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1、麻栗坡县卫生健康局(汇总)2021年项目 支出绩效自评报告一、项目基本情况(-)项目概况1 .立项背景及目的(1 )县中医院建设项目。随着县域经济持续健康发展, 人民生活水平的不断提高,人口老龄化进程加快,加之新型 农村合作医疗和城镇职工(居民)医疗保险制度的全面推行, 广大人民群众对健康和医疗的需求越来越大,特别是传统中 医药对日益突出的老年病、慢性病实物医疗和康复的迫切需 求。目前县域内仅有一家民营机构和县医院中医科开展单项 目的中医诊疗服务,缺乏专业机构和中医专业技术人才,为 解决全县缺乏中医诊疗机构现状,满足我县广大人民群众多 层次就医需求,加强中医医疗服务体系建设,促进中医药事 业健
2、康、持续、快速发展,结合实际,同意实施麻栗坡县中 医医院建设项目。(2)基本公共卫生服务项目。实施国家基本公共卫生 服务是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容。基本 公共卫生服务资金主要用于补助基层医疗卫生机构免费向 城乡居民提供的国家基本公共卫生服务。卫生健康主管部门 认真组织所辖的基层医疗卫生机构开展国家基本公共卫生 服务,明确目标,细化任务,落实责任,及时协调解决实施 过程中存在的问题。(3 )实施计划生育家庭奖励扶助项目。主要实施内容: 计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助(伤残、死 亡家庭计划生育家庭特别扶助(其他家庭计划生育家 庭一次性抚慰金、计划生育家庭奖学金、计划生育
3、家庭少生 快富,项目覆盖地区为全县11个乡镇和2个农场,受益人 群约五千余人。(4)落实国家防治艾滋病策略和措施项目。实现麻 栗坡县遏制艾滋病传播实施方案(20202022年)麻栗 坡县第五轮防治艾滋病人民战争实施方案(20212025年 既定目标,推动全县艾滋病防治工作深入开展。完成省、州 级下达的2021年艾滋病防治工作任务。(5)在贫困地区精准实施全科医生特岗计划,对没有 执业医师的乡镇卫生院,多措并举,进一步加强贫困地区卫 生健康人才队伍建设。2 .项目实施内容(1 )麻栗坡县中医医院建设项目是云南省“四个一百” 重点项目之一,列入云南省教育卫生补短板二期项目、文山 州“三个三十”重点
4、项目,是麻栗坡县“十三五”扶贫发展重点 项目。项目选址在麻栗坡县边境经济合作区磨山片区,规划 用地33322.05 f( 49.98亩),按照级甲等综合医院建设标 准,新建门(急)诊、医技、住院、后勤保障用房等综合业 务用房70262.87平方米,机构设置经县委编办批准为公益二 类事业单位,项目概算总投资33145万元(含前期费、建安 费、医疗机构二次装修、医疗设备费、边坡治理及配套设施 建设等),设置病床498床。(2)基本公共卫生服务项目是根据云南省卫生健康 委 云南省财政厅关于做好2021年基本公共卫生服务项目工 作的通知(云卫基层发20215号)和文山州卫生健康 委员会 文山州财政局关
5、于做好2021年国家基本公共卫生服 务项目工作的通知(文卫健发202119号)要求,我县 开展基本公共卫生服务项目12项(居民健康档案管理,0-6 岁儿童健康管理,孕产妇健康管理,适龄儿童免疫规划疫苗 接种,老年人健康管理,高血压患者健康管理,糖尿病患者 健康管理,严重精神障碍患者健康管理,传染病报告处理, 结核病患者管理,卫生监督协管,健康教育,中医药健康管 理卜12项公共卫生服务项目采取政府购买的方式,由各基 层医疗卫生机构免费向全区居民提供。各项目阶段性目标(年 度目标)按照州卫生健康委和州级各公共卫生机构下达我县 的指标任务执行。通过项目的实施,对全县居民健康问题实 施干预,减少主要健
6、康危害因素,有效预防和控制传染病及 慢性非传染性疾病,加强突发公共卫生事件应急机制建设, 提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,城乡 居民逐步获得等化的基本公共卫生服务,主要健康危险因素 得到有效控制,全区城乡居民健康水平得到进一步提高。(3 )计划生育家庭奖励扶助项目是解决农村独生子女 家庭的养老问题,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医 疗和养老等方面的特殊困难,提高家庭发展能力,保障和改 善民生,促进社会和谐稳定。(4)落实国家防治艾滋病策略和措施项目是实现麻 栗坡县遏制艾滋病传播实施方案(20202022年)麻栗 坡县第五轮防治艾滋病人民战争实施方案( 20212025年 既
7、定目标,推动全县艾滋病防治工作深入开展。完成省、州 级下达的2021年艾滋病防治工作任务。(5 )做好中央财政支持的全科医生特岗计划招聘工作, 进一步完善聘用、待遇保障等配套政策,加大补助力度,增 加岗位吸引力,确保人员招聘到岗。可由县级医疗卫生机构 选派特岗医生到乡镇卫生院工作,实行岗位常设。3.资金投入及使用情况(1 )中医医院项目于2017年12月20日完成前期各项 工作动工建设,按照基本建设程序办理了开工许可证。截至 目前,通过各级各部门的共同努力,现已完成所有地上、地 下建筑物主体工程及室内外装饰装修工程,配套完成院内道 路、围墙、地坪、绿化、污水处理、管网工程及高边坡锚索 布孔勘钻
8、框格梁浇注工程完工待验收。特殊区域(九个特殊 科室:手术室、ICU、产房、重症新生儿科、透析中心、消 毒供应室、检验科、输血科、病理科)二次深化装修工程由 于受施工图审查延迟及我县三次疫情防控工作影响,截至目 前仅完成地面找平、部分墙体拆除及支砌、风管制作及安装、 轻钢龙骨安装、水电安装、风机安装、空调机组进场等工程, 完成投资1900万元。截至目前,累计到位资金29148万元 (到位资金组成:县人民政府划拨前期工作经费380万元, 县卫生健康局向天益公司借款750万元,浦发银行锁定债务 (贷款)4738万元,2018年地方政府一般债券资金2000万 元,2019年中央预算内投资县级医院建设资
9、金5000万元, 2020年地方政府专项债券资金到位8000万元,2021年省级 下达提前批次专项债券资金8000万元,县残联划拨托养中 心代建资金280万元卜到位资金累计支付项目建筑安装工 程进度款23368万元 到位资金仅有第二批专债余额4542.99 万元,其余到位资金已全部列支,工程进度款支付率达 87.58%o 2021年12月底项目竣工验收投入使用。(2)基本公共卫生服务项目严格按照云南省卫生健 康委 云南省财政厅关于做好2021年基本公共卫生服务项目 工作的通知(云卫基层发20215号)文件要求,实行“先 预拨、后评估、再结算”的办法管理,及时将资金拨付给项目 实施机构。2021
10、年共收到基本公共卫生服务项目资金 2346.087万元,其中中央补助资金1881.46万元;省级补助 资金394.62 ;州级配套资金8.15万元;县级配套资金61.857 万元。按季度考核进行兑现,14季度共兑现基本公共卫生 服务项目经费1596.91万元。(3 )计划生育家庭奖励扶助项目2021年到位资金 182.37万元,共发放资金364.27万元。(4)艾滋病防控项目2021年收到州、县防艾资金共 117.2万元,其中:2021年度州级下达我县中央防艾专项经 费预算资金112.2万元、县级防艾专项经费预算资金5万元 (已被财政收回)0截止2021年12月31日共使用2.2429万 元(
11、其中2019年州级经费1.26万元2020年中央经费0.9344 万元、2020年县级经费0.0485万元),用于宣传教育、督导 管理、能力建设等综合防治工作。(5 )特岗全科医生项目(杨万、下金厂、猛碉、天保、 董干卫生院二院)2021年收到中央、省级、州级、县级资金 40万元,其中2021年卫生健康事业省对下专项资金32.5万 元,2021年卫生健康项目州级配套资金2.5万元。截至2021 年12月已支付特岗全科医生聘期内薪酬待遇约35万元(含 相关保险卜(二)项目绩效目标L中医医院项目。为切实加强对专项债券管理,稳步推 进县中医医院项目建设,加强组织领导,分解落实责任,完 成年度投资任务
12、,加快推进项目建设,补齐和完善麻栗坡县 中医诊疗机构,提高全县卫生机构综合实力为目标。分年度 目标:开工至2019年12月,完成所有地上地下建筑物主体 工程,完成投资14000万元;至2020年11月底前完成项目 所有地上地下建筑物装饰装修及室外绿化、地坪工程,完成 投资8000万元;至2021年12月底前完成所有建筑物内装 饰工程及电梯安装,完成对医气净化工程招标采购,完成投 资4000万元;至2022年10月底前完成建筑安装收尾及特 殊区域空气净化工程,完成投资4000万元。2 .基本公共卫生服务项目。根据云南省卫生健康委云 南省财政厅关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的 通知(云
13、卫基层发(2021) 5号)和文山州卫生健康委员 会文山州财政局关于做好2021年国家基本公共卫生服务项 目工作的通知(文卫健发202119号)要求,我县开展基本公共卫生服务项目 12项(居民健康档案管理,06岁儿童健康管理,孕产妇 健康管理,适龄儿童免疫规划疫苗接种,老年人健康管理, 高血压患者健康管理,糖尿病患者健康管理,严重精神障碍 患者健康管理,传染病报告处理,结核病患者管理,卫生监 督协管,健康教育,中医药健康管理)o 12项公共卫生服务 项目采取政府购买的方式,由各基层医疗卫生机构免费向全 区居民提供。各项目阶段性目标(年度目标)按照州卫生健康 委和州级各公共卫生机构下达我县的指标
14、任务执行。通过项 目的实施,对全县居民健康问题实施干预,减少主要健康危 害因素,有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病,加强 突发公共卫生事件应急机制建设,提高公共卫生服务和突发 公共卫生事件应急处置能力,城乡居民逐步获得等化的基本 公共卫生服务,主要健康危险因素得到有效控制,全区城乡 居民健康水平得到进一步提高。3 .计划生育家庭奖励扶助项目是解决农村独生子女家庭 的养老问题,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和 养老等方面的特殊困难,提高家庭发展能力,保障和改善民 生,促进社会和谐稳定。4 .艾滋病防治项目绩效目标是:(1 )艾滋病抗病毒治疗任务完成率N95% ;(2 )艾滋病规范化随
15、访干预比率85% ;(3)艾滋病高危人群(暗娼、男男性行为人群)干预 任务数检测完成率不低于70% ;(4)艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例 95%o5.特岗全科医生项目进一步强化领导干部和职工队伍 的建设,强化医德医风、服务理念的转变,从业人员的医疗 安全意识、法律意识、责任意识明显提高。同时不断强化各 项规章制度的建立健全,强化医疗质量、医疗安全的保障, 促进经济社会的全面、健康、可持续发展。(三)项目组织管理情况1 .中医医院项目。为加强县中医医院建设项目组织保障, 建立分工明确、科学高效、统筹推进的机制,成立县中医医 院项目建设指挥部。指挥长:雷作惠麻栗坡县卫生健康局局长副指
16、挥:刘显骏 麻栗坡县卫生健康局副局长成 员:池代彦 麻栗坡县卫生健康局工作人员樊文修 麻栗坡县卫生健康局项目办工作人 员陈东麻栗坡县人民医院工作人员指挥部下设办公室,由刘显验同志兼任综合办公室主任, 负责麻栗坡县中医医院项目建设指挥部办公室的统筹协调 工作,池代彦同志作为业主单位派驻工地代表并处理日常事 务。县中医院项目管理流程:立项T选址一可研T初步设计T地质勘察一施工图设 计审查T预算编制一工程量清单审计T工程招标一项目开 工一安全及文明施工一基础及各分部验收T主体及结构验 收(质量控制)T装饰装修工程验收一消防验收一环保验收 一竣工验收。资金拨付流程:工程进度申报T过程跟踪审计一施工单 位申请一过程跟踪审计审定T监理单位意见一建设单位审 核意见一资金管理单位审核意见一县人民政府分管(主管) 领导审核意见T县人民政府主要领导领导审核意见(大额