达川区财政局2018年项目支出绩效自评报告.docx

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1、达川区财政局2018年项目支出绩效自评报告（业务及绩效考评项目）一、项目概况（一）项目基本情况。为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的 使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系， 我单位根据工作实际设立该项目。2018年申报预算资金60 万元，批复预算资金60万元。资金管理按2018年财政资金 管理办法进行管理，根据资金管理和使用办法约定，严格按 照项目实际进度、完成情况、完成效率拨付资金。项目根据 绩效评价项目点、政策类型、目标任务完成率、聘请三方机 构等合理安排资金，确保资金使用高效，顺利完成全区财政 绩效考评工作。（二）项目绩效目标。为加强全区财政资金使用效率，专款专

2、用，充分发挥财 政作为国家治理和重要支柱的职能职责，结合我区实际，设 立该项目，完善政府预算体系，建立公开透明预算制度，不 断推进预算改革方式，合理安排财政资金使用进度。根据项目的实际情况，对各项目标任务进行细化：一是 选取大于15个绩效评价项目点进行绩效评价；二是选取大 于3个部门进行绩效评价；三是绩效考评工作完成率达 100%；四是按实际情况支付聘请第三方机构评价劳务费。根据财政绩效评价工作要求，合理安排资金，保障资金 安全高效，确保全区各个单位高质高效使用项目资金。所有 申报内容与当前实际相符，申报内容合理可行。（三）项目自评步骤及方法。项目由财务人员与相关股室对接，根据实际完成进度和

3、资金使用情况，形成自评报告，报分管领导和主要领导审阅， 按指导意见对报告中的问题进行修改，自评报告形成后按要 求进行报送公开。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况按项目实际申报资金，经审核后批复资金60万元，并 严格按计划按进度拨付。（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）1、资金计划。为支持绩效评价工作顺利开展，项目资 金60万元由达川区财政全额拨付。2、资金到位。项目资金指标已通过财政大平台下达我 单位，实际到位60万元，到位率达100%。3、资金使用。根据当前财政工作实际，合理安排资金 支付进度，全年累计支出印刷费、打字复印费、广告宣传费 13.65万元，差旅

4、费26.82万元，信息网络及软件购置更新支 出9.05万元，办公费及会议费等L36万元，自评过程中未 发现该项目存在问题。（三）项目财务管理情况项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专 用，不存在截留、挪用等问题，资金支付由财务人员按照财 务制度进行资金审核、支付和核算，除特殊情况和小额费用 由现金支付外，一律采取转账支付方式进行，具体支付时， 必须具备发票、合同和验收清单，完善手续后再进行支付， 严格按照财务管理制度，及时处理，规范核算。三、项目实施及管理情况结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分 析评价，并对自评中发现的问题分析说明。（一）项目组织架构及实施流程。1、拟定

5、项目请示文件；2、送呈单位领导审批；3、按照项目进度拨付资金。（二）项目管理情况。为确保项目服务到位，资金拨付 及时，我单位制定符合实际的项目计划，定期对项目进行跟 进，确保项目各个环节顺利进行，加快财政绩效评价工作进 度，确保资金合理应用。（三）项目监管情况。按照项目协议计划，积极开展多 方位调查，收集提供各类相关资料，按照时间节点督促全区 各单位实行项目绩效评价，确保专款专用，合理使用财政资 金。四、项目绩效情况（一）项目完成情况根据项目规划，2018年选取了大于15个项目点、大于 2个政策类型、大于3个部门进行绩效评价，目标绩效工作 完成率达100%,并按合同规定，及时按进度支付第三方绩

6、 效评价劳务费等相关费用。（二）项目效益情况财政绩效评价工作为当前一项重要财政工作，通过全区 各单位共同努力，提高了资金使用效率，强化了全区财务人 员绩效评价管理理念，进一步树牢财政绩效评价观念。五、评价结论及建议（一）评价结论为保障全区财政资金使用绩效评价工作顺利推进，我单 位积极根据实际工作情况，调整项目流程，不断完善项目体 系，加强与各单位的沟通与协调，促进全区绩效评价工作更 上新台阶。（三）存在的问题绩效评价机制有待完善（三）相关建议根据全区工作实际和资金管理办法，建立完善财政绩效 评价机制。达州市达川区财政局 2019年12月20日达川区财政局2018年项目支出绩效自评报告（金财网工

7、程运行及维护项目）一、项目概况（一）项目基本情况。金财网工程是支撑以预算编制、国库集中支付和宏观经 济预测分析为核心应用的政府财政信息综合管理系统，以大 型信息网络为支撑，细化部门预算，规范财政预算管理，提 高财政资金使用效率。为确保该项工作高质高效完成，保障 财政工作顺利开展，设立了该项目并按工作要求申请项目资 金，2018年申报预算资金100万元，批复预算资金100万元。 资金管理按2018年财政资金管理办法进行管理，按照资金 管理和使用办法约定，严格按照项目实际进度、完成情况、 完成效率拨付资金。项目根据金财网使用单位数量、运行维 护体系、工程网络维护等实际合理安排资金，确保资金使用 高

8、效。（二）项目绩效目标。根据项目的实际情况，对各项目标任务进行细化：一是 确定全区涉及金财网工程单位数量；二是建立一套较为规范 的金财网工程运行维护体系；三是合理规划资金，确保金财 网工程运行及维护及时到位。金财网作为当前财政工作的运行载体，合理利用促进财 政工作高效完成，务必合理安排资金，保障资金安全，确保 各项财政工作顺利进行。所有申报内容与当前实际相符，申 报内容合理可行。（三）项目自评步骤及方法。项目由财务人员与相关股室对接，根据实际完成进度和 资金使用情况，形成自评报告，报分管领导和主要领导审阅， 按指导意见对报告中的问题进行修改，自评报告形成后按要 求进行报送。二、项目资金申报及使

9、用情况（一）项目资金申报及批复情况根据项目实际申报专项资金，经审核后批复资金IOO万 元，并严格按计划按进度拨付资金。（二）资金计划、到位及使用情况1、资金计划。为支持财税工作顺利开展，项目资金100 万元由达川区财政全额拨付。2、资金到位。项目资金指标已通过财政大平台下达我 单位，实际到位100万元，到位率达100%。3、资金使用。截至2018年12月31日，金财网工程运 行及维护项目资金已使用77.54万元，根据当前财政工作需 要，合理安排资金支付进度，全年累计支出金财网工程维护 费34.54万元，租赁费38.04万元，信息网络及软件购置更 新及其他零星支出4.96万元，自评过程中未发现该

10、项目存在 问题。（三）项目财务管理情况项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专 用，不存在截留、挪用等问题，由财务人员按照财务制度进 行资金的审核、支付和核算，除特殊情况和小额由现金支付 外，一律采取转账支付方式进行，具体支付时，必须具备发 票、合同和验收清单，完善手续后再进行支付，严格按照财 务管理制度，及时处理，规范核算。三、项目实施及管理情况结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分 析评价，并对自评中发现的问题分析说明。（四）项目组织架构及实施流程。1、拟定项目请示文件；2、送呈单位领导审批；3、按照项目进度拨付资金。（二）项目管理情况。为确保项目服务到位，资金拨付 及时

11、，我单位制定符合实际的项目计划，定期跟进项目，确 保项目各个环节顺利进行。（三）项目监管情况。按照项目协议计划，积极开展多 方位调查，收集提供各类相关资料，督促各单位各股室按照 项目规定，加快进度，确保按质按量完成各项工作。四、项目绩效情况（一）项目完成情况根据项目规划，严格按照目标任务执行，金财网工程实 现了全区全方位覆盖，54个乡镇（街道办事处）、区内全部 行政事业单位均通过金财网工程，完成工资、资产管理等工 作任务；截至目前，达川区已建立一套完善规范的金财网工 程运行及维护体系，全区共用同一的数据中心、安全体系及 应用操作规范；运行及维护已按照相关进度进行了资金支 付，确保全区资金安全合

12、理使用。（五）项目效益情况金财网作为财政工作运行载体，该项目在财政资金管理 和使用方面至关重要，通过全区各单位共同努力，提高了全 区财务工作效率，保障全区财务工作规范化开展，全区各行 政事业单位对金财网工程的满意度达90%以上。五、评价结论及建议（一）评价结论为确保全区各单位能够合理有序运用金财网，推进财政 工作健康运行，提高资金使用效率，我单位根据实际工作情 况，调整项目流程，不断完善制度，积极加强与各单位的沟 通与协调，促进全区财务工作规范高效开展。（二）存在的问题使用群体广泛，数据集中和信息共享较为困难（三）相关建议建议进行多元化管理，设立网络分支机构，构建有效的 政府数据治理体系，加强

13、跨部门数据共享的统筹与协调。达州市达川区财政局2019年12月20日达川区财政局2018年项目支出绩效自评报告（深化财税改革项目）一、项目概况（一）项目基本情况。贯彻执行国家财税方面的法律法规和方针政策、拟订全 区性财税规范性文件规划、组织起草地方性财税法规实施办 法和意见并组织实施等是财政部门的职能职责之一。近年 来，作为当前财政工作重点，深化财税体制改革工作的重要 性日益显现，为确保该项工作高质高效完成，保障财政工作 顺利开展，设立了该项目并按工作要求申请项目资金，2018 年申报预算资金30万元，批复预算资金30万元。资金管理 按2018年财政资金管理办法进行管理，按照资金管理和使 用办

14、法约定，严格按照项目实际进度、完成情况、完成效率 拨付资金。项目根据报送情况、改革落实情况、完成效率等 实际合理安排资金，确保资金使用高效，顺利完成深化财税 体制改革工作。（二）项目绩效目标。为深入贯彻落实中央、省市关于深化财税体制改革的总 体方案，充分发挥财政作为国家治理和重要支柱的职能职 责，结合我区实际，设立该项目，完善政府预算体系，建立 公开透明预算制度，不断推进预算改革方式，合理安排财政 资金使用进度。根据项目的实际情况，对各项目标任务进行细化，一是 双月报送项目进度，按进度自评打分；二是推进改革落实事 项8项，具体根据中央、省、市、区具体改革方案确定；三 是各项改革工作完成率均应达

15、到100%;四是按时按量完成 改革项目推进及销账工作；五是按实际情况支付改革相关费 用。深化财税改革工作作为当前财政工作重点之一，合理安 排资金，保障资金安全高效，确保财税改革及各项财政工作 顺利进行。所有申报内容与当前实际相符，申报内容合理可 行。（三）项目自评步骤及方法。项目由财务人员与相关股室对接，根据实际完成进度和 资金使用情况，形成自评报告，报分管领导和主要领导审阅， 按指导意见对报告中的问题进行修改，自评报告形成后按要 求进行报送。二、项目资金申报及使用情况（一）项目资金申报及批复情况根据项目实际申报专项资金，经审核后批复资金30万 元，并严格按计划按进度拨付资金。（二）资金计划、

16、到位及使用情况（可用表格形式反映） 1、资金计划。为支持财税工作顺利开展，项目资金30万元由达川区财政全额拨付。2、资金到位。项目资金指标已通过财政大平台下达我 单位，实际到位30万元，到位率达100%。3、资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全县资金 支出情况。在此基础上分项目大类统计资金支出情况，并对 资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资 金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合 法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析 说明。截至2018年12月31日，深化财税体制改革项目资 金已使用30万元，根据当前财税体制改革工作，合理安排 资金支付进度，全年累计