Q否,追加金额万元本年度是否有结余：是否,结余金额万元预决算信息是否公开：是否公开时间：2020年1月20EI公开方式：门户网站单住内部其它财务管理是否制定财务管理、会计核算等制度：是否会计机构是否按规定设置：是

3、否会计人员是否持证上岗：是否资金管理是否制定资金管理办法：是否资金拨付有完整的审批程序：有无资金使用是否存在违规使用资金、乱发津补贴奖金现象：是否资产管理是否制定资产管理制度；是否资产管理、保存、处置是否合理规范：是否资产是否产权清晰、两证齐全：是否账、表、实、卡是否相符:是否职责履行重点工作是否全部完成且质量达标：是否部门要缱效1、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整：三公经费”显著下降，预算资金考虑因素必要合理，分配的结果合理，确保了人员经费支出到位和单位全年工作任务的圆满完成。2、资金管理方面.全年经费支出厉求节约，严格遵守财务各项规章制度，公务接待完全按照省市关于公务接待的有关文件执行，公务下乡、出差租车严格控制在规定标准以内，每笔支出都经过财务会审小组联审会签，层层把关。3、财务制度健全。建立了国有资产管理制度、收支业务管理制度、财务会审制度等内部管理制度，对财务管理中出现的问题及时整改；固定资产及时进行建卡立帐，做到帐证、帐帐、帐实相符。自评结论部门整体支出绩效自评为“优问题与建议主 管 部 意 见同意部门整体支出绩效自评为优主管部门（盖章）:填报人：刘红桃联系电话：时间：2020年3月20日注：自评结论填优、良、中、差。