部门整体支出绩效目标表.docx

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1、部门整体支出绩效目标表（2022年度）填报单位名称：衡阳县金兰镇人民政府金额单位：万元部门基本信息人员编制数实有在职人数网退休人数行政编事业编编制人数合计行政编人数事业编人数编外人数在职人数合计52991513986812564单位职能概述、贯彻执行党的路线、方针、政策。、抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。、执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展。、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等

2、自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。、负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、卫生和计划生育等社会公益事业的综合性工作，调解和处理民事纠纷，扫黑除恶，打击犯罪，维护社会稳定。、按计划组织本级财政收入，不断培植财源，管好财政资金，增强财政实力。、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，推动移风易俗，树立文明乡风。、完成上级党委、政府交办的其它事项。年度预算申请年度收入预算年度支出预算合计3101.8合计2952.07其中“三公经费”一般公共预算2952.07基本支出1824.11合计17.32政府性基金拨款149.73人员经费1381.37公务接待费15.24纳入专户管理的非税收入拨款公用

3、经费442.74公务用车运行和购置费2.08其他资金项目支出1127.96因公出国（境）费上年结转结余整体绩效目标在本年度收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：抓好基层党建及扶贫工作，贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。目标2：抓好本乡域农业、工业经济、第三产业的发展、安全生产、经济可持续发展等工作。目标3：抓好本乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督，负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、绿化环保等上级交办的其他各项工作任务。:部指g:门标，一级指标二级指标三级指标指标值及单位备注产出指

4、标数量指标人员编制数151人工资津贴发放率100%落实粮食生产战略村居数30个28个村加2个社区质里指标发展双季稻，在去年基础上增加10%杜绝返贫现象，乡村振兴返贫率0时效指标工作完成及时率100%成本指标三公经费控制率95%基本支出不突破预算效益指标经济效益指标村级集体经济增收三3万元农民收入水平提升10%社会效益指标农民劳动获得感增强，生活水平提高50%经济增长，社会稳定良好生态效益指标开展群众性爱国卫生活动，美化环境90%以新农村建设为重点，推进生态建设90%可持续影响指标政府服务职能增强20%社会公众或服务对象满意度指标人民群众满意度98%其他需说明的问题审核意见单位审核意见财政归口业务股室审核意见财政绩效评价股审核意见（公章）日期：（公章）日期：（公章）日期：填表人：聂波联系电话：填报日期：2022.3.24单位负责人签字：汪建新