雨花区2022年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、雨花区2022年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称:长沙市雨花区工业和信息化局预算编码:319001报告日期：2023年5月15日雨花区财政局（制）部门整体支出绩效评价指标表级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率至100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率8“三公经费”变动率W0,计

2、8分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“在公经费”变动率=（本年度三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数Xl00%8过程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）X100%.3预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%o4新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2

3、分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积Xlo0%。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额XIo0%。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分

4、，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o8级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%5过程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支

5、出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分二（实际产出数/计划产出数）*88履职效益6经济效益6此两项指标

6、为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。6社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分：一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6附件2部门整体支出绩

7、效评价基础数据表填报单位：长沙市雨花区工业和信息化局财政供养人员情况编制数2022年实际在职人数控制率2525100%经费控制情况2021年决算数2022年预算数2022年决算数三公经费0.084().301、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待0.0840.30项目支出：140.09153134.381、业务工作专项140.09153134.382、运行维护专项000公用经费57.2776.0456.31其中：办公经费7.8613.54.28水费、电费、差旅费010.41会议费、培训费0.0611.50.59政府采购金额104.19

8、43.63部门整体支出预算调整楼堂馆所控制情况（2019年完工项目）批复规模（m1）实际规模（Itf）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率000000厉行节约保障措施严格预算方零增长率。Mf,严格控制“三公经费”支出，确保“三公经费”说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。长沙市雨花区工业和信息化局2022年度整体支出绩效自评报告一、长沙市雨花区工业和信息化局概况（一）基本情况。长沙市雨花区工业和信息化局机关编制10人，政府雇员编制5人，内设办公室、公共事务科、工业运

9、行科、信息产业科，所属事业单位长沙市雨花区工业和信息化企业服务中心编制10人。2022年度局机关及二级机构共有在职人员25人，其中：在职在编干部职工20人，政府雇员5人；退休人员73人；遗属5人。长沙市雨花区工业和信息化局主要负责：1 .拟订全区工业和信息化领域的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题;承担综合管理全区工业经济责任；推进信息化与工业化深度融合，促进工业企业数字化、网络化、智能化。2 .负责全区工业经济日常运行调节和市场开拓工作；拟订并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；监测分析工业经济运行态势，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议;负责工

10、业和信息化领域的国防动员，指导工业和信息化领域的安全生产和应急管理工作。3 .拟订工业和信息化领域的规范性文件，并对执行情况进行监督检查；组织协调减轻企业负担工作；配合做好维护企业稳定的相关工作。4 .研究提出工业和信息化领域固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），对国家、省、市对口部门和本区工业和信息化领域的财政性建设资金安排提出建议；负责权限内政府投资资金的申报、监管和项目审核工作，协调推进项目建设。5,负责全区工业和信息化领域招商引资工作；指导企业开展国际化生产经营、境外投资和对外经济合作。6 .负责全区工业和信息化领域技术创新、技术进步企业创新体系建设和品牌建设工作；负责推进人

11、工智能、生物医药、新材料、航空航天、数字产业等高技术产业及战略性新兴产业发展;指导重大成套技术装备引进、消化吸收和再创新负责推进产学研结合，指导科研成果产业化；负责指导相关行业加强质量管理和实施行业技术规范、标准工作；指导和协调推进工业创意产业发展。7 .配合全区工业园区的统一协调管理；配合做好工业园区的规划、指导和协调服务工作；研究提出促进工业园区发展的政策建议；参与审查确定工业园区用地计划；参与研究工业园区产业定位工作；参与协调工业园区项目建设、监测分析运行态势以及相关经济技术指标完成情况的考核工作。8 .研究提出促进全区非公有制经济和中小企业发展的政策措施，协调解决重大问题；推进中小企业

12、服务体系建设做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作；负责小微企业创业相关服务工作。9 .负责工业和信息化领域能源节约、资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作，参与协调工业环境保护；负责节能环保产业发展的综合协调工作。10 .承担工业和信息化领域行业管理相关工作（含稀土黄金行业）；拟订并组织实施工业和信息化发展专项规划、行业规划及行业发展相关政策，研究和规划全区工业产业投资布局负责工业产业促进工作，引导产业结构调整，协调推进优势产业、优势产业集群和战略性新兴产业发展，指导淘汰落后产能工作；协调维护行业竞争秩序，依法组织实施相关行业的准入管理。11 .负责组织推进军民融合、寓军于民的科研、生产体

13、系建设；负责促进军民两用技术双向转移和协调保障军品生产工作。12 .负责工业和信息产业市场分析、信息发布和市场开拓工作；负责组织推进工业生产性服务业发展，指导企业工业物流和服务外包工作，促进企业内部物流社会化。13 .负责全区工业领域信息化的统筹规划、指导协调和监督管理工作；组织推进信息产业发展；承担通信安全和应急通信协调工作；协调推进网络基础设施建设。14 .配合做好无线电频谱资源管理工作，配合做好无线电台（站）监管工作，配合处理军地间无线电管理相关事宜配合做好无线电监测、检测、无线电干扰查处工作，配合处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序；配合实施无线电管制。15 .指导、协调全区工业和信息化

14、领域人才开发与引进工作,组织开展人才和智力对外合作交流。16 .负责联系中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔等通讯部门驻区机构。17 .完成区委、区政府交办的其他事项。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。长沙市雨花区工业和信息化局2022年度整体支出为6633.70万元，整体支出中包括:局机关及所属事业单位基本运行的经费；局机关本级业务工作专项支出经费及各级政府政策性产业扶持专项支出经费。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出。长沙市雨花区工业和信息化局2022年度基本支出1345.07万元，主要包括工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、办公设备购置、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费等日常公用经费支出。其中：公务接待费支出0万元；培训费支出0.33万元；会议费支出0.26万元。没有发生因公出国及公务用车购置费用。长沙市雨花区工业和信息化局基本支出使用和管理严格按照财务管理制度执行，无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象，努力做到使有限的经费保证机关及所属事业单位日常工作的正常运转。（二）专项支出。长沙市雨花区工业和信息化局2022年度专项资金收入年初预算共安排153万元，