部门整体支出绩效评价基础数据表.docx

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1、部门整体支出绩效评价基础数据表财政供养人员情况编制数2022年实际在职人数控制率272281%经费控制情况2021年决算数2022年预算数2022年决算数三公经费15.314.614.61、公务用车购置和维护经费2.92.82.8其中：公车购置公车运行维护2.92.82.82、出国经费3、公务接待12.411.811.8项目支出：1、业务工作经费7772、运行维护经费2.72.72.73、专项资金（一个专项一行）体校生活补助、体校参赛活动31.831.8非遗传承人适当补助121284、其他资金公用经费89.3919.7105.28其中：办公费5.116.9水费、电费、差旅费8.5815.7会议

2、费、培训赛政府采购金额部门基本支出预算调整楼堂馆所控制情况（2022年完工项目）批复规模（m,）实际规模（11n规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施说明：“项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效自评表（2022年度）县级预算部门名称江永县文化旅游广电体育局年度预算申请（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额247.74247.741717.4110100%10按收入性质分：按支出性质分：其中：一般公共预算：247.74其中：基本支出：194.04政府性基金拨款：

3、项目支出：53.7纳入专户管理的非税收入拨款：0.2其他资金：年度总体目标预期目标实际完成情况围绕县委县政府工作大局，做好文化、旅游、体育和文物等各项工作，提升全县旅游服务水平，提高全民健身素质，促进文物保护，创新文化工作。文旅深入融合，旅游工作成效明显；持续推进公共文化服务体系建设，文化惠民水平明显提高；行业执法有力，市场秩序持续稳定向好；推进健康江永，全民健身工作成效显著。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标（50分）数量指标接待游客2200万人次289.56万人次55开展群众文艺活动230场83场55出动执法人员21000次1961次

4、55女书培训班培训人次60人64人55质量指标高质量完成春季乡村旅游节100%100%55高质量完成文化和自然遗产B100%100%55高质量完成女书培训班100%100%55时效指标工作完成及时率295%98%55成本指标基本支出194.04万元350.86万元55项目支出53.7万元1366.55万元55效益指标（30分）经济效益指标旅游收入同比增长25%6.64%66社会效益指标公共文化服务全覆盖全覆盖全覆盖66生态效益指标营造良好的人文生态环境良好良好66可持续影响指标基本公共文化服务水平提升有所提升持续提升66全民文化素质、社会主义核心价值更加深入人心有所促进大有促进66满意度指标（

5、10分）服务对象满意度指标群众满意度290%95%IO10总分100100项目支出绩效自评表（2022年度）项目支出名称体校生活补助、体校参赛活动、非遗传承人适当补助等主管部门江永县文化旅游广电体育局实施单位江永县文化旅游广电体育局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额53.753.753.51099.63%IO其中：当年财政拨款53.753.7上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况促进全县非遗、文化、体育发展、文化市场执法有序等全县非遗、文化、体育蓬勃发展、文化市场执法有序绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析

6、及改进措施产出指标（50分）数量指标出动执法人员21000次1961次1010女书培训班培训人次60人64人1010质量指标女书培训班人员合格率290%100%1010时效指标工作完成及时本年度内年度内完成1010成本指标预算成本控制W53.753.51010效益指标（30分）经济效益指标提高项目资金使用效益有待提高有所提高66社会效益指标公共文化服务全覆盖全覆盖全覆盖66生态效益指标营造良好的人文生态环境良好良好66可持续影响指标基本公共文化服务水平提升有所提升持续提升66全民文化素质、社会主义核心价值更加深入人心有所促进大有促进66满意度指标（10分）服务对象满意度指标群众满意度290%9

7、5%1010总分100100江永县文旅广体局财政专项资金绩效评价表一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明得分4投入（20分）项目立项（12分）项目立项规范性（4分）项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价要点：项目是否按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。绩效目标合理性（4分）项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价要点：是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；是否与项目实施单位或委托单位职

8、责密切相关；项目是否为促进事业发展所必需；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。4绩效指标明确性（4分）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价要点：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。4资金落实（8分）资金到位率（4分）实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）100%o实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到

9、具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。3到位及时率（4分）及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）100%o及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。3过程（30分）业务管理（10分）财务管理（20分）管理制度健全（3分）项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评价要点：是否已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。3制度执行有

10、效性（3分）项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。评价要点：是否遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备：项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。2项目质量可控性（4分）项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。评价要点：是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。4管理制度健全性（5分）项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金

11、规范安全运行的保障情况。评价要点：是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。5资金使用合规性（7分）项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评价要点：是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估认证；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。5产出（30分）财务监控有效性（8分）项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况

12、。评价要点：是否已制定或具有相应的监控机制；是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。8项目产出（30分）实际完成率（7分）项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）100%o实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。6完成及时率（7分）项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度完成及时率（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间XlOO机实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。6质量达标率（8分）项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/实际产出