衡南县图书馆2022年整体支出绩效评价报告.docx

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1、衡南县图书馆2022年整体支出绩效评价报告根据湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的意见（湘办发【2019】10号）、财政部项目支出绩效评价管理办法（财预【2020】10号）、湖南省预算绩效目标管理办法（湘财绩20207号）和衡南县预算绩效管理工作考核办法（清财绩202166号）等文件要求，我馆对2022年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将情况报告如下：一、部门概况（一）部门主要职能衡南县图书馆属全额财政拨款的事业单位。其主要工作职责如下：1.坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策和国家法律

2、法规，普及科学文化知识。2 .大力开展公共文化服务，打造公共文化服务的政府平台，让广大百姓群众共享文化成果，提升民族素质，凝聚民族力量。3 .古籍的收藏与保护。4 .开展社会教育。5 .传递科学情报。6 .开展智力资源。7 .提供文化娱乐。（二）部门组织机构及人员情况1 .机构设置情况内设机构10个：办公室、公共服务室、采编室、古籍与地方文献室、电子阅览室、外借室、综合阅览室、少儿阅览室、少儿图书馆、24小时自助图书馆。2 .人员编制情况2022年年初有干部职工16人,截止2022年末，我单位实有在职人员16人。二、部门整体支出管理及使用情况（一）2022年部门预算收支情况按照综合预算的原则，

3、所有收入和支出均纳入预算管理。2022年,县图书馆年初预算为221.41万元，均为财政拨款，比上年223.59万元减少2.18万元，减少了0.98%,主要原因是人员经费的减少。（二）2022年部门决算情况1 .决算资金来源情况衡南县图书馆2022年决算为296.68万元，其中：一般公共预算拨款资金296.68万元。均为财政拨款。2 .决算资金使用情况衡南县图书馆2022年度支出合计296.68万元。其中:基本支出190.05万元，占总支出的64.06%；项目支出106.63万元,占总支出的35.94%。（三）2021年决算支出分类情况（1）基本支出情况2022年基本支出190.05万元。其中：

4、人员经费176.08万元，公用经费13.97万元。主要用于保障衡南县图书馆正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。人员经费包括基本工资、津贴补贴等176.08万元，占基本支出的92.65%；公用经费包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出13.97万元，占基本支出的7.35%；（2）项目支出情况2022年项目支出共计106.63万元，其中：图书购置经费30万元；免费开放经费15万元；图书馆总分馆建设经费5万元；少儿图书馆经费5万元；文化信息资源共享经费5万元；公共电子阅览室2万元。公共文化服务体系建设支出44.63万元。为我馆开展公共文化服务活动，实行免费开放和文化信息资

5、源共享工程提供了有力的保障。推动总分馆建设、数字图书馆建设稳步前进。创新机制、完善功能、提升服务。（二）“三公”经费支出使用和管理情况1 .因公出国（境）经费未安排因公出国（境）经费。2 .公务接待费2022年公务接待费0万元。我馆严格执行国家、省、市、县的相关规定，厉行节约，严控“三公”经费的支出。3 .公务用车购置及运行费2022年衡南县图书馆现有车辆0辆，无公车运行费。（四）其他事项说明国有资产占用使用情况截止2022年底，衡南县图书馆现有车辆0辆，50万元以上的通用设备及专用设备为Oo三、部门整体支出绩效情况对照有关规定，我馆从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2022年部门整

6、体支出绩效开展了评价，具体情况如下：（一）预算配置预算编制人数16人，在职人员16人，在编制控制范围内。（二）预算执行2022年支出决算为296.68万元。其中：预算支出296.68万元，占全年预算的100%。“三公经费”支出0万元，需厉行节约，严控“三公”经费的支出。（三）预算管理2022年我馆从以下几个方面加强预算管理：一是进一步规范财务管理。今年，根据中央八项规定有关精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见,我馆对财务管理制度进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、办公费、接待费等各项开支的管理。重点保障日常运转及重点工作

7、的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。二是依法依规公开部门预决算。根据全县部门预决算公开工作统一安排部署，我馆已在衡南县党政门户网站公开了2022年部门预算和“三公”经费预算，圆满完成了“三公”经费预算公开工作。三是进一步加强固定资产管理。我馆对所属资产进行了较为全面的清查，按资产分类登记，做到账实相符。四是内部管理上全馆干部职工积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效情况如下：1、在职人员控制率：控制2、“三公经费”控制率：-5%。严格控制“三公经费”支出，开

8、源节流。3、预算完成率：98%4、政府采购执行率：100%5、在资金管理上，我馆进一步完善了内部财务管理制度，并得到严格执行。四、存在的主要问题年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出明细项目严格细分，但对于追加项目支出，没有进行预算分解，编制明细预算。单位内部绩效评价机制有待进一步完善。现阶段单位内部财政支出绩效评价工作处于起步阶段，在评价管理方法中缺乏一定的操作性，在一定程度上制约了单位财政支出绩效评估成效的发挥。五、改进措施和有关建议1、抓好财务预算管理，严格执行财务管理制度，完善单位内部绩效评价机制，提高内部绩效评价机制可行性。2、严格财务支出审批，在审核审批中严把支出关，进一步完善规范财务报帐手续，切实维护财务纪律的严肃性。3、加强预算执行管理，提高财政资金使用效益。按计划执行预算批复，防止超标准执行。衡南县图书馆2023年4月26日