公司盘点管理办法仓库内所有货物的盘点实施规定.docx

《公司盘点管理办法仓库内所有货物的盘点实施规定.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司盘点管理办法仓库内所有货物的盘点实施规定.docx（9页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、公司盘点管理办法1 .目的查明各项物品、材料、固定资产的可用程度，以达到有效利用资产的目的。1.2核对现有存货、固定资产等与账上记载数目是否一致，以把握公司有形资产的准确性。1.3 为下期的销售计划与生产计划提供依据。最低存量与最高存量的有效把握。1.5不良品、呆滞品的发现。1.6确定各项资产的真实价值，以利成本计算。1.7更新ERP系统货仓部有关物料的数据。2 .盘点范围。2材料2.2 在制品2.3 半成品2.4 成品2.5 机物料消耗品（以制造费用入账的物料消耗品）。2.6 低值易耗品2.7 固定资产3 .职责3.2 盘点委员会：由董事总经理担任主席，财务部杨生与行管部黄生为助理，各部门总

2、/主管为成员，主导指挥盘点工作。3.3 初盘：由各部门自行安排人员，按3人1组进行编排。3.4 复盘：由盘点委员会拟定复盘人员名册，按3人1组进行编排，其中应有原初盘人员1人在内进行指引。3.5 抽盘：由财务部与部分委员按2人1组进编排，进行抽查，具体名册由盘点委员会拟定。4 .实施时间41年度盘点每年进行一次，为每年3月31日，公司认为必要时安排在9月30日举行一次盘点。4.2 盘点之当日全厂停产一天。4.3 初盘应于盘点日上午7:3010:30完成；复盘应于盘点当天10:3014:30完成（重要物资的监盘可与复盘同时进行）；抽盘应于当天16:3019:30完成。5 .盘点前准备及注意事项。

3、5.2 各部门应提前报盘点票需求数量（包括可能损耗数量），人事总务部门应按规定时间将其采购备齐。5.3 各部门应召开准备会议，拟制盘点计划、初盘人员名册等，交一份财务部备案。5.4 按培训计划进行盘点培训。5.5 各部门应于盘点前一周内，陆续进行整理整顿清扫清洁工作，对盘点困难较大的部分可以提前一周预盘。5.6 盘点票颜色（第一联：白色，第二联：为彩色）区分为：551材料、包装物为淡绿色。552低值易耗品（含物料消耗品）为蓝色。5.5.3半成品（含在制品）、成品为黄色。554固定资产为红色。5.7 材料、包装物、半成品（在制品）、成品、物料消耗品：5.7.1 盘点前一周通知各供货商盘点日当天停

4、止送货，通知客户当天停止出货。5.7.2 所有账应在盘点日前一天完成。5.7.3 进货待处理未入账之物品应置于进货待处理区，不列入盘点。5.7.4 呆滞废料应事前予以分开。5.7.5 生产线于盘点前一周内将所剩的物料全部整理陆续退仓，已经出仓未经使用的材料应办理退仓手续。566生产线停工后，应进行清线工作，即将停工后生产线上所有在制品完工，不允许生产线上残留在制品，然后进行整理整顿工作。5.6.7 已完成的在制品应于盘点日前入仓。5.6.8 生产线盘点的项目还包括：A.暂时无法维修好的在制品。5.6.9 用应退至生产线的成品、半成品。5.7 固定资产：5.7.1 各固定资产应于盘点前一天由使用

5、人员擦拭清洁（注意：保好护其上的固定资产编码），并于盘点当日将盘点票附挂其上。5.7.2 账外资产或闲置设备均应于盘点票上注明。5.7.3 已报废之固定资产应于一周内整理至指定区域。6 .盘点实施。6.7 材料盘点按ABC物质分类法进行。6.8 对于外发加工材料及工模，公司须派盘点人员会同采购部人员前往供货商处，或委托供应商清点实际数量。6.9 盘点时应将盘点票填写好，数量一栏应将箱数、包数等填上，如：10箱*1OOPCS/包+60PCS=10560PCS。6.10 盘点票不得更改涂抹，如更改需用红笔在更改处签名确认（不得签姓不签、下同）。6.11 初盘时，将初盘数量填写于盘点票上，并签名确认

6、名。6.12 复盘人时，由初盘人员带复盘人员到盘存地点，复盘人员不要受初盘结果的影响，复盘后，将复盘结果填于盘点票上，并签名确认。6.13 复盘与初盘有差异者，应与初盘人员一起寻找差异原因，核实后记录于盘点票上，同时签名确认。6.14 抽盘时，可根据盘点表随机抽盘或随地抽盘，ABC类物质抽查比例为5：3：2o7 .盘点后工作。7.7 账目：7.7.1 盘点抽查，均未发现问题后，将抽盘数量记录于盘点票上。7.7.2 差错率。A.固定资产差错率为0。B. AB类物质差错率为O.5%o以下。C. B类物质差错率为l%o以下。D. C类物质差错率为2%。以下。7.1.3 复盘与初盘超过规定的差错率者，

7、均需再次盘点一次，经初盘、复盘人员共同确认后，再经抽盘组人员核实后予以记录。7.1.4 盘点后2天内，人牵人员按财务部统一规定的盘点盈亏表格式（分工单和非工单两类）做好盘点盈亏表，经交叉复核无误后，递交财务部。7.2问题及分析721检查呆料比重是否过高，并设法降低。7.2.2 检查存货周转率高低，存料金额是否过大，当造成财务负担过大时，宜设法降低库存量。7.2.3 物料供应不继率是否过大，过大时应设法强化物料计划与库存管理以及采购的配合。7.2.4 料架、仓储、物料存放地点是否影响到物料管理绩效，若有影响，应设法改进。7.2.5 成品成本中物料成本比率是否过大，过大时应予以探讨采购价格偏高的原

8、因，并设法降低采购价格或设法寻找廉价的代用品。注：1、2012盘点清单（工单）、2012盘点清单（非工单）和2012盘点盈亏表（工单类）与2012盘点盈亏表（非工单类）的样本，详见财务2012年3月11日E-MAIL给各部的邮件盘点委员会2012-02-281.0目的相关信息，经由既定的渠道正确传达，并做好纠正预防措施检计的依据，以满足客户对产品、服务、环境的相关需求。2.0适用范围所有本公司业务所属的客户，所提出的对于产品、服务、质量及环境相关的抱怨事项，均属适用之。3.0职责3.1 市场部：负责接收、收集、了解、伟达客户抱怨相关信息，并将处理结果回复客户，同时会同品管部对纠正预防措施可行性

9、进行评估。3.2 品管部：负责了解、证实客户抱怨具体情况，并进行原因分析和责任判定，以及评估、跟进纠正预防措施作业和填写CAR。3.3 3责任部门：制定实施相应纠正预防措施。4.0定义4.1CAR：改善行动报告5.0程序内容5. 1客户抱怨之受理5.1.1 市场部跟单员收到客户书面或口头等形式的抱怨后，应了解客户抱怨的真实情况并与客户沟通，以明确客户抱怨的具体原因与要求。5.1.2 市场部收到客户准确的抱怨信息后开立客户投诉/退货处理单填明客户抱怨的准确信息及处理要求，有原文时必须将原文件一并交品管部由其主导处理。5.1.3 若属非质量、环境因素方面的抱怨，则由市场部自行主导处理。5.2客户抱

10、怨之处理5.2.1品管部收到客户抱怨信息后，需进一步与客户沟通确认，有必要时派人员到客户处了理情况，并进行原因分析和责任判定，同时确定解决方案后，在客户投诉/退货处理单“建议处理方式”栏填明处理方案，有必要时招集相关单位进行MRB评审，将评审后之结果回馈市场部及其它相关单位。1.1.2 相关单位须按客户要求之应急处理措施作好相应工作，若客人通知要派人员到客户处挑选、返工时，外出人员要将返工情况详细记录在客户投诉/退货处理单上交上级主管确认后，将相关信息提供给市场部及生产部。1.1.3 异常情况若设及到欠数补数，须由跟单员作出正确评估后，将补数情况及结果记录在客户投诉/退货处理单上交品管部门开立

11、生产/非生产补数申请单，后进行相关补数作业。参阅欠数作业程序执行。1.1.4 若因异常设及到客户退货及其它环节，则依不合格品管制程序执行。1.3 纠正与预防措施5. 3.1接到客户投诉/退货处理单后品管部须针对此问题决定是否需要发出改善要求通知单并进行追踪处理，具体作法依照纠正与预防措施程序进行。6. 3.2对于发出的改善要求通知单品管部须负责追踪，确认改善对策的执行效果。若客户有要求时，品管部应根据现象改善对策及其执行效果填写改善行动报告或按管户提供格式作出书面报告后交市场部回复客户。7. 3.3针对客户反馈之不良现象，未尽事项遵照纠正与预防措施程序执行。1.4 客户投诉抱怨事项,处理完成后由品管部负责收集不良品,转给生产相关单位，相关环节要在不良样品上签字，后由品管部展示于公司公告栏内，展示三天以示警醒。6. O参考文件ZDS-COP-025ZDS-C0P-021ZDS-C0P-022BD-QA/QC-008-ABD-PR-002-ABD-QA/QC-004-ABD-QA/QC-007-A6.1 欠数作业程序6.2 不合格品管制程序6.3 纠正与预防措施程序7.0相关记录7. 1客户投诉/退货处理单7. 2生产/非生产补数申请单7. 3改善要求通知单7. 4改善行动报告