食品生产单位落实主体责任情况自查表.docx

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1、食品生产单位落实主体责任情况自查表生产地址:企业名称：（盖公章）法定代表人:许可证编号:自查时间：年月日检查项目检查内容企业自查结果监管部门核查结果生产企业资质情况1生产许可证在有效期内；实际生产场所、生产的产品范围与生产许可证载明内容一致。口符合口不符合口不适用口符合不符合2在生产许可有效期内，生产许可事项发生变化的，按规定变更或报告。符合口不符合口不适用口符合不符合3不存在伪造、涂改、倒卖、出租、出借、转让食品生产许可证的情况。符合口不符合口不适用口符合不符合生产环境条件4厂区、生产车间地面硬化、无扬尘、无积水、无异味、无虫害。符合口不符合口不适用符合口不符合5原料处理和加工、包装、贮存等

2、生产车间和场所卫生整洁,并与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。口符合口不符合口不适用口符合口不符合6卫生间应保持清洁,应设置洗手设施,不得与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。口符合口不符合口不适用口符合口不符合7有更衣、洗手、干手、消毒设施,能正常使用。口符合口不符合口不适用符合口不符合8通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备正常运行。符合口不符合口不适用符合不符合9车间内使压的洗涤剂、消毒剂应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置,并有相应的使用记录。符合口不符合口不适用符合不符合10定期检查捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、纱窗等防虫害装置的使用情况并有记录,生产场所无

3、虫害迹象。符合口不符合口不适用符合口不符合进货查验11查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件。肉类原料有相应批次的检疫证明。口符合口不符合口不适用口符合口不符合12采购进口需法定检验的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，索取有效的检验检疫证明。口符合口不符合口不适用口符合口不符合13对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原辅料,有检验记录。符合口不符合口不适用符合不符合14建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。符合口不符合口不适用符合不符合15使用的新食品原料经过国务院卫生行政部门许可。符合口不符合口不适用符合口不符合

4、16进货查验记录及证明材料真实、完整、一致,记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的,保存期限不少于二年。口符合口不符合口不适用口符合口不符合生产过程控制17生产加工场所无食品原辅料或者食品添加剂、加工助剂以外的化学物质，无超过保质期的食品原辅料、食品添加剂、加工助剂。口符合口不符合口不适用口符合不符合18使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。口符合口不符合口不适用口符合不符合19建立和保存生产投料记录,包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。符合口不符合口不适用符合不符合20未使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化

5、学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。符合口不符合口不适用符合不符合21未使压仅用于保健食品的原料、药品生产食品。符合口不符合口不适用符合口不符合22生产记录中的生产工艺和参数与企业提供的工艺规程一致。口符合口不符合口不适用口符合口不符合23建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等（无微生物控制要求的食品添加剂生产企业不检查“车间洁净度控制”）。口符合口不符合口不适用口符合口不符合24生产现场不存在人流、物流交叉污染;不存在原料、半成品、成品交叉污染。口符合口不符合口不适用口符合不符合25有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进

6、行监测并记录。符合口不符合口不适用符合口不符合26生产设备、设施定期维护保养并做好记录。符合口不符合口不适用符合不符合27有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。口符合口不符合口不适用符合不符合28工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人、或其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。符合口不符合口不适用符合不符合检验落实情况45企业自检的,应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，检验仪器设备应按期检定，并定期进行实验室测量比对。符合口不符合口不适用符合口不符合30委托检验的,应当有与有资质的检验机构签订的合同，并索取与委托协议相符的检验报告。口符合

7、口不符合口不适用口符合口不符合31有与生产产品相适应的产品标准文本，按照标准规定的检验项目进行检验，检验合格后方可出厂销售。出厂检验项目应齐全。口符合口不符合口不适用口符合口不符合32建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整、清晰。口符合口不符合口不适用口符合不符合33按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。符合口不符合口不适用符合不符合34检验员应具备相应能力，执有广西统一印制的食品生产企业检验员学习培认用证。符合口不符合口不适用符合不符合35检验相关辅助设备及化学试剂应完好齐备并在有效使用期内。符合口不符合口不适用符合口不符合贮存、运输和销售36食品、食品原辅料、食品添加

8、剂、食品相关产品的贮存符合相关要求，有专人管理。口符合口不符合口不适用口符合口不符合37原辅料与食品添加剂分隔放置，食品添加剂贮存做到专人专柜（专库）。口符合口不符合口不适用符合口不符合38不合格品在划定区域存放，并悬挂张贴标识。口符合口不符合口不适用符合口不符合39根据产品特点建立和执行相适应的仓储、运输及交付控制制度和记录。符合口不符合口不适用符合不符合40各类库房环境整洁，卫生状况良好，有相应的采光、照明、通风、口符合不符合口不适用符合不符合防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、温度控制等设备或设施。41外设仓库与食品生产许可证载明情况一致。口符合口不符合口不适用口符合不符合42有销售台账，台账

9、记录真实、完整、清晰。口符合口不符合口不适用口符合口不符合43销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。口符合口不符合口不适用口符合口不符合44企业配送车辆报食品生产监管部门登记备案，有明显标识，并符合相关管理规定。口符合口不符合口不适用口符合口不符合不合格品管理和食品召回45建立和保存不合格品的处置记录。口符合口不符合口不适用口符合口不符合46不合格品的批次、数量应与记录一致;未发现使用不合格品重新加工食品情况.符合口不符合口不适用口符合口不符合47实施不安全食品的召回,有召回计划、公告等相应记录；口符合口不符合

10、口不适用口符合口不符合48召回食品有处置记录。口符合口不符合口不适用符合口不符合从业人员管理49有明确的食品安全管理人员和负责人。口符合口不符合口不适用符合口不符合50有食品安全管理人员培认和考核记录。口符合口不符合口不适用口符合口不符合51企业负责人或授权人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。口符合口不符合口不适用口符合口不符合52建立从业人员健康检查制度和健康档案，从业人员有健康证明，符合相关规定。口符合口不符合口不适用口符合口不符合53有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。口符合口不符合口不适用口符合不符合食

11、品安全事故处置54有定期排查食品安全风险隐患的记录。口符合口不符合口不适用口符合口不符合55有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。口符合口不符合口不适用口符合口不符合56发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。口符合口不符合口不适用口符合口不符合食品添加57原料和生产工艺符合产品标准规定。口符合口不符合口不适用口符合口不符合剂生产企业管理58复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。口符合不符合口不适用口符合口不符合59食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产企业名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。口符合口不符合口不适用口符合不符合食品标签标识60标签标识应符合相关规定,产品标识与实际产品配方一致。口符合不符合口不适用符合不符合其他61对消费者投诉应该登记并妥善处理。符合口不符合口不适用符合不符合经自查，有项不符合，不符合项整改到位时间：年月日前。自查情况自查人员签字：自查时间：年 月 日企业负责人签字：年 月 日核查情况及结论:核查处理情况核查人员签字:核查时间：年月日