基建工程承包商选择业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表.docx

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1、基建工程承包商选择业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别洁险级廉风等主要防控措施业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员是否比价利用职务之便，故意规避比价，给企业带来经济损失。项目管理部门有关人员低应比价而未比价的，应作出书面说明并履行审批手续。合同管理部门有关人员组织推荐承包商（三家以上）报价利用职务之便,擅自将预算价格透露给推荐的承包商，明示或暗示承包商压低或抬高报价,使其有针对性地进行报价。项目管理部门有关人员中1、在本单位承包商数据库内选择承包商询价；2、未采取上述方式询价，应作出书面说明，并经批准；3、明确询价管理规定，防止承包商串通或泄露承包商报价。招标管理部门有关人员合同洽商

2、接受承包商的好处，利用职务之便故意抬高合同价或故意降低技术要求、延长工期等。合同谈判有关人员低相关业务部门人员共同组成合同谈判小组，形成谈判会议纪要，并报有关领导批准。编制合同文本1、故意不按标准文本签订合同或签订不利于企业的合同条款；2、故意未在合同中对违约责任、双方职责分工等进行明确的约定，造成合同结算时费用增加。合同管理人员低合同文本履行相关审核、审批手续。招标文件编制违规设置不合理的投标资质条件和废标条款,排斥潜在的投标人,限制投标人之间的公平竞争，为与有利益关系的投标人创造投标条件，谋取私利。项目单位有关人员低1、按照规定采用标准文件,文件中的特殊条款应经招标工作组集体讨论，履行招标

3、文件评审或审查制度,做好相关记录；2、标准文件之外的废标条款应在规定位置特别列明并主动说明，所有废标条款应以醒目的方式汇总,并明确提示；3、招标文件经公司工程部审查，分管副经理签批和招标工作会议审批，主标及标的2000万元以上的，还需经总经理和招标领导小组审批。有意制定有利于有利益关系的投标人的评标细则或评价指标。招标文件经公司工程部审查，分管副经理签批和招标工作会议审批，主标及标的2000万元以上的，还需经总经理和招标领导小组审批。招标文件编制推荐资质不符的投标单位。项目单位有关人员中1、建立合格承包商评估和准入制度，并定期进行检查；2、从合格承包商库中选择邀标单位；3、不在合格承包商库内的

4、企业对资质、履约能力、业绩等进行重点审核，通过多级审核、审批进行监督；4、拟邀标单位经公司工程部审查，分管副经理签批和招标工作会议审批，主标及标的2000万元以上的，还需经总经理和招标领导小组审批。有选择性地推荐特定的投标单位。项目单位有关人员1、明确规定所邀请对象应具备招标文件要求的相应水平、相应条件：2、拟邀标单位从公司合格承包商库中选择；3、邀标单位经公司工程部审查，分管副经理签批和招标工作会议审批，主标及标的2000万元以上的，还需经总经理和招标领导小组审批；4、执行公务回避规定。评标收受投标人好处，进行倾向性的评标。评标小组成员低1、建立评标委员会名单保密制度，保证名单在中标结果确定

5、前严格保密；2、评标小组成员对某个投标人打分异常，应做出书面说明，打分严重偏离取消打分资格；3、执行公务回避制度。收受好处,授意、暗示、影响评标人员进行公正评标。招标领导小组成员选择邀请投标商选择资质不符的投标单位。业务部门有关人员中1、建立合格承包商评估和准入制度，并定期进行检查；2、从合格承包商库中选择邀标单位；3、不在合格承包商库内的企业对资质、履约能力、业绩等进行重点审核，通过多级审核、审批进行监督；4、拟邀标单位名单经招标工作组、招标领导小组集体审议。招投标管理部门有关人员单位领导邀请招标时，程序不规范，针对特定人有倾向性的发出投标邀请书。业务部门有关人员1、明确规定拟邀请对象应具备

6、招标文件要求的相应水平、相应条件；2、从合格承包商库中选择邀标单位；3、拟邀标单位名单经招标工作组、招标领导小组集体审议。招投标管理部门有关人员单位领导基建工程承包商选择业务事项流程廉洁风险点标识图基建工程承包商选择业务事项廉洁风险点标识图（续）招标导小姐招标工作坦评标组公司工程部Ji目单位备注kKaJ招标文件审查招标文件编制.副总加，招标申请标的2000万以下招标工作组会议审批部门便函通知主;不及标的2000万L总经理审批分管副总经理审批起草签报招标领导小组会议审批部门便函通知发布招标邀请函11F发售标书文件确定评标组成员组织现场总网及招标文件澄清答疑开;Vt形成评gk标标;标总报1I收标及截标基建工程承包商选择业务事项廉洁风险点标识图（续）基建工程承包商选择业务事项廉洁风险点标识图（续）