202X年财政收支决算和202X年财政预算执行情况报告.docx

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1、XX镇202X年财政收支决算和202X年财政预算执行情况报告各位代表：受XX镇人民政府委托，向大会报告202X年财政收支决算及202X年财政预算执行情况，请予以审议。一、202X年财政决算情况202X年，在镇党委政府的正确领导下，以建设美丽幸福XX为目标，科学理财、规范管理，较好地完成了全年的财政预算目标任务，为全镇经济社会发展提供了保障。（一）一般公共预算收支执行情况202X年全镇实现税收收入1.806亿元，完成年初预算的113%（主要是迅达劳务、万马特种电子电缆等5家企业迁入增加税收3650万元）。其中，上缴中央“两税”7928万元，完成年初预算的117%；实现地方税收10132万元，完成

2、年初预算的114%。主要税收完成情况是：增值税50%部分7004万元；企业所得税40%部分592万元；个人所得税40%部分24万元；城市维护建设税1059万元；房产税637.3万元；资源税、印花税、土地使用税等小税种共667.8万元。202X年全镇一般公共预算支出8677.1万元，完成年初预算的104.5%,同比增长8%。主要支出项目的完成情况是：一般公共服务支出974.1万元，教育支出704万元，科学技术支出20万元，文化体育与传媒支出277万元，社会保障和就业支出144万元，卫生健康支出354万元，节能环保支出1612万元，城乡社区支出1082万元，农林水支出3049万元，交通运输支出18

3、3万元，商业服务业支出50万元，自然资源等支出38万元，住房保障支出135万元，灾害防治与应急管理支出55万元,支出项目均较好地完成了年初预算。按照“划分收支范围、核定收支基数、超收分类分成”的财政管理体制计算，202X年全镇一般公共预算收入为10425.5万元，其中城建税专项分成936.6万元，支出基数2305万元，财政绩效考核优秀奖励500万元，一般预算补助收入4708万元，其余专项补助12万元,上年结余1963.9万元。202X年全镇一般公共预算支出8677.1万元，本年体制分成增长统筹216.6万元，垃圾处置镇街承担部分45.3万元，收支相抵，结余1486.6万元。（二）政府性基金预算

4、收支执行情况202X年全镇政府性基金收入13187.6万元，主要是土地出让金净收益返还4761.69万元、污水零直排管网新建933.3万元、农村污水处理设施提升改造及运维493.4万元、耕地垦造保护1024.5万元，其他补助1747.41万元，上年结余4227.3万元。202X年全镇政府性基金支出13060.7万元，其中城乡社区（中心幼儿园、农业园等基础设施建设、土地征迁安置、污水零直排、农村污水处理设施提升改造及运维、耕地垦造保护及地质灾害搬迁等）支出12276万元，其他各类民生保障支出784.7万元，202X年政府性基金预算结余126.9万元。二、202X年上半年财政预算执行情况202X年

5、以来，在区财政局和镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政坚定高质量发展方向不动摇,强统筹、抓重点，将“财为政服务”落实到工作全过程，较好地保障了全镇经济和社会发展需要，现将上半年预算执行情况报告如下：（一）一般公共预算执行情况202X年上半年全镇完成税收收入14261万元，同比增长33%。主要税收收入完成情况：增值税11642万元，企业所得税1175万元，个人所得税65万元，城建税773万元，房产税207万元，营业税、资源税、印花税、土地使用税等399万元。202X年上半年一般公共预算支出6117.72万元。主要支出项目的安排情况是：一般公共服务支出1337.72万元，教育支出

6、142.12万元，科学技术支出86.03万元,文化体育与传媒支出169.4万元，社会保障和就业支出325.1万元，卫生健康支出138.6万元，节能环保支出642.38万元，城乡社区支出1315.7万元，农林水支出1294.29万元，交通运输支出368.28万元，商业服务业事务支出58.1万元，国土资源及气象支出28.5万元，住房保障支出98.6万元，其他支出112.9万元。（二）政府性基金预算执行情况202X年上半年政府性基金补助预算收入3163.82万元，202X年上半年政府性基金补助预算支出3163.82万元。其中，美丽城镇建设1080万元，占总支出的34.1%；道路交通建设920万元，占

7、总支出的29.1%；耕地保护及地质灾害搬迁583万元，占总支出的18.4%；农村生活污水处理设施提升改造及污水运维343.2万元，占总支出的10.8%；其他政府性基金支出237.62万元占总支出的7.5%。202X年1至6月份全镇预算执行状况总体良好，但也存在着一些比较突出的问题。一是税源较为单一，三年滚动固定收入基数较高，镇财政税收分成少，可用财力吃紧；二是近年来中心幼儿园、农业产业园、三改一拆、五水共治、美丽城镇等基础设施建设和民生保障方面的支出增加较快,全镇财政形势面临严峻考验，收支平衡压力较大。三是各项上级补助收入的预算有较大的不确定性，预算编制不够精准科学。三、202X年下半年财政主

8、要工作任务（一）组织收入，增加可用财力。一是关注新兴产业、建筑业等重点行业税收情况，充分利用乡贤助推乡村振兴奖励办法，引进“零地”招商企业，增加村级经营性收入。二是进一步规范非税收入管理，关注土地出让金、砂石拍卖款、污水处理费等重点收入项目征管。三是紧抓“向上争取”各类项目资金，继续规范财政所建设，力争财政绩效奖金,缓解财政收支平衡压力。（二）强化资金统筹，集中财力保障重点。一是集中财力办大事，统筹“资金、资产、资源、资本”，确保重点项目及重点工程。二是坚持政府过紧日子，坚决压减一般性支出，从严控制三公经费并大力压减非刚性、非重点、非急需项目支出，确保日常运行经费与民生保障支出。（三）强化机制，规范财政管理。主要是要降低行政运行成本，严控非生产性支出，通过内部审计、专项审计督查、专项资金督查、财政监督等形式，实现财政规范化管理水平再上新台阶，巩固省级规范化财政所成果。各位代表，做好202X年财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将继续保持奋进者姿态，勇挑重担、勇往直前，为推动“富美XX、农旅样板镇”建设而努力。