XXX市人大常委会预算工作委员会关于2021年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的调研报告.docx

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1、XXX市人大常委会预算工作委员会关于2021年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的调研报告按照市人大常委会安排，12月8日，市人大常委会许红副主任带领调研组对2021年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况进行调研。调研会上，听取了市财政局、市交通局等9个部门审计查出问题整改情况的汇报，以及市审计局关于2021年市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的专题汇报，现将调研情况报告如下。一、审计查出问题整改情况市政府把审计整改工作作为当前一项重要的政治任务来抓，以高度的政治责任感、历史使命感落实审计整改工作，多次组织召开专题会议，听取审计整改工作情况汇报，研究和部

2、署整改工作，同时将问题督促整改工作纳入日常督办事项，并纳入年度目标绩效考核，要求相关部门立行立改,采取有效措施，按要求于年度全面清零。审计局制定审计发现问题整改任务清单，建立了常态化、制度化的问题整改跟踪督查工作机制，督促被审计单位对发现的问题进行认真分析，查明原因，细化措施，促使审计意见得到有效执行。截至2022年11月底，2021年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题58项，已整改到位57项，正在整改1项，整改到位率达到98、27%o有关部门和单位采取收缴或追回财政资金、调整账务等方式,整改问题金额2、08亿元。从单位性质来看，行政事业单位涉及的51项问题，已整改到位50项，正在整改1

3、项，整改到位率98%；国有企业涉及的7项问题，已整改到位7项，整改到位率100%。从审计结果运用来看，2021年7月以来，向市纪委监委和有关职能部门审计移送问题线索13件，其中：移送至市纪委监委9件，移送至国资办、公安局、卫健局等有关职能部门3件，移送至被审计单位纪检监察机构1件。截至2022年11月末,追责问责5人，其中：政务警告3人，党内警告2人，诫勉谈话1人。二、存在的主要问题（一）整改责任意识不到位。少数被审计单位整改主体责任压得不实，整改措施不明确，推动整改力度不大、针对性不强，整改不彻底。少数单位没有严格按照审计报告提出的时限要求部署整改工作、落实整改任务，导致整改进度缓慢。（二）

4、财经纪律执行不够严肃。部分单位制度建设不够健全，没有严格按照相关法律法规和财务制度执行财政预算和管理资金的问题依然较为突出，挪用项目资金、违反中央“八项”规定等问题仍然反复出现，以制度建设倒逼问题整改做得不到位。（三）整改联动机制尚需完善。审计整改协调联动不够，信息共享机制需进一步健全，监督合力还未形成。审计揭示的同类型问题反复出现,屡审屡犯的现象依然存在，加强源头治理、预防问题发生方面做得还不到位。、三、加强和改进审计整改工作的建议（一）进一步压实整改主体责任。被审计查出问题的部门和单位要严格对照整改方案，扎实推进整改落实，确保全面完成整改任务。审计部门要加强跟踪问效，进一步督促指导被审计单

5、位抓好问题整改，确保整改工作按时高质量完成。进一步强化审计整改刚性约束，对审计整改不力、虚假整改、屡审屡犯且情节较为严重的单位和个人，要依法依规进行问责。（二）进一步加强财经纪律建设。被审计查出问题的部门和单位要举一反三、综合施策，扎实抓好源头治理和建章立制，认真组织开展“回头看“，坚决防止问题反弹回潮。加强财务人员业务培训，规范管理和使用财政资金。加强财政纪律、基本建设、招投标业务培训，减少和避免程序违法情况的发生。（三）进一步健全整改长效机制。进一步加大审计结果及整改情况信息公开力度，自觉接受社会监督，提升公开透明度，促进审计监督与舆论监督、社会监督的结合。进一步强化成果运用，将审计查出问

6、题整改工作纳入市人民政府有关部门目标绩效考核体系，加强督查督办，逗硬考核奖惩，倒逼工作落实。及街道网格员队伍建设状况的调研报告网格化管理是近年来各地加强基层社会治理的重要方式，也是“推动源头治理创新”“打造共建共治共享的社会治理格局”的重要途径。运用“网格化”管理手段推进基层社会治理，是优化和提升基层服务水平的基础支撑。为深入贯彻落实市委、县委工作部署，全面及时掌握X街道网格员队伍建设基本情况，做到底数清、情况明，现将调研情况汇报如下：一、网格员基本情况X街道共有X个自然村，配备网格员X名，其中年龄30周岁以下有X人,占总网格员人数的x%,30周岁一40周岁有X人，占总网格员人数的x%,40周

7、岁一50周岁有X人，占总网格员人数的x%。X名网格员中，男性网格员X人，占比x%,女性网格员X人，占比x%,其中本科学历X人，占比x%,专科及以下学历X人，占比x%。党员X人，占比X%O二、网格员培训情况在网格员工作中，除每天对网格员录入信息进行逐天通报外，还会认真根据县委、县政府工作安排，组织辖区网格员观看网格员线上或线下业务培训，除此以外，每月，分管领导会就网格员当月录入事件及其他工作进行开会研究，发布红黑榜，公布前X名及后X名网格成绩，对成绩靠后网格管区负责人及网格员进行重点调度。同时为指导新、老网格员更好地完成各项工作，我街道要求各管区负责人对辖区网格员工作情况进行监督,不定时抽查网格

8、员工作质量。截至目前，我街道共组织网格员开展业务培训共X次，网格员录入事件质量有了很大提高。三、存在的主要问题及原因通过以上数据及格工作表现，发现在网格员队伍建设方面存在以下问题：一是大村网格员人数较少。各村不论人口多少，网格员人数均为X人，所以在开展大走访及其他活动时，对于人口基数较多的村，例如XX人口数均超过X人，在同样的三天时间内，完成各户走访任务比较困难；另外，如果村网格员因病请假，该网格相应工作存在空岗现象。今年1月份,X村网格员因病住院请假X个月，期间网格信息录入处于空岗状态。二是农村网格员的工作还停留在发现问题上，解决问题的能力达不到。X街道网格员多数为农民，解决问题能力较弱。例

9、如在推广“反诈APP”“山东宣传”、及疫情期间“防疫针信息”填写、“微连心”推广等工作，西雒、东雒、八里庄、小店等村网格员由于学历较低，不能很好的帮助街道开展各项工作，从而导致这些村在开展相关工作时完成时间较为滞后。三是网格员工资较低，但是日常处理事情偏多，导致高学历人员入职较少。网格员工资往年全年工资一般村庄不足X元，虽说今年有所增长，但相对工作量也随之增大，而且各乡镇之间为了各项考核指标,“拼量”情况严重，这导致很多高学历网格员在对比各项工作的情况下，有工资更高的工作可以选择时，不愿意担任村网格员。四、当前网格化管理的举措及成效一是管理工作责任化。结合我街道实际，为有效整合资源，我街道构建

10、“三级组织体系、四级网格服务管理”模式，覆盖全辖区人口。街道分管网格工作党工委副书记任一级网格长，指导监督各级网格有序运转，督促问题解决。各村党支部书记担任二级网格长，负责收集、整理、汇总、完善网格内各类信息，三四级网格员具体负责巡查走访、信息收集等精细化管理服务工作。做到“天天下院落，情况全掌握，门外一把抓，回来再分家”。二是管理区域网格化。结合各村实际，配套“AB”岗制度，同一管区相邻网格的网格员互为AB岗，A岗因事请假或承办业务工作无法巡查网格时，由相邻网格员担任B岗，形成村级整体一张网，网中有格，按格定岗，人在格上，事在网中。三是管理内容标准化。及时采集、上报并实时更新网格内的人口、房

11、屋、党员、社保、就业、安全等基础信息；了解掌握网格内生活困难家庭、单亲家庭、空巢老人、留守儿童、闲散青少年、流动人口、残疾人以及社区服刑、戒毒、刑满释放、易肇事肇祸精神病人等特殊人群的基础信息及情况变化。定期或不定期走访辖区居民，收集社情民意，做好登记上报和情况反馈工作，及时反映居民诉求，维护群众合法权益。四是服务网格融合化。为切实将管理服务覆盖到每一户，延伸到每个人，真正实现服务“零距离”的无缝对接，各村两委、包村干部和辖区派出所民警、群众代表与村级网格员组成“小分队”，进一步织密网格网,覆盖各家各户，同时与村志愿服务队一起，及时、主动收集社情民意，面对面了解群众存在的困难和现实需求，积极协

12、调解决群众热点、难点问题,形成了“村民点单，政府签单”的服务模式，缩短了村民办事流程和解决问题的时间。五、网格员队伍面临的新形势、新特点、新挑战网格员队伍从无到有，从发现小事到承担重任仅仅用了几年时间，虽然已经出具规模，但由于现在科学技术的发展，越来越多的科技渗透于网格员日常工作当中，引入高学历网格员势在必行。但如何吸引高学历人员入职且留得住高学历人才方式有待商榷。而且由于网格员的身份定位、职责界定、工资待遇、能力素质、成长发展等问题也制约着网格员队伍的高学历发展，一旦网格员队伍高学历人才更多的加入以后，对优化和提升基层服务水平将起到很大作用。六、提升网格员队伍专业化、现代化工作水平采取的措施

13、，遇到的困难，意见建议制定、修改、完善相应的监管内容、监管流程、工作程序等配套制度,建立健全标准明确、责任细化、考核公平、奖罚分明的管理体系。借助科技信息化手段，实现网格监管多级管理和多部门协同合作，争取到2023年底，构建一个“横向到底、纵向到边”的覆盖全区，并以各镇、办事处、工业园区管委会为基础的完善的监管网络，将格监管工作规范化、精细化、数字化，达到网格问题及时发现、及时上报、及时部署、及时处理，将各种隐患控制在源头。各网格要定区域、定人员、定职责、定任务、定奖惩。做到网格边界清晰、责任主体明确、目标任务具体，并进行公开公示。各级网格之间要层层签订责任状，明确工作任务和奖惩措施，对于网格化管理工作过程中发现的问题要及时梳理和反馈，确保工作长期运行顺畅，促进基层网格治理更好发展。