水库差旅费管理制度.docx

上传人:王** 文档编号:61391 上传时间:2022-12-12 格式:DOCX 页数:3 大小:7.16KB
下载 相关 举报
水库差旅费管理制度.docx_第1页
第1页 / 共3页
水库差旅费管理制度.docx_第2页
第2页 / 共3页
水库差旅费管理制度.docx_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《水库差旅费管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水库差旅费管理制度.docx(3页珍藏版)》请在优知文库上搜索。

1、水库差旅费管理制度为了加强和规范我单位差旅费管理,推进厉行节约反对 浪费,结合我单位实际,制定本制度。一、差旅费开支范围包括工作人员临时到常驻地以外地 区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和 市内交通费。二、建立健全公务出差审批制度,出差必须按规定报经 本单位有关领导审批,从严控制出差人员和天数,严格差旅 费预算管理,控制差旅费支出规模,严禁无实质内容、无明 确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游, 严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。三、城市间交通费是指单位工作人员临时到常驻地以外 地区出差乘坐火车、汽车(不含出租车)、轮船、飞机等交 通工具所发生的费用。

2、乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附 加费可以凭据报销。乘坐飞机、火车、汽车、轮船等交通工 具的,每人次可以购买交通意外保险一份,所在单位统一购 买交通意外保险的,不再重复购买。四、市内交通费是指单位工作人员因公临时出差期间发 生的市内交通费用。县域外市内交通费按出差自然天数计 算,每人每天80元包干使用。县内出差,往返交通费用凭 合法、有效的票据据实报销,不再补助市内交通费。出差人 员由接待单位或其他单位提供交通工具的,应向接待单位或 其他单位交纳相关费用;由所在单位提供交通工具的,不再 补助市内交通费。五、出差人员应当按规定等级乘坐交通工具,未按规定 等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。到

3、出差目的地 有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安 全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。六、住宿费是指单位工作人员因公临时出差期间入住宾 馆发生的房租费用。出差人员应当在职务级别对应的住宿费 标准限额内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。七、伙食补助费是指工作人员在因公出差期间给予的伙 食补助费用。域内、域外出差人员应当自行用餐。凡由接待 单位统一安排就餐的,应当向接待单位交纳伙食费。八、伙食补助费按出差自然天数计算,按规定标准包干 使用。省内出差每人每天IOO元包干使用。省外出差按照财 政部发布的相关地区出差伙食补助费标准执行。县内出差 (家庭住址不在出差所在地的)可发给

4、伙食补助费,原则上 发放标准为每人每天不超过40元。九、单位工作人员外出参加会议、培训,举办单位统一 安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、 培训举办单位按规定统一开支;往返会议、培训地点的差旅 费由单位按照有关规定报销。出差当天往返的,按照规定的 标准报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费,自带车 辆的不报销城市间交通费和市内交通费。十、出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的 要求,不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游 览和非工作需要的参观,不得接受礼品、礼金和土特产品等。十一、单位工作人员出差结束后,应当及时办理报销手 续,差旅费报销时应当提供出差审批单、车票、住宿费发票 等凭证。我单位应当加强对工作人员差旅活动和经费报销的 内控管理,相关领导、财务人员等对差旅费报销应当进行审 核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。十二、对未经批准,以及超范围、超标准开支的费用不 予报销。对弄虚作假,虚报冒领,违反规定的,应按照有关 规定严肃处理。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 管理/人力资源 > 薪酬管理

copyright@ 2008-2023 yzwku网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-2

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!