益阳市赫山区妇幼保健院2021年度部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、益阳市赫山区妇幼保健院2021年度部门整体支出绩效评价报告2021年，我院在区委、区政府及卫健局的正确领导下，大力开展党史学习教育活动，认真落实各项工作任务，全力做好常态化疫情防控,坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向基层，面向群体”的妇幼卫生工作方针,切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，较好的完成了政府和卫生行政部门下达的任务。为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据益阳市赫山区财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知（益赫财绩（2022）1号）的文件要求，现将整体支出绩效评价报告如下：一、部门基本情况（一）部门职责1、切

2、实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。2、协助卫生行政部门管理辖区妇幼卫生工作，并为广大妇女儿童提供全生命周期的医疗保健服务；3、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务；4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价;5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持；6、负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以

3、下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；7、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治；8、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；9、开展残疾儿童康复训练。（二）机构设置及人员编制情况根据上述职责，区妇幼保健院设18个内设

4、机构，没有独立的二级机构：办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、质控科、院感科、后勤科、医保科、医技科，妇科、产科、儿科，新生儿科、保健科、儿保科、药械科和康复中心。共有干职工259人，其中在职在编人数116人，卫生专业技术人员230人，占比88.8%,其中中级职称58人，高级职称30人。二、一般公共预算支出情况（一）基本支出情况基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经赛。2021年基本支出为6681.64万元，较上年减少1036.46万元，减少13.43%,主要是因为减少了

5、抗疫国债资金。（一）项目支出情况项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2021年项目支出0万元。三、部门整体支出绩效情况（一）坚持党建引领，推动医院发展一是扎实开展党史学习教育。严格按照上级党组织的安排部署，迅速行动、精心组织，开展集中研讨学习，召开专题组织生活会，进一步增强对初心使命的认识和感悟，二是坚决落实全面从严治党主体责任，强化党风廉政建设，严格落实“一岗双责坚持把党风廉政建设贯穿到各项工作。三是坚持用活载体，推动党员干部学习教育工作。充分利用主题党日活动，多形式开展学习教育，组织干部党员参观湘西十八洞村、和平签证馆、芷江抗日战争纪念馆、金家堤支部纪念馆等学

6、习教育基地，重温总书记当年提出的精准扶贫方针，重温革命先烈故事，寻访革命先辈足迹，接受革命传统教育。（二）加强医院内涵建设，促进医院高质量发展。1、主要工作指标完成情况2021年，全院诊疗人数为89346人，出院病人4246人，完成业务收入4382万元，总分娩人次969人，手术台次总计1624台，共中宫腔镜975台。2、主要工作开展情况(1)坚持落实防控举措，筑牢疫情防控防线医院按照省、市卫健委及区卫健局有关部署要求，把疫情防控作为当前首要任务和政治任务，进一步落实落细防控措施，切实筑牢“外防输入，内防反弹”坚固防线，坚决保障患者和医院安全。2021年全院共组织疫情防控知识培训5次，125人取

7、得新冠疫苗接种资格，全年共接种新冠疫苗48621人次，各科室及全院联合举行疫情防控演练5次，参与全区集中核酸检测11天，派遣工作人员150余人次；参与隔离点工作12人次，共80余天，全年共转运新冠隔离对象80余台次。(2)妇幼健康服务水平不断提升2021年我院孕产妇死亡率为0,婴儿死亡率为0,妇幼机构三级网络建设进一步完善，高危孕产妇面访工作稳步推进。我们将全区所有乡镇分成7个片区，由7位院领导带队，医师护士全程参与，全年面访次数139次，面访838人次，全力保障每一位孕产妇的健康平安。(3)民生实事工作稳步推进一是两癌筛查工作更精细，我院在规定项目基础上增加了盆腔彩色B超、白带检查等项目，全

8、年累计筛查适龄妇女6442人，筛查可疑乳腺癌乳腺疾患144,确诊2例乳腺浸润性导管癌，1例乳腺浸润癌伴肝转移，1例乳腺癌前病变；查出妇女常见疾病1658例，确诊宫颈原位癌3例，宫颈微小浸润癌2例。二是免费婚检，免费孕前优生检查圆满完成全年任务。免费婚前医学检查男3380,女3388人，免费孕前优生检查完成3700对。三是免费产筛完成5455人，市重点民生实事工作无创DNA筛查529人，地贫基因检测519人，耳聋基因检测535人。(4)狠抓医疗质量管理、全面提高医疗服务质量.多项举措同时并举，积极开展工作，全年共组织医务、质控、护理、院感、医保、物价、保健科开展督查28次，共督查出各类问题352

9、项,及时与相关科室、医生沟通并整改。医疗质量和医疗安全工作，都取得了明显的成效.(5)加强人才队伍及学科建设，提高核心竞争力。我院将继续教育纳入工作计划，全年共派出9人外出到省内外三级医院专科规培、进修学习，派出各类短期进修近33人次。儿科参与一项省级科研项目，申报儿科省级重点学科。妇科通过人才引进学科带头人2人，进一步推动了微创手术的开展，医疗技术水平有了极大的提高。(6)加强重点专科建设，促进医院整体发展2021年我院新开了盆底康复中心，以康复为基础，运动，中医和疼痛等治疗为特色，全面改善盆底健康，产后体型塑造等问题，帮助女性恢复健康活力.(7)积极部署医共体建设工作我院认真执行上级文件精

10、神，结合医院实际，于2021年12月29日成立医共体领导小组，同时召开全院医共体启动动员大会，明确各部门职责，把紧密型医共体建设工作作为当前重要任务，积极部署医共体各项工作任务，确保2022年医共体顺利运行。(8)积极配合新医保改革为积极配合医保改革，我院于2021年2月1日成立成立医院贯标工作领导小组，落实国家和省医疗保障局对贯彻执行医疗保障信息业务编码标准有关的工作要求，并由专人负责病案首页数据上传。同时规范执行医保政策，采取多种渠道加强对各科室医保政策执行的进一步管控，规范执行医保政策。(9)积极推进清廉医保工作医院按照上级要求召开专题工作会，统筹安排，推进清廉医保工作。同时，医院加制度

11、保障，制定工作方案，成立清廉医保工作组。各科室抽查从2019年1月开始所有1万余份病历和3万多张处方，共查出各类问题38条，涉及到过度医疗，重复收费等问题，未发现假病人假病情假票据等欺诈骗保行为；未查出参保病人违规重复开具发票和重复报账的行为；药品及耗材按规定集中采购，未查出购销骗保行为；对发现的问题组织集中相关部门科室和个人逐一落实，并限期整改到位。(10)二级妇幼机构绩效考核工作圆满完成四月份各科室通力合作，对照二级妇幼机构绩效考核各项工作指标认真梳理核对，顺利完成2020年妇幼机构绩效考核工作，并制定了考核办法和实施方案，为以后的工作打下坚实基础。(11)全力推进公卫楼建设，提升人民群众

12、就医感受。目前我院主体工程已完工，给排水已完成70%,弱电已完成三到五层预埋，消防安装已完成70%,空调主机已安装完成，争取2022年中搬迁，搬迁完成后，将极大改善患者就医感受，更加方便快捷的为患者服务，提升服务效率和质量。(12)加强医院文化建设，增强职工凝聚力。通过丰富全院职工的文化生活，组织参加各种比赛，打造健康文明、积极向上的医院文化，提高了全院职工的团队意识,增强凝聚力。产房荣获2021年度全国巾帼文明岗称号。(13)年底进行了人事改革，全院中层干部进行了调整，把一批德才兼备人员充实到重要岗位上。四、存在的问题及原因分析预算安排不够准确，预算编制欠精准，年初预算控制数与单位实际需求有

13、差距，部分经费需通过年中追加方式解决，由于年初未列入预算而年中追加预算指标，在一定程度上影响项目建设进度及资金支付进度，导致项目管理精确度欠佳，影响预算执行的科学性和合理性。五、下一步改进措施提升预算编制科学化、规范化和精细化水平。在部门预算编制前，进行必要的可行性研究、科学论证和充分的调研，根据本年度实际情况确定预算内容和支出内容，结合具体专项绩效总目标和年度阶段性目标（本年度的工作任务）匹配预算支出投资额或资金量，将预算的执行和调整情况与绩效挂钩，提升预算编制科学化、规范化和精细化水平，从而加强预算管理和预算监督,为科学编制预算提供保障，确保预算执行的有效性，维护预算的严肃性。附件：202

14、1年度部门整体支出绩效自评指标计分表2021年度部门整体支出绩效自评指标计分表一级指标二级指标三级指标自评分指标解释指标说明投入(20分)目标设定（5分）绩效目标合理性（2分）2部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。评价要点：是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。绩效指标明确性（3分）3部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将部门整体的绩效目标细化分

15、解为具体的工作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配。算置15,预配I分在职人员控制率（5分）4部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。在职人员控制率二（在职人员数/编制数）100%o在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。“公”费”变动率（5分）5部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=（本年度三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额X100%o“三公X费”:年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。重点支出安排率（5分）5部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点预算支出/预算总支出）Xlo0%。重点预算支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的预算支出支出总额。预算总支出：部门年度预算安排的预算支出支出总额。过程(30分)算行20,预执分