衡南县教育局整体支出绩效评价报告.docx

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1、衡南县教育局整体支出绩效评价报告为加强财政预算资金管理，强化支出责任，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，我局按照中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见（中发（2018）34号）和中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发（2019）10号）等文件精神，按照湖南省预算绩效目标管理办法（湘财绩（2020）6号）的要求，根据清财绩202231号衡南县财政局关于开展2022年度县级财政资金绩效自评工作的通知的要求，我局积极组织，对2022年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：一、

2、基本情况（一）人员编制县教育局机关行政编制为14名，其中：局长1名；副局长3名，主任督学1名（正科级），副主任督学2名（副科级），正股级负责人职数7名（教育督导股股长由副主任督学兼任）。事业编制118名。机关后勤服务全额拨款事业编制2名，人员只出不进。（二）、内设机构2022年本单位由办公室、组织人事股、基础教育股、计划财务股、职业成人教育与民办教育管理股、体育卫生与艺术教育股、宣传法规与行政审批服务股、审计股、信访与综合治理办公室、教育督导股等10个股室。下辖招生考试中心（副科）、教育教学研究所、大中专毕业生就业管理中心、勤工俭学管理站、教学设备装配展、学生资助中心、教育资产投资管理中心、校

3、车管理中心等8个二级机构组成。（三）主要工作职责1、贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章,结合本县拟定具体实施办法和管理制度，并监督实施。2、研究提出全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。3、管理全县的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育等工作；负责全县民办教育的管理工作；指导、协调各乡镇中心学校、县属各中学及部门等有关教育工作。4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定地方教材和受委托的国家教材，全面实施素质教育。5、

4、统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟订教育经费预算、经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并组织实施，完善教育经费管理制度；检查监督全县教育经费的投入和使用情况；负责管理县本级的教育经费及国外政府和组织以及香港、澳门特别行政区和台湾地区对本县的教育援助和教育贷款；监管教育系统国有资产；指导、管理全县资助经济困难学生工作。6、主管全县的教师工作。组织指导中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作;制定全县师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划，并组织实施。7、指导全县学校精神文明建设工作。规划并指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫

5、生与艺术教育及国防教育等工作。8、统筹管理全县各级各类学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。9、指导县职业中专学校毕业生就业制度改革，拟订县职业中专学校毕业生就业政策并组织实施。10、管理全县勤工俭学、教育技术装备和图书建设工作。11、负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。12、组织、指导全县教育行政执法工作和全县教育系统的纪检、监察工作以及内部审计等工作；负责直属单位的纪检、监察、审计等工作。13、统筹全县教育信息化建设。负责指导、规范全县各级教育行政部门远程教育网、各类学校校园网的建设和中小学信息课程条件建设，以及全县教育资源信息库的建设和管理工作。14、负责全县教育督导工作。15、

6、统筹管理全县语言文字工作。制定全县语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。16、负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。17、承办县人民政府交办的其他事项。二、部门整体支出管理及使用情况1、部门预算收支情况2022年本部门支出预算83975.71万元，其中，一般公共服务支出13970.1万元，教育支出47884.36万元，社会保障和就业支出15821.45万元，卫生健康支出3221.95万元，住房保障支出3077.86万元。调整预算后一般公共服务支出13970.1万元，教育支出9652L03万元、社会保障和就业支出10490.67万元、卫生健康支出

7、3542.42万元、住房保障支出2248.42万元、政府性基金1206.3万元,全年总支出125125.02万元。形成以上差异的主要原因是人员异动及上级财政追加支出。2、部门决算情况我单位2022年度财政拨款总收入125125.02万元。全年总支出125125.02万元，其中基本支出79502.83万元，其中人员经费69816.89万元、公用经费9685.94万元。项目支出45622.19万元。3、政府性基金预算财政拨款情况我单位2022年政府性基金预算财政拨款1206.3万元。4、“三公”经费支出使用和管理情况我单位“三公”经费各费用均控制在预算范围内，且较预算金额有不同程度的结余。局机关本

8、级“三公”经费本年度支出4.4万元，其中因公出国（境）支出为零；本年“三公”经费各明细项目与上年基本持平。三、部门专项组织实施情况我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，根据单位自身情况结合各项规定编制了衡南县教育局内部控制手册，系统阐述了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。2019年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作,积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效

9、情况如下：（一）经济性评价本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率100%,编制内在职人员控制率小于100%,控制在预算编制以内；“三公”经费预算总额未突破上年。（一）部门整体支出绩效情况1、全面规范民办义务教育发展。2022年秋季下达民办小学一年级招生计划423个、民办初中一年级招生计划421个，全面控制民办义务教育学校在校生增量。县财政一次性退还社会资本4500万元，将民办北斗星中学改为公办学校衡南一中云集校区，2022年秋季按公办标准收费。投入资金2800万元，启动县城及中心城镇4所学校改扩建工程，新增公办学位4000个，2022年秋季学期全部建成投入。按小学每生每年4000元、初中生每

10、生每年5000元的标准，计划差额购买学位14945个，2022年秋季学期全县公办义务教育在校学生占比99.07%,超标准完成省定任务。积极争取社会贤达捐资助学，衡南县火苗助学基金会拟捐资8000万在县城北片新建一所2000个学位的公办小学，建成后整体移交给政府办学，现已完成所有前期手续,力争早日开工建设，2023年建成投用。2、“双减”工作落地见效。按不低于100元/生/年的标准给予参与课后服务的学生进行补贴。健全作业管理机制，全县义务教育阶段学生作业按要求减到位。加强教研教改，精选“名师优课”、开设“名师讲坛”,通过“网络校联体”向全县推送。课后服务100%覆盖义务教育阶段学校，100%覆盖

11、有课服需求的学生。强化校外培训监管，全县校外培训机构由71家压减到43家，全部达到教育部规定的全流程监管要求，做到了专项整治到位、规范合同使用到位、资金监管平台建设和使用到位。3、“两类学校”建设稳步推进。根据每个乡镇（街道）至少建设一所标准化寄宿制中学、一所寄宿制小学和小规模学校优化提质的要求，以“三位一场”（宿舍床位、食堂餐位、水冲厕位和运动场）为重点推进寄宿制学校建设，2022年总投入6372万，其中新建4960万，维修改造1412万。按照“实用、够用、安全、节俭”原则，2022年投入255万元，维修改造小规模学校5所。4、“三爱三护”行动卓有成效。“引教育为己任，视学生为己出”，深入推

12、进以“留爱在校、送爱到家、唤爱回家，家园护蕾、志愿护学、法纪护航”为主要内容的关爱留守儿童“三爱三护”行动，打造了富有衡南特色的留守儿童关爱与保护体系。安排2022年度“留守之家”建设专项经费100O万元，打造114个“吃、住、学、导”一体化的“留守之家”，对4327名事实无人照管和587名事实无人抚养的儿童在周末和节假日提供免费照管服务，确保他们吃有人管、住有人陪、学有人教。深入开展教师“1+1”结对家访活动、“爱心爸妈”关爱留守儿童活动、优秀学生“1+1”结对帮扶行动，2000多名农村留守儿童结对“爱心爸妈”,1200余对小伙伴同吃同住同学习。衡阳市委书记刘越高履新后首次到衡南调研，就给予

13、“三爱三护”行动高度评价，鼓励衡南探索推进，为衡阳市提供好的经验和做法。三爱三护呵护学生健康成长，是全县唯一一个被省政府发文表扬、入选2022年度省政府综合大督查的典型经验，人民日报、湖南日报等权威媒体专题推介衡南“三爱三护”典型经验。5、职业教育跨越发展。成功入选全市唯一、全省首批“楚怡”中职学校改扩建项目，制定衡南县楚怡中职学校改扩建实施方案，总投资10711.37万元，征地49.31亩，新建综合实训大楼1栋、学生公寓3栋及配套附属设施和“楚怡”校园文化建设，2022年11月25日开工建设。衡南中职公共课普测全市第一、全省第三。2022年县域职高招生6947人，普高招生6543人，高中阶段

14、教育职普招生比为51：49o6、劳动教育亮点突出。入选全市唯一、全省首批中小学劳动教育试点县，充分发挥乡村学校地缘优势，着力补齐劳育短板，坚持场地、师资、经费“三个到位”，建成校内劳动实践基地26个、校外劳动实践基地10个。把劳动教育与养成教育、校园爱国卫生运动、农耕体验、志愿服务相结合，引导学生走进田间地头、农庄农场和敬老院，推动家务劳动常态化、校内劳动制度化、校外劳动多样化。2022年以来，新湖南、华声在线等媒体报道衡南中小学劳动教育典型案例30余篇。四、存在的主要问题部分项目预算不够精细、县本级财政专项配套资金及上级提前下达的专项资金年初没有安排进部门预算,部门预算不能反映教育经费实际情况，资金不能及时到位。五、改进措施和建议1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、在日常预算管理过程中，积极同财政沟通，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。衡南县教育局2023年4月27日