工厂质量考核管理办法.docx

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1、工厂质量考核管理办法1目的确保公司产品从进货、加工过程、成品出厂前的质量控制,持续提高公司的产品质量和所有人员质量意识。2范围本办法适用于销售接单/客户沟通、产品设计、检验、加工的质量控制。3责任3.1销售人员负责与客户沟通交流,明确产品的质量要求;3.2设计部根据客户的要求及相关标准设计产品,明确、搜集、整理产品的标准;3.3采购部负责按标准、技术要求采购物资;3.4生产车间根据设计部的工艺、图纸、标准、样件加工产品;3.5品检部负责生产前原材料、过程、成品质量监督、检验;3.6仓库按要求接收物料并做好保管工作。4工作要求4.1销售部4.1.1销售部接到客户的订单,经过评审后,在没有生产前,

2、销售部收集客户的质量要求,并以文本或样件的形式提供给技术部、生产部、品质部,必要时需提供给采购部;4.1.2销售人员获得最新的客户要求时,应及时通知相关责任部门,并做跟踪验证,确保执行的是最新要求;4.1.3业务人员跟单、发货、发样品时应核对全部技术要求及客户要求;4.1.4业务人员跟客户沟通的资料根据重要性做好存档工作;4.1.5销售部发货时应填写发货清单,内容应填写齐全(例:产品型号规格、批号/炉号、数量、重量等信息)。4.2设计部4.2.1设计部接到销售部的相关要求后,立即收集相关标准,经过研发试制完善后,编制或制定本公司的技术要求提供给生产部、品检部、采购部;4.2.2设计部设计出的图

3、纸、工艺及相关技术要求一定要确保其引用最新版本标准;4.2.3设计开发时,没有相关标准时,设计部根据样件、客户的要求转化成企业内部技术要求或标准,并且及时传达给相关部门;4.2.4在设计部无法确定相关技术标准时,销售部、品检部、生产部应积极配合设计部完成相关技术要求;4.2.5设计开发产品时,严格按相关标准设计产品,客户有特殊要求时,按客户的要求执行;4.2.6跟客户沟通来往的技术要求、工艺文件、图纸、执行标准、更改记录严格按公司的文件控制程序管理。4.3采购部4.3.1采购部按相关产品标准、技术要求或客户要求采购物资;4.3.2采购A类物资时每批需要供方提供材质证明或相关质量信息的报告;4.

4、3.3为了确保可追溯性,A类物资每批/每个上要求有符合要求的炉号/批号;4.3.4采购物资回来时应先经过检验合格后方可入库;4.3.5采购有特殊要求时按相关要求执行。4.4生产部4.4.1生产部严格根据图纸、样件、产品工艺等技术要求加工配件;4.4.2生产部加工配件时,无技术要求或无标准的情况下,生产管理人员应立即找设计部提供相关要求,不得擅自或跟着感觉加工产口口;4.4.3加工新产品、换刀、换产品型号、刚编完程序时加工的第一件产品应做首件检验,确认合格后生产;4.4.4加工过程中,操作人员应随机自检,发现产品有异常情况时,应立即暂停,待异常情况解决后可继续加工;4.4.5本批订单加工完毕后填

5、写生产流程卡放产品一起,经检验人员检验合格后方可流入下道工序(一批产品有几个人同时加工时,每个加工人员都要填写自己加工的一批生产流程卡,下一道工序有多人加工时,相关操作人员可以再填写一张生产流程卡,但是总数要与仓库领出时相等);4.4.6加工有工废、原废的产品应主动隔离并报主管和检验人员,填写自己的机加工记录表和生产流程卡;4.4.7在装配前,装配管理人员应先核对阀体、阀盖及相关配件的型号、规格、数量是否与要求相符,确认相符、配件合格后方可装配;4.4.8装配新产品时应做全面的测试、检验并保存记录以便追溯;4.4.9批量装配前应先装配几只检验合格后方可批量组装;4.4.10装配时,配件不够或需

6、要代用时,责任部门应立即报设计部、品检部协商,经总经理批准后方可执行,必要时还要得到客户的同意;4.4.11装配时从第一道工序开始填写生产流程卡至成品检验,以便追溯;4.4.12产品本公司打炉号、打字时严格按着2008年12月份发出的关于规范打标的通知执行,并做好打炉号的记录;4.4.13生产部是生产流程卡的归口管理部门。4.5品检部4.5.1品检部检验人员严格按标准验收配件及产品,不明确相关要求时应立即报主管部门,确保引用的要求或标准符合客户、标准要求;4.5.2采购回来的每批产品都不得出现漏检情况,有急需投产的需要相关部门填写紧急放行申请单,经领导批准后放行;4.5.3经检验后的配件、产品

7、都应有相关的记录,并且保存记录的完好性;4.5.4进货检验要求、规范按进货检验管理办法执行,过程质量控制按巡回检验管理办法执行,成品出厂检验按成品出厂检验管理办法执行,临时有特殊要求的按临时要求执行;4.5.5检验人员根据相关要求检验时,发现产品质量有异常情况时应及时向上级主管部门汇报,按着相关的管理办法或要求处理、标识异常产品;4.5,6有第二方或第三方检查时,检验的每批产品要有状态标识,以防出现混、乱现象;4.5.7车间巡回检验时,经检验后的产品,检验人员必须在生产流程卡上签字确认;4.5.8成品出厂检验时,抽检比例一定要按100%检验;4.5.9检验过程中,有特殊要求时按相关要求执行。4

8、.6仓库4.6.1仓库接收的每批物资都应经过检验或批准后方可入库,出库应有出库记录;4.6.2仓库的物资每种型号、规格、数量都应有明确的标识,及仓库产品台帐;4.6.3仓库现场应整洁、不出现乱丢,乱放产品的现象。5罚款规定5.1.1销售业务人员,得到客户的新要求未及时传达设计部、品检部、生产部或相关部门的一次罚款10元,造成后果情节严重的,根据情况总经理临时决定罚款;5.1.2销售业务人员跟客户沟通时,未保存相关重要(设计确认、样件、客户要求)记录,一次罚款10元,造成双方误解、交付不及时、交付延迟的,根据情况总经理临时给予罚款;5.1.3产品、样品跟客户确认时,事先未检查、核对或有质量问题提

9、交客户的,经客户反馈确认后一次罚款30元;5.1.4产品发货时未填发货清单或清单内的基本内容(例:产品型号规格、批号/炉号、数量、重量等信息)漏项,经确认一次罚款10元。5.2设计部5.2.1设计、研发产品时,引用的不是最新标准的,给予相关责任人每项标准一次罚款10元;5.2.2同一份图纸、技术文件等提交给客户时,修改错误次数超过三次,从第四次开始罚款10元,第五次罚款加倍,以此类推,但客户提出的新要求不包括在内;5.2.3同一份图纸、工艺或相关技术文件指导生产时,错误处更改超过四次,从第五次开始罚款5元,第六次置款10元,以此类推,其中原材料本身有改变时不做计算次数;5.2.4设计部发放的技

10、术文件指导采购、检验、生产、试验失误,造成批量报废、达不到客户要求或标准要求的,对相关人员一次罚款20元;5.2,5第二方、第三方检查,要求设计部在规定的时间内提交相关文件,未按时完成的,超出一天罚款5元,超出2天罚款10元,以此类推;5.2.6按订单生产的产品,生产、装配车间未样件、技术要求,一种产品或一道工序没有要求的每项罚款5元。给设计部四个月的完善时间,从8月1日开始罚款此项;5.2.7新产品正在开发、试制、实验不列入考核,但提交给客户注意事项按4.2.2和4.2.6条款执行,提交方面考核按5.2.1和5.2.2执行。5.3采购部5.3.1采购部未按相关标准、技术要求或客户要求采购物资

11、的,一次给予罚款50元,造成严重后果的总经理临时决定罚款;5.3.2采购部相关人员采购时,要明确A类物资重要性,其对每批炉号、材料型号规格、引用标准或要求、客户特殊要求要完全传达给供方,有一项遗漏罚款50元;5.3.3采购回来的物资,采购人员或仓库管理人员未通知或提醒检验人员验证,出现遗漏,对相关责任人员一次罚款10元。5.4生产部5.4.1生产车间未按加工工艺、图纸等相关技术要求加工,被查出一次,对责任人员罚款2元,直接主管罚款3元,此条条款执行时间相对应5.2.6条款;5.4.2下道工序加工人员应对上道工序进行监督,下道工序加工人员发现上道工序的产品质量有异常情况时,应立即报主管领导给予奖

12、励1元/只,同时对上道工序加工人员罚款0.4元/只,检验人员罚款0.2元/只,车间直接主管罚款0.4元/只,其一次最多奖励不得超过30元,罚款上线为20元;5.4.3车间加工、装配人员有权对技术工艺完善提出改进权,提出的建议被采纳,根据验证后,能有效提高生产效率、保证产品质量的,公司给予每项奖励IOo400元,并颁发公司荣誉证书:5.4.4在装配前未对相关配件进行确认就组装,造成批量报废、返工、整修的给予相关人员一次罚款50元;5.4.5装配时,产品配件不够或要其它配件代用时,未经过领导批准,罚款相关人员每人30元,造成严重后果的按总经理临时罚款决定;5.4.6加工过程中,一个月内,车间主管及

13、相关人员随机抽查,操作人员每天加工产品数量跟机加工生产记录表误差大于或等于3件被查处4次的,在第5次时罚款5元,5次以上的罚款加倍并通报批评;5.4.7产品加工完成未经检验人员检验确认的,将产品流入下道工序,被查出,对拉货/加工责任人一次罚款5元;5.4.8生产流程卡乱丢、乱放或没有填写,经核对后给予责任人一次罚款5元,填写内容不全对每项罚款0.5元。5.5品检部5.5.1进行产品时,未按相关标准检验或引用标准错误一次罚款10兀;5.5.2未经过审批的产品、配件漏检,查出一次罚款20元;5.5.3检验时发现质量异常情况不及时上报的一次罚款10元,造成后果严重的领导临时决定罚款;5.5.4检验后

14、无检验记录的一次罚款10元;5.5.5经检验后,无签字确认的记录、产品有异常情况时候无隔离标识,查出一次罚款10元;5.5.6打压后产品经下道工序检验发现不合格时,一次发现超过此批产品总数的1/3,给予每只罚款0.5元,主管领导督导力度不够负连带责任也罚款0.5元。5.6仓库5.6.1仓库接收的物资未经过检验或批准入库、出库后未办理出库手续的,发现一罚款10元;5.6.2仓库的物资每种型号、规格、数量未标识及台帐的,一次罚款10元,考虑到原来仓库管理混乱,给仓库三个月的时间整顿(从2009年7月1日开始对此条款进行罚款,此条款用于示范型仓库);5.6.3仓库现场出现乱丢、乱放、同箱有两种或两种以上且无标识现象发现一次罚款2元。6公共考核销售部、设计部、品检部、生产部、采购部公共考核点为:产品从采购、进货检验、加工过程、装配过程、检验、试验、发货时都没发现的质量异常情况,但货物发到客户手中接到质量反馈时,经判定是我方责任,公司相关责任人员都要负连带责任,接受处罚,其各个部门主管负主要责任。

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