XX科技发展股份有限公司关于上海证监局责令改正措施整改情况的进展公告.docx

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1、XX科技发展股份有限公司关于上海证监局责令改正措施整改情况的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。XX科技发展股份有限公司（以下简称“XX科技”或“公司”）于2023年8月X日发布XX科技发展股份有限公司关于分阶段披露责令改正措施整改报告的公告（公告编号：2023-0X0）,现将整改进展情况公告如下：一、项目基本情况X项目（以下简称“标的项目”）合同金额为X万元，XXo根据公司与业主抚州文旅签订的XX项目合同书约定：”在质保期内如遇不可抗力或甲方、第三方原因对XX造成破坏的，乙方不承担相关责

2、任。不可抗力或非正常情形消除后，如需要将水体恢复到不可抗力事件发生前的标准，则相关费用由甲乙双方另行按实结算。签证结算方式参照报价单综合单价按实结算”。X年X月X日，公司开始对X工程项目施工，于X年X月取得客户签章的施工进度为65%的产值表，于X年X月X日取得客户、监理和设计单位签章的工程完工报告。X年X月，受到当地特大暴雨的影响，该项目的X遭到冲毁，公司于当月进行XX，并于X年X月X日X出具了质保承诺函。承诺在质保期内出现不可抗力时，恢复水体到不可抗力发生前的标准，并同意XX再次验收。X年X月X日，公司取得客户、监理和设计单位签章的工程竣工报告。基于上述完工报告、；竣工报告，公司对标的项目进

3、行了全额收入确认。鉴于XX,出于及时收回款项的考虑，公司于X年X月X日向X发送关于对XX项目完工确认等事项的申请报告，申请采用分部分块确认完工的方式，对无争议的XX先行进行完工确认并收回无争议部分的应收工程款。X年质保期内，X市雨季来临，标的项目X再次遭遇暴雨冲刷。XX,XX科技无法进行XX复施工及获取对应的验收报告。后质保期满，XX科技未再就标的项目进行修复。二、基于谨慎原则，标的项目会计处理拟整改方案基于谨慎性考虑，公司拟按照预计至X工程验收时仍需发生的成本计算项目进度冲回营业收入和利润的原则进行调整，具体如下：根据X年实际治理发生的成本以及X年修复发生的成本，公司预计在X年末，XX再次被洪水破坏后重新治理并达到竣工验收状态需要发生的成本为X万元，据此项目完工进度调整为X6%,需冲回X年营业收入X万元，影响X年利润总额X万元。以上整改方案已经公司总经理办公会讨论通过，因目前标的项目仍处在中国证监会立案调查阶段，以上整改方案涉及的收入和利润金额与中国证监会立案调查认定结果存在不一致的可能性，待中国证监会立案调查结果确定后，公司将根据调查结果，召开董事会，及时、准确、完整地落实相关整改。公司将以严谨、负责的态度做好本次违规事项的后续整改工作，持续提升公司内部控制能力，规范运作，切实维护和保障投资者权益。特此公告。XX科技发展股份有限公司董事会2023年X月：！日