部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表.docx

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1、部门整体支出绩效运行跟踪监控管理表（2018年度）填报单位：（盖章）金额单位：万元单位名称东安县委党校单位负责人唐世义人员编制数27实有人数27跟踪期限2018.1.12018.12.31.单位年度收入年初部门预算年初结余年中预算调整数预算调整率收入合计预算内拨款非税收入其他拨款403.5645323.564580年中预算调整（列明年中预算调整内容及金额）单位年度支出支出合计基本支出项目支出年初部门预算403.5645348.564555实际发生支出40434955结余其中：三公经费公务接待费公务用车运行和购置费因公出国（境）费三公经费合计年初预算安排数4.54.5实际发生支出33结余绩效目标

2、完成情况目标1：培训中青年干部目标2：培训行政事业单位新进人员目标3：培养农民大学生其中一级指标二级指标指标内容指标值完成情况完成率目标1产出指标中青年干部培训858398%效益指标培训了一批中青年干部，提升了全县干部素质。绩效目标完成情况目标2产出指标新进人员培训6767100%效益指标为全县行政事业单位培训了新的素质人员目标3产出指标农民大学生培养14313796%效益指标培养了一批乡村振兴的生力军存在问题及绩效目标出现偏差的原因会计核算中有些科目未建立明细核算，查找账目比较繁琐，某些费用支出稍欠严谨。整改措施及下一步建议进一步加强内部预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的费用支出项目，严格按照相关制度和要求进行核算，力争把工作做的更好。县财政局归口业务股室审核意见（公章）年月日县财政局预算绩效管理股意见（公章）年月日单位负责人（签章）：唐世义填报人（签章）：张艳梅联系电话:填报日期：2018年8月15日